药品采购流程

形成公司初步年度 计划预案
年度工作计划 年度预算预案
任务分解流程
审核、给出意见
调整、审批部门计 划及预算
年度工作计划 预算正本
各部门工作计划 各部门预算正本
董事会 提出提示性意见 战略提示性意见 预算提示性意见
审批 给出意见 年度工作计划 预算正本
公司年度计划制定流程说明
流程名称：公司年度计划制定流程
按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验
收报告单 验收报告单
收集药品信息录入系统 电子验收信息
药品入库
保管员 填写仓位,药品入库
财务部
记帐 在途商品帐
记帐 药品付款流程
药品付款流程
采购部
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单 进仓单
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 贷记应付单
付款计划流程 付款计划
保管员填写仓位,药品入库；按验收报告单的仓位和仓储要求,分剂型入位存放；按批 号堆码、立卡、建帐； 收集药品信息录入系统
五、关键控制点 按批号堆码、立卡、建帐 六、相关表单
《验收报告单》，《电子验收信息》
职能部门、经营部门、服务部门
公司年度计划制定流程
经营管理部和财务部
经理办公会
经营管理部和财务 部牵头,与各单位
流程编号：002
序 执行人 号 1 三个药品分公司 2 商务部
3 财务部
4 储运部
5
操作
通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统
通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；通过销售外勤接收外埠商业客户订单； 如可能可以指定药品批号；录入系统 开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并根据出库单2、3联，对应非增值税发票 3联记应收帐 保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库，运输根据出库单4、5联对应非增值税发 票2联及复核清单2、3联送货
3 储运部 4 质量管理部 5 采购部
6 财务部
操作
采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单
供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填 写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员 验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息 采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定 期收集制作发票清单转财务 财务记在途商品帐和应付帐
五、关键控制点 合同洽谈、签订
六、相关表单 《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》， 《应付帐款》，《增值税发票》
三个药品分公司
通过销售外勤或直接接 收本市医疗客户订单 客户订货单
指定药品批号
将相关信息录入系统 订单、合同信息
药品销售流转流程
商务部
通过销售外勤或直接接 收本市商业客户订单
客户订货单
通过销售外勤接 收外埠商业客户订单
客户订货单
财务部
指定药品批号
将相关信息录入系统 订单、合同信息
开票中心打印电子订单 纸质定单
将票据转到相关部门
五联出库单、三联 非增值税发票、三
联符合清单
储运部
根据出库单2、3联， 对应非增值税发票3联
记应收帐
经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论
4 职能部门、经营部门、 各部门制定各自年度工作计划及预算草案 服务部门
5 经营管理部和财务部
综合各部门的年度工作计划及预算草案形成公司的年度工作计划及预算草案
6 总经理
审核公司的年度工作计划及预算草案上报董事会
7 董事会
审批公司的年度工作计划及预算草案上报董事会
五、关键控制点
接收客户订单
六、相关表单 《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符 合清单》
药品入库流程
质量管理部
储运部
按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验
收报告单 验收报告单
收集药品信息录入系统 电子验收信息
保管员 填写仓位,药品入库
按验收报告单的仓位和 仓储要求,分剂型入 位存放
打印付款申请单 付款申请单
财务部
记帐 在途商品帐
记帐 应付账
到税务局认证 付款
药品采购流程说明
流程名称：药品采购流程 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部 四、流程说明：
流程编wk.baidu.com：001
序 执行人 号 1 采购部 2 质量管理部
药品采购流程
采购部
采购员与供应商洽 谈、签订采购合同
采购合同
是否属急调
是
不备库存品种
否
生成电子采购预报单 电子采购预报单
要求供应商送货
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单 进仓单
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单 贷记应付申请单, 增值税发票
质量管理部
按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位
按批号堆码、立卡、 建帐
药品入库流程说明
流程名称：药品入库流程 一、目的：明确药品入库的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：储运部、质量管理部 四、流程说明：
流程编号：003
序 执行人 号 1 质量管理部
2 储运部
3 质量管理部 4 5
操作
按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单
应收帐
保管员根据出库单1联 对应复核清单1联出库
运输根据出库单4、5联 对应非增值税发票2联 及复核清单2、3联送货
药品销售流程说明
流程名称：药品销售流程 一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部 四、流程说明：
流程编号：004
一、目的：明确公司年度计划制定的基本程序
二、原则：过程清晰，责任明确
三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团公司
四、流程说明：
序 执行人 号
1 董事会
操作 提出战略、预算提示性意见
2 经理办公会
根据董事会提示性意见给出指导性意见
3 经营管理部和财务部
进行讨论
给出指导性意见
各部门制定年度工 作计划及预算草案 各部门年度工作计划 各部门年度预算预案
注： 各部门根据计划讨论会结果和 上年度工作计划执行情况制定 年度工作计划及预算。 形成部门年度计划及预算草案 后一方面给战略部汇总制定集 团年度工作计划和预算，另一 方面将计划和预算草案细化交 总经理调整、审批。