记录控制清单2014
质量管理体系要求文件和记录
设备台账、周期鉴定计划、国家强制性检测设备鉴定证书、自校记录
16
8.2.3生产过程监视
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查记录
17
8.2.4产品监视
原料检验标准、产品技术标准、试验性方法性标准、试验工作环境标准、试验员上岗证
各种原料半成品、产品检验记录、合格证、质保书
质量管理体系要求的文件和记录
标准条款
文件要求
记录要求
1
4.2.1体系文件
工艺操作规程、工艺文件、无产品技术标准、无引用标准和参考标准；检验标准、试验方法性标准
无企业技术标准（无备案技术监督局）
2
4.2.3文件控制
文件管理制度
文件控制清单、文件收文记录、文件发文记录、文件审批记录、文件传阅记录
3
4.2.4记录控制
18
8.3不合格控制
不合格品控制制度不合格品处置单、罚款单 Nhomakorabea19
8.4数据分析
数据统计管理制度
数据分析记录、QC小组活动
20
8.5.2；8.5.3纠正预防措施
改进管理制度
QC小组活动、纠正、预防措施记录
21
22
23
饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语•阳货》
生产管理制度
各岗位生产（监控）记录、产品交付运输记录
12
7.5.2特殊过程
删减此要求，没有分发生
13
7.5.3标识和可追溯性
各种原料、半成品、产品、生产设备、工艺管道、进场通道、工器具标识情况完整
现场观察
14
7.5.5产品防护
原料、半成品、产品防护制度
现场观察
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具。
它是质量管理体系中的重要组成部分，能够帮助组织确保产品或服务的质量达到预期要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式和内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：（填写项目名称）- 项目编号：（填写项目编号）- 项目负责人：（填写项目负责人姓名）- 日期：（填写记录日期）2. 质量记录清单- 记录编号：（按照一定规则进行编号）- 记录类型：（填写记录的类型，如检验记录、测试记录、审查记录等）- 记录内容：（简要描述记录的内容）- 记录人：（填写记录人姓名）- 记录日期：（填写记录日期）- 审核人：（填写审核人姓名）- 审核日期：（填写审核日期）- 备注：（可选，填写其他需要说明的信息）三、内容要求质量记录控制清单的内容要求如下：1. 项目信息在项目信息部分，需要填写项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人和记录日期。
这些信息能够帮助识别和跟踪记录，确保记录的准确性和可追溯性。
2. 质量记录清单在质量记录清单部分，需要填写每条记录的详细信息。
具体要求如下：- 记录编号：按照一定规则进行编号，以便于对记录进行管理和检索。
- 记录类型：填写记录的类型，如检验记录、测试记录、审查记录等，以便于对不同类型的记录进行分类和分析。
- 记录内容：简要描述记录的内容，包括记录的对象、过程、结果等，以便于对记录进行理解和解读。
- 记录人：填写记录人的姓名，记录人应具备相应的专业知识和技能，能够准确记录相关信息。
- 记录日期：填写记录的日期，确保记录的时效性和可靠性。
- 审核人：填写审核人的姓名，审核人应对记录进行审核，确保记录的准确性和完整性。
- 审核日期：填写审核的日期，确保审核的及时性和有效性。
- 备注：可选项，用于填写其他需要说明的信息，如记录的特殊情况、异常情况等。
四、总结质量记录控制清单是帮助组织记录和控制质量相关信息的重要工具。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是用于记录和控制质量相关信息的工具，旨在确保产品或服务的质量符合预期要求。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、标准格式质量记录控制清单的标准格式如下：1. 项目信息- 项目名称：[项目名称]- 项目编号：[项目编号]- 项目负责人：[项目负责人]- 项目起止日期：[起始日期] 至 [结束日期]2. 质量记录清单- 记录编号：[记录编号]- 记录日期：[记录日期]- 记录人：[记录人]- 相关部门：[相关部门]- 质量问题描述：[质量问题描述]- 影响范围：[影响范围]- 解决措施：[解决措施]- 质量改进计划：[质量改进计划]- 责任人：[责任人]- 完成日期：[完成日期]- 备注：[备注]3. 质量记录统计- 统计周期：[统计周期]- 质量问题数量：[质量问题数量]- 已解决数量：[已解决数量]- 未解决数量：[未解决数量]- 解决率：[解决率]三、内容要求1. 项目信息在项目信息部分，应提供项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目负责人以及项目的起止日期。
