文件部门关系矩阵图
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
程序文件分发矩阵表
● ●
7
63 成本控制程序
P-7.0-01
1
●
64 人力资源管理程序
P-8.0-01 P-8.0-02 P-8.1-01 P-8.2-01
1 1 1 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
8
65 绩效考评制度管理程序 66 培训程序 67 员工满意度调查程序
68 EHS环境健康安全管理体系程序 P-9.0-01 69 电子媒体的控制程序 70 邮件处理管理程序 71 员工守则 72 办公设备管理程序
程序文件发放部门矩阵表
批准人：
日期： 生产设 施部 物料部
● ● ● ● ● ● ● ● ●
2004.05.08
序号
文件名称
文件编号 版本号
P-5.0-06 P-5.0-07 P-5.1-01 P-5.1-02 P-5.2-01 P-5.3-●
品保部
财务部
●
HR/总务 部
5
40 采购委外加工管理程序 41 供应商开发管理程序 42 仓库/物料管理程序 43 降低库存差异管理考核制度 44 搬运与储存程序 45 产品发运程序
46 实验室管理程序 47 量具、测量仪器的控制程序 48 测量系统分析程序 49 受入检验程序 50 最终检验程序 51 偏差许可程序 52 无检查管理程序 53 质量记录的控制程序
市场部
● ● ● ● ●
技术部
财务部
HR/总务 部
●
● ● ●
1
3 4 5
●
●
6
业务计划程序 订单执行管理程序 订单评审程序
P-2.0-01 P-2.0-02 P-2.0-03
1 2 1
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
跨部门信息沟通矩阵图
根据采购给出的新的交货时间 确定新的发运时间并电话通知 项目部，邮件通知所有相关部 门
立即报告并停止有错误图 纸的零件制造，接到工程 更改技术文件后通知供应 商按图施工并负责库存零 件的处置，更新工艺文 件，给出新的交货期
涉及更改的库存零件办理 更新检验文件 退库手续，自制零件返工 后重新办理入库手续，不 能返工的办理报废手续。
工序能力无法达 采购部 到图纸要求 外购件 制造 零件送检不合格
采购部邮件通知所有相关部门，召集相关部门，会议决定（修改公差尺寸，开发新供应商或向客户提出修改销售图）
参与判定零件是否能让 步接收 接到项目部书面延期通知后，通知 采购部 客户和货运公司，必要时参与判定 零件是否能让步接收
如涉及推迟交期，根据采购给 出的新的零件到货计划给出新 的交货期并通知项目及相关部 门，参与判定是否能让步接收
N/A
立即停止该订单的新料投入， 在制品继续完工后入库，查询 数量并报项目部
发现制造 图纸错误
以书面形式通知销售， 必要时经批准直接同客 户沟通 立即核实，更改相应技 术文件并发放给采购部 接到项目部书面延期通知，通知客 、质量部、制造部 工程/研发 户和货运公司
N/A 立即停止有错误图纸的零件制 造，接到工程更改技术文件后 按图施工并负责库存零件的处 置，更新工艺文件
N/A
N/A 涉及更改的库存零件办理 更新检验文件 退库手续，自制零件返工 后重新办理入库手续，不 能返工的办理报废手续。
N/A
N/A 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售 部 跟踪并反馈各部门的执 行情况，存在问题立即 上报，涉及交期更改及 时上报，经批准后通知 更新AP上的发运时间， 同时通知收发组和销售
内控矩阵、流程图、内控手册-内部控制“三大利器”
怎样填写内控自评问卷
该部分内容与前期各试点单位内控矩阵相一致，包括控制目标、控制活动及责任部门。供自评单位问卷填写人员参照。 该部分内容无需自评问卷填写人员填写。
怎样填写内控自评问卷
若自评单位的实际流程和控制责任部门与左栏“关键控制活动描述”和“控制责任部门”相同，则请填写“是”。不一致则填写否。
建议
整改责任部门
整改完成时间
GF-IA-01
内部环境
