公司项目存货管理制度精选
存货管理制度公司例子
第一章总则第一条为了加强公司存货管理，提高存货使用效率，降低库存成本，确保存货安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理规划：根据生产计划、销售预测和市场变化，合理确定存货种类和数量。
2. 严格控制：加强存货采购、验收、储存、领用等环节的管理，防止浪费和损耗。
3. 信息化管理：利用信息化手段，实现存货的实时监控和动态管理。
4. 责任明确：明确各部门、各岗位的存货管理职责，确保存货管理的有效性。
第二章存货分类与编码第四条公司存货分为以下类别：1. 原材料：包括生产所需的各种原材料、辅助材料等。
2. 在产品：指正在生产过程中的产品。
3. 半成品：指已完成部分生产过程，但尚未达到成品要求的产品。
4. 产成品：指已经完成全部生产过程，可以销售的产品。
5. 包装物：指用于包装产品的各种容器、标签等。
6. 低值易耗品：指使用寿命较短，价值较低的物品。
第五条公司存货采用统一的编码制度，编码规则如下：1. 编码长度为8位。
2. 前四位为类别代码，具体如下：- 原材料：1000- 在产品：2000- 半成品：3000- 产成品：4000- 包装物：5000- 低值易耗品：60003. 第五位为子类别代码，具体如下：- 1：通用类- 2：专用类4. 后三位为顺序号。
第三章存货采购与验收第六条存货采购应遵循以下原则：1. 采购计划：根据生产计划、销售预测和市场变化，制定采购计划。
2. 供应商选择：选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商。
3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条存货验收应遵循以下程序：1. 验收人员：由采购部门、质量检验部门、仓储部门共同组成验收小组。
2. 验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
3. 验收记录：填写验收记录，详细记录验收情况。
第四章存货储存与保管第八条存货储存应遵循以下要求：1. 储存环境：确保储存环境干燥、通风、防火、防盗。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
公司存货管理规章制度模版（2篇）
公司存货管理规章制度模版第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高库存的利用率和减少资金占用，制定本规章制度。
第二章存货管理职责与权限第二条公司设立存货管理部门，负责统一管理公司的存货。
第三条存货管理部门的主要职责包括：（一）制定存货管理相关的制度和操作规程；（二）负责存货的采购、入库、出库、盘点和销售等工作；（三）定期进行存货的清查和分析，提出改进措施；（四）协调各部门之间的存货需求和供应关系。
第三章存货采购管理第四条存货采购的原则是根据生产和销售计划的需要进行，确保存货的合理备货。
第五条存货采购的程序包括：（一）编制存货采购计划；（二）确定采购政策和供应商；（三）与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同；（四）对供应商的供货情况进行监督和评价。
第四章存货入库管理第六条存货入库应根据采购订单或生产计划进行，并严格按照规定的程序操作。
第七条存货入库程序包括：（一）接收检验和验收；（二）登记入库记录和采购记录；（三）对入库存货进行清点和核对。
第五章存货出库管理第八条存货出库应根据销售订单和生产需求进行，并严格按照规定的程序操作。
第九条存货出库程序包括：（一）审核出库申请单；（二）登记出库记录；（三）对出库存货进行清点和核对。
第六章存货盘点管理第十条公司定期进行存货盘点，以确保存货账实相符。
第十一条存货盘点程序包括：（一）组织盘点人员；（二）制定盘点方案和计划；（三）进行盘点，记录盘点结果；（四）对盘点结果进行核对和分析。
第七章存货销售管理第十二条存货销售应根据销售计划进行，并严格按照规定的程序操作。
第十三条存货销售程序包括：（一）接收销售订单；（二）安排出库和配送；（三）登记销售记录；（四）对销售存货进行清点和核对。
第八章存货报废管理第十四条存货报废应根据规定的程序进行，并记录报废原因和数量。