这些信息有助于确定质量记录的上下文和范围。
2. 质量记录清单质量记录清单是质量记录控制清单的核心部分。
每条记录应包含记录编号、记录日期、记录人、相关部门、质量问题描述、影响范围、解决措施、质量改进计划、责任人、完成日期和备注等信息。
这些信息有助于记录和跟踪质量问题的发生、解决过程和改进计划。
3. 质量记录统计质量记录统计部分用于汇总和分析质量记录的情况。
统计周期应明确指定，质量问题数量、已解决数量和未解决数量应根据实际情况进行统计，解决率可通过已解决数量与质量问题数量的比值计算得出。
四、示例内容1. 项目信息- 项目名称：XYZ公司新产品开发项目- 项目编号：P2021001- 项目负责人：张三- 项目起止日期：2021年1月1日至 2022年1月1日2. 质量记录清单- 记录编号：R202101001- 记录日期：2021年1月10日- 记录人：李四- 相关部门：生产部- 质量问题描述：产品A出现质量问题，存在漏涂现象- 影响范围：生产线A- 解决措施：调整涂布机参数，增加涂布厚度- 质量改进计划：定期检查涂布机参数，确保涂布质量稳定- 责任人：王五- 完成日期：2021年1月15日- 备注：无3. 质量记录统计- 统计周期：2021年1月1日至 2021年1月31日- 质量问题数量：10个- 已解决数量：8个- 未解决数量：2个- 解决率：80%五、总结质量记录控制清单是一种用于记录和控制质量相关信息的工具，通过标准格式和详细内容要求，可以有效地记录质量问题、解决措施和改进计划，并进行统计和分析。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保在项目实施过程中对质量进行有效控制和记录而制定的一份清单。
本文将详细介绍质量记录控制清单的内容和要求，以确保项目质量的可控性和可追溯性。
二、质量记录控制清单的内容1. 项目信息记录在质量记录控制清单中，首先需要记录项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目开始和结束时间等。
这些信息有助于确保质量记录的准确性和完整性。
2. 质量目标设定在质量记录控制清单中，需要明确项目的质量目标，包括产品或服务的质量要求、质量指标等。
这有助于确保项目在质量方面的达成目标，并为质量记录提供明确的依据。
3. 质量记录要求在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的要求，包括记录的类型、格式、内容等。
例如，可以要求项目成员按照标准格式填写质量记录表格，记录项目中的关键节点、质量问题、解决方案等。
4. 质量记录流程在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的流程，包括记录的生成、审核、存档等。
这有助于确保质量记录的及时性和可靠性，并为后续的质量分析和改进提供依据。
5. 质量记录的保密性要求在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的保密性要求，包括记录的访问权限、存储方式等。
这有助于确保质量记录的安全性，并防止未经授权的访问和篡改。
6. 质量记录的归档与管理在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的归档与管理要求，包括记录的存储位置、归档周期等。
这有助于确保质量记录的长期保存和可追溯性，并为项目的后续质量评估和验收提供依据。
三、质量记录控制清单的要求1. 准确性和完整性质量记录应准确地反映项目实施过程中的质量情况，包括质量问题、解决方案等。
记录内容应完整，不得遗漏重要信息。
2. 及时性质量记录应及时生成、审核和存档，以确保记录的及时性和可靠性。
特别是对于质量问题的记录，应及时跟踪和处理，并记录相关的解决过程和结果。
3. 规范性质量记录应按照事先确定的格式和内容要求进行填写，以确保记录的规范性和一致性。
记录控制程序
5.5.1 各部门的记录表格在使用前均须经过主管级批准并交文控中心登记于《记录清单》。
5.5.2 在使用过程中,若发现表格不适用,则可向主管级提出修改，并通过总经办审批。可按《文件控制程序》的有关要求执行修改。