制度管理机制不全面
在访谈和穿行测试中我们发现，部分制度下发后，没有明确的跟进要求和追踪管理，未被转化为子公司自身的制度；部分制度制定年份较早，已不能适应企业当前的发展需要。进一步了解后我们发现，公司尚未制定系统的制度管理办法，未能就各项管理制度的制定、下发、跟踪与更新进行规范。
建立制度管理办法，明确在制度管理中各相关部室的权责与分工、制度的编制与发布、制度的下发与跟踪、制度的更新与记录、制度的归档与保存等管理要求，确保： 1.制度管理的权责分工明晰； 2.制度的编制经过适当的审核与法定的表决程序； 3.制度下发过程中确保接收方了解应对制度进行何种处理；并对制度的落实和转化情况进行跟踪； 4.制度能够适时地得到更新，更新内容可供单独查询，制度更新以标准版本号标识； 5.制度得到妥善的归档与保管。
控制目标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号
控制目标
控制活动编号
关键控制活动描述
控制责任部门
本公司控制活动与控制责任部门是否相同 （是/否） [1]
本公司控制活动描述 [2]
TLHL-PU-CO-1101
加强和完善付款流程和控制，审核程序 企业应当加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力，严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定及时办理付款。
文件使用单位矩阵图
铸造部 加工部 品保部
编 号 制定单位 制定日期 修订日期
财务部 管理部
体系课
采购部 业务部
文件类别
使用单位
副 / 总 经 理
管 理 铸 铸 者 生 造 造 代 管 工 生 表 课 务 产
铸 造 砂 芯
铸 造 整 理
加 工 生 产
加 工 工 务
加 工 技 术
加 工 品 保
铸 造 品 体 保 系 课 课
● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ●
●
● ●
●
表单内容涉及的单位均为使用单位 2.标注●的专用类文件为主要使用单位，但文件内容涉及到的相关单位均为使用单位，文件需下发到该单 审核： 制定： 2/3
注：1.● 表示文件使用单位 位 核准:
采 购 部
业 务 部
3/3
采购部 业务部
文件类别
管 理 铸 铸 者 生 造 造 代 管 工 生 表 课 务 产
铸 造 砂 芯
●
铸 造 整 理
●
加 工 生 产
加 工 工 务
加 工 技 术
加 工 品 保
铸 造 品 体 保 系 课 课
● ●
技 术 研 发
● ● ● ●
财 务 部
培 人 总 训 事 务 中 课 课 心
采 购 部
业 务 部
铸造部
加工部
品保部
财务部
管理部
采购部 业务部
文件类别
使用单位
副 / 总 经 理
管 理 铸 铸 者 生 造 造 代 管 工 生 表 课 务 产
IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1
技术开发部的组织架构
技术研发部的组织架构、岗位职责一、 技术研发部组织架构技术研发部采取直线职能与矩阵制相结合的组织结构。
在总经理和技术总监领导下，部门经理负责公司新产品、新技术、新工艺的开发、机制创新、自身建设及生产技术服务和生产工艺培训的管理。
设部门经理、项目经理、项目工程师（工艺工程师、技术工程师）、项目助理等工作岗位。
组织架构见下图：二、 技术研发部组织架构的主要特点：1. 扁平化：通常部门领导既负责各自承担的管理职责，又要兼任某些重大新产品项目的研制开发，以减少管理层次，提高组织效率和效能。
相关岗位人手不足或未配置时，部门负责人接手其相应的工作内容。
2. 相互关系：部门经理、项目经理、项目工程师、工程师之间的关系是上级与下级、领导与被领导之间的关系。
3. 资源配置：技术开发部的所有研发项目由公司领导决定立项，由公司总经理下达给部门经理，部门经理根据本部门技术人员的专业、经验和能力进行项目的分派和监督。
项目经理根据承担的新产品项目具体内容和本项目组人员配置，分配研究开发的具体工作。