第十五条存货报废程序包括：（一）审核报废申请单；（二）确认报废数量；（三）登记报废记录；（四）进行报废存货的处理。
项目部存货管理制度
项目部存货管理制度一、总则为了规范项目部存货管理工作，提高物资利用效率，减少浪费，确保项目施工进度和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部各类存货的管理工作，包括原材料、辅助材料、施工设备等。
三、存货管理责任1. 项目部经理担任存货管理的总责任人，负责制定存货管理制度和具体实施方案。
2. 项目部仓库管理员负责具体的存货管理工作，包括入库、出库、库存盘点等。
3. 项目部各岗位人员要积极配合仓库管理员的工作，确保存货管理工作的顺利进行。
四、存货采购管理1. 项目部根据施工需要及时制定采购计划，并通过招标、询价等方式进行采购。
2. 项目部严格按照采购程序进行采购，确保采购的物资质量合格。
3. 项目部要及时更新采购记录，做好采购档案管理工作。
五、存货入库管理1. 项目部仓库管理员要严格按照入库标准进行验收，并填写入库记录。
2. 入库的存货要根据种类、规格进行分类摆放，确保库房整洁有序。
3. 入库的存货要及时登记到库存系统中并盖章确认。
六、存货出库管理1. 项目部仓库管理员要根据工程需要和计划进行存货出库。
2. 出库前要查验存货的质量和数量，并填写出库单据。
3. 出库单据需经过项目部相关负责人签字确认后方可出库。
七、库存管理1. 项目部仓库管理员要及时进行库存盘点，发现盘盈、盘亏情况要及时报告项目部经理。
2. 库存过剩或者不需要的存货要及时进行处理，以防止资源浪费。
3. 项目部要建立科学的库存管理制度，确保存货的安全和使用。
八、存货报废处理1. 存货报废前要先进行鉴定，确认报废的原因和情况。
2. 存货报废需要经过项目部经理审批，并填写报废处理单据。
3. 存货报废后要及时清理处理，做好记录和归档工作。
九、存货信息管理1. 项目部要建立健全的存货信息管理系统，及时更新存货信息。
2. 存货信息管理要保证数据的准确性和完整性，确保管理工作的顺利进行。
3. 存货信息管理要按照规定的流程和要求进行，不得擅自篡改或删除信息。
公司存货管理规章制度（三篇）
公司存货管理规章制度1. 存货管理目标：- 确保公司存货的正常运作和供应链的畅通；- 减少存货损耗和浪费，降低成本，提高利润率；- 提高存货周转率，降低库存占用；- 提高客户满意度，保证产品的及时交付。
2. 存货分类和计量- 将存货分为原材料、半成品和成品，并进行适当计量；- 采用先进的仓库管理系统，对存货进行精确记录和分类管理。
3. 存货采购- 根据公司业务需求，制定合理的采购计划；- 与供应商建立长期合作关系，确保供货及时和稳定；- 严格遵循公司的采购流程，进行供应商评估和合同签订。
4. 存货储存和保管- 采用先进的仓库管理系统，确保存货储存和保管的安全性和有效性；- 对不同类型的存货进行合理分类和分区储存，确保存货易于查找和取用；- 建立完善的存货清单和记录，及时更新存货库存信息。
5. 存货发放和使用- 公司员工必须按照领用程序和要求进行存货的发放和使用；- 建立严格的存货领用和归还制度，确保存货的合理使用和追溯；- 对存货进行定期盘点和库存清理，确保存货记录的准确性和完整性。
6. 存货销售和报废- 根据市场需求和销售计划，制定合理的存货销售策略；- 对存货进行有效管理，避免过期、陈旧和损坏的存货积压；- 对废弃、损坏和过期的存货及时报废和处理，确保公司财务的合规性和安全性。
7. 存货管理责任- 公司将设立存货管理部门或委派专人负责存货管理工作；- 存货管理部门或专人负责存货的采购、储存、发放、使用、销售和报废等全过程的监控和管理；- 存货管理部门或专人需要与销售、财务、采购和仓库等相关部门密切配合，确保存货管理的有效性和协同性。
8. 存货管理监督和评估- 公司将设立存货管理监督和评估机构，对存货管理工作进行监督和评估；- 定期进行存货管理的内部审核，发现问题及时进行整改；- 预防和纠正存货管理中的不合规行为和操作，确保规章制度的有效执行。
以上只是一个大致的公司存货管理规章制度的草案，具体内容还需要根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
公司企业存货管理制度
工程物资钢筋管理制度汇编第一部分：采购管理1. 钢筋采购前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法有效的生产许可和质量认证。