5.5.3 表单每修改一次,应更新表单的版本,新表单正式使用时须将旧表单全数收回。不可新、旧表单一起混用。为节约成本起见,根据必要性，选择直接禁用旧表或将旧表先用完后,再使用新表单。
5.2 记录的归档管理:
5.2.1 责任部门应对各自部门的记录分类后装订成册，避免出现记录遗失的现象。
5.2.2 较繁杂的记录表单编制存档目录以便查阅及取放。
5.3 记录的储存与维护:
5.3.1或打包装箱,并予以适当的标识.如:注明年月日、部门、品质记录名称等相关内容。
5.5.4旧版空白表单由使用部门自行处理，操作方法按照5.6.2执行。
5.6 表单的标识
5.6.1 参与质量管理体系的表格应按要求制作编号与版本号，并通过文控中心发行方可使用。编号方式详见《文件编号作业指导书》。
5.6.2 已报废的品质记录若需要更改作其它用(如用于复印),则应在已报废表格的正面打上“×”作标识。
3.2部门负责:保管、维护本部门的记录文件。
4.定义
无。
5.作业内容
5.1 记录的填写规定:各记录人员需依据以下要求进行填写记录:
5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。
5.1.2 须填写记录日期与签核日期。
5.1.3 依权限签名、审核与批准。
5.1.4 不可以用铅笔填写品质记录表格。
5.1.5 书写错误后,要求采用划线修正并签名,不得使用修正液涂改。
5.3.2 存放处须保持干燥干净，注意防火防损。
质量记录控制清单
质量记录控制清单引言概述：质量记录控制清单是在项目实施过程中，为了确保产品或服务质量符合预期标准而制定的一份清单。
它包含了项目中需要记录的质量控制要点，能够帮助项目团队管理和监控质量，确保项目顺利进行。
正文内容：一、项目质量计划1.1 制定质量目标：明确项目的质量目标，包括产品或服务的质量标准、性能要求等。
1.2 确定质量控制措施：制定一系列质量控制措施，包括质量检查、测试、评审等，以确保项目质量符合标准。
1.3 确定质量管理责任：明确项目团队成员的质量管理责任，确保每个人都清楚自己在项目中的角色和职责。
二、质量记录管理2.1 记录要求：确定项目中需要记录的质量要求，包括测试结果、问题记录、变更请求等。
2.2 记录格式：制定质量记录的格式和模板，确保记录的一致性和易读性。
2.3 记录存档：建立质量记录的存档系统，确保记录的安全性和可追溯性。
三、质量检查与测试3.1 质量检查计划：制定质量检查计划，明确检查的时间、地点、内容等。
3.2 质量检查方法：确定质量检查的方法和工具，如抽样检查、统计检验等。
3.3 质量测试流程：制定质量测试的流程，包括测试环境的准备、测试用例的编写和执行等。
四、质量问题管理4.1 问题记录与追踪：记录项目中出现的质量问题，并进行追踪和解决，确保问题不会对项目进展造成影响。
4.2 问题分析与改进：对质量问题进行分析，找出问题的根本原因，并采取相应的改进措施，以防止问题再次发生。
4.3 问题汇报与沟通：及时向相关人员汇报质量问题，并进行有效的沟通，确保问题得到妥善处理。
五、质量评审与审核5.1 质量评审计划：制定质量评审的计划，明确评审的内容、参与人员等。
5.2 质量评审方法：确定质量评审的方法和工具，如质量审核、专家评审等。
5.3 质量评审结果：记录质量评审的结果，并及时进行反馈和改进，以提高项目的质量水平。
结论：质量记录控制清单是项目实施过程中的重要工具，通过明确质量目标、管理质量记录、进行质量检查与测试、解决质量问题以及进行质量评审与审核等措施，能够有效地管理和控制项目的质量。
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
质量记录控制清单
质量记录控制清单质量记录控制清单是一种重要的工具，用于确保组织在产品或服务的质量方面能够保持合规性，同时也有助于提高效率和生产力。
本文将探讨质量记录控制清单的重要性、其组成部分以及如何有效利用这一工具。
质量记录控制清单对于组织而言具有至关重要的意义。
它不仅可以帮助组织在产品质量和服务质量方面维持高标准，还有助于满足相关法规和标准的要求。
质量记录控制清单还可以提供关于产品质量和服务质量的可追溯性，有助于识别潜在问题并采取相应措施。
质量标准：这是组织在生产或提供服务时需要遵守的规范和标准。
这些标准通常包括国家或行业标准、客户要求以及组织自身的质量标准。
检验记录：这些记录包括对原材料、半成品和成品的检验结果，以确保它们符合既定的质量标准。
操作记录：这些记录涵盖了生产或提供服务过程中的各种操作，包括设备使用和维护记录、人员培训和资质记录以及工艺流程执行情况记录等。
质量审核记录：这些记录包括定期或不定期的质量审核结果，以确保生产或服务过程符合既定的质量标准。
问题处理记录：这些记录涉及产品质量或服务质量问题的处理过程和结果，包括投诉处理记录、故障分析和纠正措施记录等。