4.培养方式：在人才任用和培养方式上，公司倡导以内部自行培养人才、在实践中逐级晋升为主的方式，而不太认同直升机式提拔或从外部直接引入任用核心人才的做法。
因此，除特别情况外，公司鼓励和支持技术研发部人员通常从项目助理、工程师做起，经过实践的锻炼、考查和内部自行培养，逐级晋升为项目工程师、项目经理、部门经理。
三、技术研发部部门职责（一）技术总监：全面主持公司技术管理工作，协助总经理确定公司战略研发规划。
其职责：1、协助总经理进行公司战略规划、产品定位；贯彻执行公司总经理的指示，直接对总经理负责。
2、就公司的技术力量配置、技术管理、组织结构，提出方案或建议；挑选和配备公司各个技术岗位人员。
3、了解国内外本行业产品和技术发展趋势，根据企业总体战略规划，组织研究当今同行业最新技术发展方向，主持制定本公司技术发展战略、规划。
4、负责企业整体核心技术的管理，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；组织完成公司重大项目和科技成果的申报、验收、推广工作；。
岗位矩阵图模板-(1)
测量 器具 的使 用
文件 和资 料的 控制
叉车 的使 用与 保养
产品 安全 与法 规性
5S 管 理
解决 问题
现任岗位Βιβλιοθήκη 胜任岗位 数能力○
岗位3
10
○
岗位4
9
○
岗位4
9
○
岗位4
9
○
岗位4
9
○
岗位5-12 8
○
岗位7-12 6
○
岗位3
10
○
岗位4
9
○
岗位5-12 8
○
岗位5-12 8
○
岗位5-12 8
○
岗位6-12 7
岗位 1 1 1 7 14 15 15 15 15 15 15 15
●●●●●●● ● ● ●
○○
●●●●● ● ● ●
○○
●●●●● ● ● ●
○○
●●●●● ● ● ●
○○○
●●●● ● ● ●
○○○
○○○
○
●●●●●●● ● ● ●
○○
●●●●● ● ● ●
○○○
●
○○○
●
○○○
●●
●
○○○
○○○
○
岗位7-12 8
99.00%
位操作
熟练掌握本岗位操作
●能够向他人传授知识
部门：
工序：
关键岗位：
工段长：
日期:
姓名 人
人员多功能矩阵表
岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 岗位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
工 段 长
体系文件学习矩阵图
主 此矩阵为各岗位人员对公司的体系文件所需了解及掌握的程度： 管 经 1、“○”表示了解，指能够大体了解文件的主要内容及规范； 理 2、“◎”表示熟悉，指熟悉文件内容、规范，能按文件内容操作、执行； 品 3、“●”表示掌握，指能够熟练掌握文件内容及规范，是文件的执行、监督或维护 质 者； 序 受控文件名称 文件编号 版本 编写人 生效日期 拟制部门
品质部 工 组 助 程 长 理 师 文 工 - 员 F 程 体 Q 师 系 C 组 长 I P Q C
生产办公室 工 程 师 模 具
组 长 Q C
经 理 营 运
经 师 管 长 文 主 - 员 管 设 生 设 备 产 备
研发（冲压开 发） 工 程 助 师 理 经 主 文 工 理 管 产 员 程 品 师 开 发
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
强矩阵型组织结构
火龙果 整理
5
火龙果 整理
11.1.1 团队定义 11.1.2 团队管理意义 11.1.3 团队管理过程
——软件项目团队是项目的基本工作单元， 是顺利实施项目的基础资源，值得花时间研 究、探讨它与项目成败的关系。
6
火龙果 整理
——监控项目运行，预防意外发生，解决突发问题，预测风险 可能。
17
11.2.4 项目经理的权利
项目经理主要有以下三方面权利：
1）制定项目的有关决策 2）挑选项目成员的权利 3）对项目获得的资源进行再分配
火龙果 整理
18
11.2.5 项目经理的能力
计算机及网络的应用能力 对IT新技术的接受（理解）能力 自我更新能力——终生学习的能力
这是一个小型的 IT团队
火龙果 整理
1
火龙果 整理
Team!