2. 采购合同中应明确钢筋的规格、型号、数量、质量标准及交货期限等要求。
3. 到货后，应对钢筋进行严格的入库检验，包括但不限于外观检查、尺寸测量、力学性能测试等。
第二部分：存储管理1. 钢筋应分类堆放，不同规格、型号的钢筋应清晰标识并分开存放。
2. 存储区域应保持干燥、通风，防止钢筋锈蚀。
3. 定期对库存钢筋进行检查，发现问题及时处理。
第三部分：使用管理1. 施工前，应根据设计图纸和施工方案，制定详细的钢筋使用计划。
2. 施工现场应设立专门的钢筋加工区，配备专业的加工设备和技术人员。
3. 钢筋加工过程中，应严格按照规范操作，确保加工质量。
4. 钢筋安装时，应按照设计要求和施工规范进行，确保位置准确、连接牢固。
第四部分：质量控制1. 钢筋的质量检验应由专业人员负责，检验结果应有详细记录。
2. 对于关键部位的钢筋使用，应实行全过程监控和记录。
3. 若发现不合格钢筋，应立即停止使用，并追溯原因，采取相应措施。
第五部分：安全管理1. 钢筋搬运作业时，应穿戴好个人防护装备，遵守安全操作规程。
2. 钢筋加工机械应定期维护保养，确保运行良好，防止事故发生。
3. 钢筋废料应及时清理，避免造成安全隐患。
第六部分：环境保护1. 钢筋加工产生的废渣、废水应合理处理，不得随意排放。
2. 尽量采用环保型钢筋加工技术，减少对环境的影响。
3. 施工现场应做好防尘、防噪音措施，保护周边环境。
总结：。
施工单位存货管理制度
第一章总则第一条为加强施工单位存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保施工项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于施工单位所有存货的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条施工单位存货管理应遵循以下原则：1. 合理规划：根据施工项目需求，合理规划存货种类和数量。
2. 严格验收：确保存货质量符合施工要求。
3. 科学储存：采取科学的储存方法，防止存货损坏或失效。
4. 适时领用：根据施工进度，适时领用存货。
5. 严格报废：对过期、损坏、失效的存货，按规定程序进行报废。
第二章采购管理第四条采购部门负责存货的采购工作，采购计划应依据施工项目进度和库存情况制定。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 存货名称、规格、型号、数量。
2. 采购时间、供应商、价格。
3. 质量要求、验收标准。
4. 付款方式、运输方式。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方责任。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量。
2. 交货时间、地点。
3. 质量标准、验收方法。
4. 付款方式、运输方式。
5. 违约责任。
第三章验收管理第八条采购的存货到达施工现场后，由验收部门进行验收。
第九条验收部门应按照采购合同和验收标准进行验收，验收内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量是否与合同相符。
2. 质量是否符合要求。
3. 包装是否完好。
第十条验收部门应在验收合格后，填写验收报告，并将验收报告报送采购部门和财务部门。
第四章储存管理第十一条施工单位应设立专门的存货仓库，负责存货的储存工作。
第十二条仓库应具备以下条件：1. 安全、通风、防潮、防尘。
2. 有明确的存货分区，便于管理。
3. 有完善的消防设施。
第十三条存货应按照以下要求进行储存：1. 按照类别、规格、型号分区存放。
2. 按照先进先出原则进行管理。
3. 定期检查存货质量，发现问题及时处理。
第五章领用管理第十四条施工单位应建立存货领用制度，明确领用流程。
2023存货管理制度
2023存货管理制度2023存货管理制度11.目的:为加强存货的正确核算，提升对存货管理的有效性，防止存货的损失，特制定本办法2.适用范围:本规定适用于公司及分子公司。
分子公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。
3.存货的构成及计价方法3.1存货包括各类原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在制品、自制半成品、产成品、以及辅料、外购商品等。