为了确保质量记录控制清单在组织中的有效利用，以下几点建议值得：制定明确的质量目标和标准：组织应明确制定质量目标和标准，并将其与质量记录控制清单相结合，以确保所有相关人员对质量要求有清晰的认识。
培训员工：组织应为员工提供有关如何准确填写质量记录控制清单的培训，以确保他们了解如何收集和整理与产品质量和服务质量相关的数据和信息。
定期审查和更新：组织应定期审查质量记录控制清单，以确保其与当前的质量目标和标准保持一致。
如有必要，应对其进行更新以适应新的需求和变化。
可追溯性和风险控制：通过利用质量记录控制清单提供的数据和信息，组织可以追踪产品质量和服务质量的来源和去向，从而更好地控制风险并采取相应的纠正措施。
持续改进：通过对质量记录控制清单中收集的数据进行分析，组织可以识别出潜在的问题和改进点，从而持续改进产品质量和服务质量。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保产品或者服务的质量符合预期标准而制定的一份文件。
该清单包含了记录质量相关活动的要点和流程，以便于监控和控制质量过程中的各项工作。
本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。
二、清单格式质量记录控制清单的标准格式应包括以下几个部份：1. 标题：清单的标题应明确反映其内容和目的，便于使用者快速了解清单的用途。
2. 版本号和日期：清单的版本号和日期应标明，以便于追踪和管理清单的变更。
3. 目录：清单应包含目录，列出清单中各个部份的标题和页码，方便查阅。
4. 引言：清单的引言部份应简要介绍清单的编制目的、适合范围和使用方法。
5. 质量记录项目：清单的主体部份应列出所有需要记录的质量项目，包括但不限于以下内容：a. 质量检验记录：记录产品或者服务的质量检验结果，包括检验日期、检验人员、检验方法、检验标准、检验结果等。
b. 不合格品处理记录：记录不合格品的处理过程，包括不合格品的数量、不合格原因、处理措施、处理结果等。
c. 问题解决记录：记录质量问题的解决过程，包括问题描述、问题责任人、解决方案、解决结果等。
d. 客户投诉记录：记录客户投诉的处理过程，包括投诉内容、投诉渠道、投诉处理人员、处理结果等。
e. 内部审核记录：记录内部审核的过程和结果，包括审核日期、审核人员、审核范围、审核结论等。
f. 外部审核记录：记录外部审核的过程和结果，包括审核日期、审核人员、审核范围、审核结论等。
g. 培训记录：记录员工培训的过程和效果，包括培训日期、培训内容、培训人员、培训评估等。
h. 改进措施记录：记录质量改进措施的实施过程和效果，包括改进措施的描述、实施日期、实施人员、改进效果等。
6. 质量记录管理要求：清单的最后一部份应包括质量记录的管理要求，包括记录的保存期限、记录的归档要求、记录的查阅权限等。
三、清单内容要求质量记录控制清单的内容要求如下：1. 清晰明了：清单中的每一项质量记录项目应具有清晰明了的描述，便于使用者理解和操作。
质量记录控制清单
质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保产品或服务的质量符合预期要求而制定的一项管理工具。
本文档旨在详细描述质量记录控制清单的标准格式和内容要求，以便组织能够准确、全面地记录和控制质量相关数据。
二、清单格式质量记录控制清单的格式应包括以下几个主要部分：1. 项目信息：记录项目的名称、编号、负责人等基本信息，以便进行识别和跟踪。
2. 清单编号：为每个质量记录控制清单分配唯一的编号，以便进行管理和归档。
3. 清单标题：简明扼要地描述该质量记录控制清单的内容和目的。
4. 清单内容：列出需要记录的质量相关数据和信息，包括但不限于以下几个方面：a. 测量和检测数据：记录产品或服务的尺寸、重量、颜色等相关数据，以便评估其质量。
b. 检验记录：记录产品或服务的检验过程和结果，包括抽样检验、检查合格率等。
c. 不合格品处理记录：记录不合格品的处理过程和结果，包括返工、报废等。
d. 客户投诉记录：记录客户的投诉内容、处理过程和结果，以便改进产品或服务质量。
e. 内部审核记录：记录内部质量审核的过程和结果，以确保质量管理体系的有效性。
f. 外部审核记录：记录外部质量审核的过程和结果，以满足客户或认证机构的要求。
g. 问题解决记录：记录质量问题的解决过程和结果，包括根本原因分析和纠正措施。
h. 培训记录：记录员工培训的内容、时间和效果，以提升员工的质量意识和技能。
i. 改进措施记录：记录质量改进的措施和效果，以不断提升产品或服务的质量水平。
三、内容要求质量记录控制清单的内容应满足以下要求：1. 准确性：记录的数据和信息应准确无误，确保真实反映产品或服务的质量状况。