2
火龙果 整理
赢在执行，胜在团队
你关注团队吗？——坚持你自己选择团队的权力。
——缺乏一个优秀的团队，肯定会导致
项目的失败。
——美Yourdon,E.《死亡之旅--超常规软件项目的开发实践》， 电子工业出版社 ，2002年6月
火龙果 整理
25
火龙果 整理
11.3.1 组织结构定义
项目组织，是由一组个体成员为实现一个具体项目目 标而协同工作的队伍。
项目组织具有临时性和目标性的特点。 常见的项目组织结构为三种类型：
职能型 项目型 矩阵型
26
火龙果 整理
3
火龙果 整理
输赢的根源在哪里——亚文化
你们不觉得IT人员有某些“毛病”吗？
优越感？ 深知奥秘？ 嫌弃别人？ 不愿深谈？ 看重技术（以及系统的兼容性，可维护性等）
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。
事业部制组织结构与矩阵式组织结构
事业部制组织结构与矩阵式组织结构事业部制组织结构与矩阵式组织结构事业部制组织结构与矩阵式组织结构事业部制组织结构与矩阵式组织结构事业部制组织结构事业部制最早是由美国通用汽车公司总裁斯隆于1924年提出的故有斯隆模型之称也叫联邦分权化是一种高度层集权下的分权管理体制。
它适用于规模庞大品种繁多技术复杂的大型企业是国外较大的联合公司所采用的一种组织形式近几年我国一些大型企业集团或公司也引进了这种组织结构形式。
事业部制是分级管理、分级核算、自负盈亏的一种形式即一个公司按地区或按产品类别分成若干个事业部从产品的设计原料采购成本核算产品制造一直到产品销售均由事业部及所属工厂负责实行单独核算独立经营公司总部只保留人事决策预算控制和监督大权并通过利润等指标对事业部进行控制。
也有的事业部只负责指挥和组织生产不负责采购和销售实行生产和供销分立但这种事业部正在被产品事业部所取代。
还有的事业部则按区域来划分。
这里就产品事业部和区域事业部做些简单的介绍。
1产品事业部又称产品部门化按照产品或产品系列组织业务活动在经营多种产品的大型企业中早已显得日益重要。
产品部门化主要是以企业所生产的产品为基础将生产某一产品有关的活动完全置于同一产品部门内再在产品部门内细分职能部门进行生产该产品的工作。
这种结构形态在设计中往往将一些共用的职能集中由上级委派以辅导各产品部门做到资源共享。
产品部门化的优点是 ?有利于采用专业化设备并能使个人的技术和专业化知识得到最大限度的发挥 ?每一个产品部都是一个利润中心部门经理承担利润责任这有利于总经理评价各部门的政绩 ?在同一产品部门内有关的职能活动协调比较容易比完全采用职能部门管理来得更有弹性 ?容易适应企业的扩展与业务多元化要求。
产品部门化的缺点是 ?需要更多的具有全面管理才能的人才而这类人才往往不易得到 ?每一个产品分部都有一定的独立权力高层管理人员有时会难以控制 ?对总部的各职能部门例如人事、财务等产品分部往往不会善加利用以至总部一些服务不能获得充分的利用。
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
品证部￭部长
各部门
知识收集完整率100%
知识培训考核合格率：100%
保密信息
知识管理规定
KHC-QSP-032
信息安全管理规定
KHC-ESP-007
SP4
文件及记录管理
7.5形成文件的信息
文件和记录
文件分发台账
受控文件
记录管理台账
电脑、文件与资料、印章
品证部￭部长
各部门
旧版文件及时回收率：100%
KHC-QSP-024
厂规厂纪
主过程
序号
子过程
IATF16949对应条款
输入
输出
资源管理
责任部门
过程目标/衡量准则
CSR
使用哪些管理规定
主导部门及过程负责人
关联部门
支持性过程
SP
SP6
设备管理
7.1.3基础设施
8.5.1.5全面生产维护
设备维护保养计划.
设备日常和定期点检
关键设备管理
工治具维护保养计划.
质量体系过程识别矩阵图（2017年度）
主过程
序号
子过程
IATF16949对应条款
输入
输出
资源管理
责任部门
过程目标/衡量准则
CSR
对应的社内管理规定
主导部门及
过程负责人
关联部门
MP1
内部审核
9.2内部审核
ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法规的要求
内审计划
内审员资格
体系/过程/产品的符合性、有效性；
机器、设备
6、二氧化碳气体有什么特点？测试设备
模治具
4、日常生活中我们应该如何减少垃圾的数量？