为了反映和监督存货资金增减变动情况，必须对每一种存货进行货币计价。
3.2存货的实际成本构成3.2.1外购材料外购材料包括原材料、包装物、辅料、燃料、低值易耗品以及外购的半成品，商品等。
其实际成本包括:(a)进货原价;(b)运输、包装、仓储和保险费用;(c)运输途中的合理损耗;(d)入库前加工整理及挑选费用(含发生的损耗、扣除下脚料、废料的价值);3.2.2自制材料和产品自制材料和产品，包括自制的材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
其中实际成本包括自制过程中所耗用的原材料的实际成本和应负担的工资、燃料动力费及制造费用等。
3.2.3委托加工材料委托外单位加工的`材料，包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
其中实际成本包括委托外单位加工的材料实际耗用的成本，支付的加工费、往返运杂费、保险费、以及应由委托方负担的工商税收等;3.2.4股东投入的存货应聘请中介机构进行资产评估，依据其资产评估报告所确认的价值计价;3.2.5捐赠的存货捐赠的存货，可按捐赠的实物发票、报关单和有关协议，以及同类实物的国内或国际市场价格等资料确定其价值，并据以入帐;3.2.6盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐。
3.3确定实物存货的数量公司确定帐面实物存货数量的方法采用:一是帐面盘存法，即永续盘存制，即按存货项目设置库房明细帐，逐笔逐日登记收发数额并随时结出结存数，二是根据公司内部控制要求对实存货物进行定期盘点，核对帐面记录，以保证帐实相符。
存货管理制度
存货管理制度1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：(1)物资入库、出库经办者与审批者应分离。
(2)实物的验收保管与采购应分离。
(3)审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
(4)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
(5)若某职位空缺或者相关人员暂时外出，应指定替代人员或者暂时人员负责，避免暂时的职务重叠。
1、公司制定了项目管理手册或者相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单(或者验收单)签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或者相关主管人员签字确认。
材料员或者仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或者相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2、公司制定了物资管理规定或者相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参预验收，共同在收 /调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
工程类项目存货管理制度
工程类项目存货管理制度一、总则为了规范工程类项目存货管理，提高资金利用效率和项目效益，制定本管理制度。
本制度适用于所有公司开展的工程类项目。
二、管理范围本制度涉及的工程类项目存货管理范围包括但不限于原材料、半成品、成品等，具体包括但不限于以下几个方面：1. 原材料存货管理：包括对原材料的采购、储存、配送等方面的管理。
2. 半成品存货管理：包括对半成品的生产、组装、检验等方面的管理。
3. 成品存货管理：包括对成品的质量检验、包装、存储等方面的管理。
三、存货管理流程1. 采购阶段：项目经理根据项目需求，制定采购计划，明确采购数量、质量标准、交货期限等。
相关人员按照采购计划进行采购，验收入库。
2. 储存管理：仓库管理员按照存储要求，对入库的原材料、半成品、成品进行分类、编号、储存。
同时定期盘点存货，确保存货数量和质量无误。
3. 生产管理：生产人员根据项目进度和计划，及时调取所需的存货进行生产，保证生产顺利进行。
4. 质检管理：质检人员对生产出的半成品、成品进行质量检验，确保产品质量达标。