2. 完整性：记录的数据和信息应全面完整，包括必要的背景信息、过程记录和结果评估等。
3. 可追溯性：记录的数据和信息应能够追溯到源头，以便进行溯源分析和问题追踪。
4. 可读性：记录的数据和信息应清晰易读，使用简洁明了的语言和图表，避免模糊和歧义。
5. 保密性：记录的数据和信息应严格保密，确保不被未授权的人员获取和使用。
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
为确保知识可满足产品和服务的符合性，加强对组织知识的保管,规范组织知识管理工作,制定本控制程序。
2.适用范围本程序适用于与质量和环境安全管理体系有关的所有文件及记录的控制。
本程序适用于公司质量管理体系所需的知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。
3.引用文件《制造一体化管理手册》MQ-QEH-0014.术语组织的知识：包含a)内部知识（如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果）；b）外部来源（如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。
5.职责5.1总经理5.1.1负责公司质量环境安全总目标的策划5.1.2负责管理手册、质量环境安全总目标及程序文件的批准5.2管理者代表5.2.1负责组织对管理手册的策划、编写、修订，并进行审批5.2.2负责各部门质量、环境安全目标分解、支持性三级文件的批准5.3各部门5.3.1负责程序文件及支持性的三级文件的编制、评审修订；5.3.2负责相关文件的审批、批准。
5.4体系专员5.4.1负责对公司文件进行编号，并对编号的唯一性负责；5.4.2负责对外来文件进行编号管理；5.4.3负责所有文件的登记、分发、修订、作废等管理工作；5.4.4负责收集、整理、归档、管理与本部门相关的知识。
6．流程图7．流程描述7.1文件和记录的策划公司内部知识主要包含以下:a)管理体系知识、产品设计开发及产品制造等产品相关的技术知识，并以文件化的形式进行总结和沉淀。
体系文件和记录的策划详见《体系策划与改进程序》。
b)其中公司的管理过程的识别及过程之间的相互关系及个过程的职能的分配以质量手册的形式进行策划；c)与管理体系相关的过程具体的运行流程及具体要求以程序文件和管理三级作业文件的形式完成策划。
记录总清单
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍（花名册）台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素（危险源）与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正／预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录，除以上记录外，要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求，对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它记录分别补充并附后，于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部（贯标办），且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
AS9100D记录控制程序(范本)
记录控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：1.目的 (4)2.范围 (4)3. 参考文件 (4)4.定义 (4)5. 职责 (4)5.1.适航质量部 (4)5.2.项目管理部 (4)5.3.各部门 (4)6.过程策划和记录图 (4)7.工作程序 (6)7.1.记录的分类 (6)7.2.记录模板的设计 (6)7.3.记录的标识 (6)7.4.记录的控制范围 (6)7.5.记录的控制要求 (6)7.6.记录的填写要求 (6)7.7.记录的收集、存档和借阅 (7)7.8.记录的保存期限 (7)7.9.记录模板的修订 (9)7.10.记录的销毁 (9)8. 附录 (9)附录1部门记录清单 (10)附录2 记录抽查记录表 (11)1.目的规范记录的管理，在需要时能被迅速调阅，客观、真实、准确地反应质量管理体系的运行状况，为产品的可追溯性及采取改进措施提供依据。
2.范围适用于公司质量管理体系各相关过程中形成的所有记录（即成文信息）。