5. 配送管理：装配完毕的成品按照客户需求和交货期限，由物流人员及时配送至客户处。
四、存货管理制度的执行1. 项目经理负责制定项目存货管理计划，并监督整个存货管理流程的执行情况。
2. 仓库管理员负责对存货进行储存、盘点、分类等工作，并及时更新存货信息。
3. 生产人员负责根据生产计划及时调取存货进行生产。
4. 质检人员负责对半成品、成品进行质量检验，确保产品质量。
5. 物流人员负责按时将成品配送至客户处。
五、存货管理制度的监督与检查1. 项目经理负责对存货管理制度的执行情况进行监督，随时对存货管理流程进行调整和优化。
2. 公司管理部门负责对存货管理制度的执行情况进行定期检查，发现问题及时通报并提出改进意见。
3. 公司内部审计部门定期对存货管理制度进行审计，确保制度的有效实施。
六、存货管理制度的改进1. 根据对存货管理制度的执行情况及时总结经验教训，优化存货管理流程。
存货管理制度(完整版)
存货管理制度(完整版)存货管理制度(完整版)一、制度目的本制度的目的是规范和优化公司的存货管理，确保存货的安全、准确及有效的采购、入库、出库、盘点、报废等流程，提高存货管理的效率和精度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货管理的部门和人员。
三、定义1. 存货：指公司储存在仓库中，用于生产、销售或运营过程中的物品，包括原材料、半成品、产成品等。
2. 采购：指公司为获得所需物品而进行的购买活动。
3. 入库：指将采购的存货储存到公司仓库中的过程。
4. 出库：指将存货从仓库取出的过程，供应给生产、销售或运营使用。
5. 盘点：指定期间对仓库存货进行实际数量核对和记录的活动。
6. 报废：指对已损坏、过期或无法使用的存货进行处理并记录的过程。
四、存货采购1. 采购计划a. 根据市场需求和生产计划，制定存货采购计划。
b. 严格按照采购流程，填写采购申请并提交给采购部门。
c. 采购部门根据采购申请，进行供应商选择、报价比较和合同签订等流程。
2. 采购合同管理a. 采购合同应明确规定存货的品种、数量、质量、价格、交付期限等信息。
b. 采购部门应及时跟踪和监控采购合同的履行情况。
3. 采购付款a. 根据采购合同和供应商提供的发票，结算采购款项。
b. 财务部门应及时核对采购发票和付款申请，确保准确支付款项。
五、存货入库1. 入库手续a. 仓库管理员应核对采购物品的品种、数量和质量等信息，确认无误后进行存货入库。
b. 仓库管理员应及时将入库信息输入存货管理系统，并标记存货的库位和有效期等信息。
2. 存货分类管理a. 根据存货的特性和使用需求，进行存货分类管理，确保易腐烂、易碎物品得到特殊保护。
b. 严格执行先进先出原则，保证存货的及时更新和使用。
六、存货出库1. 出库申请a. 部门根据生产计划、销售订单或其他需求，填库申请，并提交给仓库管理员。
b. 仓库管理员核对申请的存货品种和数量等信息，确认无误后进行出库操作。
2. 出库审批a. 出库申请应经相关部门负责人审批后方可执行出库操作。
公司存货库存管理制度
公司存货库存管理制度第一章总则第一条为规范公司存货库存管理，提高资产利用效率，保证公司正常经营，制定本制度。
第二条公司存货库存管理制度适用于公司所有存货的仓储、进出、盘点、销售等管理活动。
第三条公司存货库存管理应遵循合理、规范、科学、高效的原则，确保存货安全、质量、数量的真实性和准确性。
第四条公司存货库存管理制度由公司管理层负责监督执行，各部门负责按照制度落实具体管理工作。
第五条公司存货库存管理制度应根据公司具体情况进行适当调整，经管理层批准后方可实施。
第二章存货采购管理第六条公司存货采购应根据市场需求、销售情况和库存状况确定采购计划，确保存货采购数量合理。
第七条存货采购应遵循公平竞争原则，严格控制供应商资质，签订合同并及时履行。
第八条存货采购过程中要加强对供应商的监督管理，确保存货质量符合要求，价格合理。
第九条存货采购应注意避免大量积压，及时调整存货结构，控制存货总量，避免资金占用过多。
第十条公司存货采购管理应建立健全审批制度，明确采购流程和责任部门，加强内部沟通和协作。
第三章存货仓储管理第十一条公司存货仓储管理应按照存货属性、种类、特性等要求进行分类、分储储放。
第十二条存货仓储管理应定期检查存货质量和数量，保证存货安全、完整。
第十三条存货仓储管理应定期清点、盘点存货，并建立台账，记录存货的数量、价格、来源等相关信息。