3.参考文件AS9100D 《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21- 04 《生产批准和监督程序》CA-QP-05 《文件控制程序》《设计保证系统指南》4.定义记录模板：记载记录的样式文件，是文件的特殊形式，为四层文件；记录：在记录模板中填写了具体实质性内容的证据性文档，阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据性文档。
5.职责5.1.适航质量部负责制定与修订本程序。
对各部门记录的控制进行监督，并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理；负责产品质量记录的控制与管理；负责接收和管理来自供方的质量记录。
5.2.项目管理部负责体系文件中记录版本的控制。
5.3.各部门对本部门记录的真实、准确、清晰和完整性负责；控制本部门记录表格的版本，是记录的归口管理部门；并对保存于本部门的记录进行收集、汇总、标识和存档等管理，做好内部控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
R/P05-17
十六车间
1年
3年
23
生产调度通知单
R/P10-02
十六车间
1月
3年
24
生产日报表
R/P10-03
十六车间
1月
3年
25
生产月报表
R/P10-04
十六车间
1年
3年
26
合成车间操作记录
R/P10-05
十六车间
1月
3年
27
班组长交接记录
R/P10-07
十六车间
1月
3年
28
车间原材料进销存统计台帐
十六车间
1月
1年
45
法律法规和其他要求清单
R/P28-06
十六车间
1月
1年
46
应急预案演练记录
记录名称＋记录人＋记录日期
十六车间
1年
1年
R/P10-08
十六车间
1年
3年
29
投料检重记录
R/P10-09
十六车间
1月
3年
30
计量器具台帐
R/P11-01
十六车间
1年
3年
31
年度质量管理体系审核计划
R/P13-01
十六车间
1年
3年
32
质量管理体系审核实施计划
R/P13-02
十六车间
1年
3年
33
质量管理体系审核报告
R/P13-05
十六车间
1月
18
特种岗位设备点检表
R/P05-12
十六车间
1年
3年
19
设备大修任务书
R/P0系统吹扫清洗记录
R/P05-15
十六车间
1年
3年
记录控制清单
编号：RS/PF02-01NO:
序号
记录名称
编号
收集部门
收集期
保存期
21
管道系统压力试验记录
R/P05-16
十六车间
1年
3年
22
R/I23-01
十六车间
1月
3年
记录控制清单
编号：RS/PF02-01NO:
序号
记录名称
编号
收集部门
收集期
保存期
41
工艺纪律检查表
R/I24-01
十六车间
1月
3年
42
放料检重记录
R/P10-10
十六车间
1月
3年
43
环境因素识别和评价表
R/P28-05
十六车间
1月
1年
44
重要环境因素清单
R/P28-04
12
设备维护保养记录
R/P05-04
十六车间
1年
3年
13
设备润滑记录
R/P05-05
十六车间
1年
3年
14
设备密封记录
R/P05-06
十六车间
1年
3年
15
设备检修记录
R/P05-07
十六车间
1年
3年
16
设备报废申批单
R/P05-09
十六车间
1年
3年
17
设备转移、调拨审批单
R/P05-10
十六车间
1年
3年
记录控制清单
编号：RS/PF02-01 NO:
序号
记录名称
编号
收集部门
收集期
保存期
1
文件控制清单
R/P01-03
十六车间
1年
3年
2
文件归档登记表
R/P01-04
十六车间
1年
3年
3
管理评审计划
R/P03-01
十六车间
1年
3年
4
管理评审报告
R/P03-02
十六车间
1年
3年
5
人员能力鉴定记录
R/P04-01
3年
34
中控检验报告单
R/P14-06
十六车间
1月
3年
35
产品检验报告
R/P14-08
十六车间
1月
5年
36
目标、指标统计表
R/I01-01
十六车间
1月
3年
37
安全检查记录
R/I12-01
十六车间
1月
3年
38
领料单
R/I19-02
十六车间
1月
3年
39
入库单
R/I19-03
十六车间
1月
3年
40
现场督查考核记录
十六车间
1年
3年
6
人员调配通知单
R/P04-02
十六车间
1年
3年
7
培训计划
R/P04-03
十六车间
1年
3年
8
培训实施报告
R/P04-04
十六车间
1年
3年
9
考核成绩登记表
R/P04-06
十六车间
1年
3年
10
设备和配件申购单
R/P05-01
十六车间
1年
3年
11
设备管理台帐
R/P05-02
十六车间
1年
3年