第十四条存货仓储管理应根据存货的不同要求做好温湿度控制、防潮防火等工作，确保存货质量。
第十五条存货仓储管理应对易损坏、易腐败的存货进行单独管理，防止存货损失。
第四章存货销售管理第十六条公司存货销售管理应根据市场需求和存货情况，确定销售计划。
第十七条存货销售管理应加强市场调研，掌握客户需求，提高投放效率，降低库存。
第十八条存货销售管理应建立健全销售渠道，规范销售流程，确保销售订单准确完整。
第十九条存货销售管理应建立健全售后服务制度，处理好售后问题，维护客户关系。
第二十条存货销售管理应控制库存周转率，避免存货积压，提高资金利用效率。
工程项目存货入库制度
工程项目存货入库制度一、总则为规范工程项目存货入库管理流程，提高入库效率，保障存货安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的存货入库管理。
三、责任单位1. 工程项目管理部门：负责全面管理工程项目存货入库工作，确保存货入库管理工作顺利进行。
2. 仓库管理部门：负责具体操作存货的入库工作，保障存货的安全。
四、存货准备1. 在存货需要入库之前，工程项目管理部门需提前制定存货采购计划，明确所需存货的类型、数量及品质标准。
2. 在选择供应商时，工程项目管理部门应进行严格的供应商评估，确保供应商信誉良好，保障存货的质量和供货稳定性。
五、存货入库流程1. 存货到货确认：供应商将存货送至工程项目仓库前，工程项目管理部门需与供应商确认存货种类、数量及质量。
确认无误后，签署验收单，并通知仓库管理部门做好入库准备工作。
2. 入库登记：仓库管理部门在接收存货后，及时进行入库登记，详细记录存货种类、数量及到货时间等信息，并标明存货的储存位置。
3. 存货验收：仓库管理部门应在存货到货后进行验收工作，检查存货的外包装是否完好，存货是否符合订单要求。
若有异常情况，应及时与供应商联系协商处理。
4. 入库：验收合格的存货进行上架入库操作，妥善保管存货，确保存货不受污染、损坏。
5. 入库台账：仓库管理部门需将存货入库信息及时记录在入库台账中，包括存货名称、规格、数量、入库时间等，以备日后查阅。
六、存货安全管理1. 入库环境：仓库管理部门应保持仓库内部环境整洁干净，通风良好，防潮、防尘及防火措施齐全。
2. 存货分类存放：仓库内应按存货性质进行分类存放，避免混杂存放，降低混淆风险。
3. 温湿度控制：仓库管理部门应根据存货的特性，控制仓库内的温湿度，避免存货受潮、发霉，保持存货品质。
4. 入库监控：仓库管理部门应建立存货入库监控制度，对入库环节进行监控和检查，确保存货安全。
七、存货管理1. 定期盘点：仓库管理部门应定期对存货进行盘点，核对存货数量与记录是否一致，及时发现问题并进行调整。
2024年公司存货管理规章制度(三篇)
2024年公司存货管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
公司存货管理规章制度（4篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
公司存货管理规章制度范文（二篇）
公司存货管理规章制度范文一、总则为了规范公司的存货管理行为，提高企业资源的利用效率，保障公司正常运营和发展，特制定公司存货管理规章制度。
本制度适用于所有公司员工及相关部门。
二、存货的定义1. 公司存货是指公司经营活动中用于生产和销售的原材料、半成品、成品以及其他与生产和销售活动相关的物资。
2. 存货按照规定的方法、原则以及评估的依据计量和核算，并进入公司的财务报表中。
三、存货管理责任1. 公司高管负责全面领导和推动存货管理工作，确保存货管理工作的顺利进行。
2. 各部门经理负责本部门存货的管理、使用和监督，并确保存货的有效利用和合理分配。
3. 仓库管理员负责存货的入库、出库、盘点等具体操作工作，并确保存货信息的准确记录和保管。
四、存货采购管理1. 存货采购应通过公司制定的采购流程进行，严格按照采购计划进行采购，不得擅自超出采购计划的范围。
2. 存货采购部门应及时与供应商进行沟通和洽谈，确保供应商的信誉和供货能力。
3. 存货采购部门应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，及时调整供应商清单。
4. 存货采购部门应对存货价格进行合理评估，并与供应商进行谈判，争取最优价格和质量保证。
五、存货入库管理1. 存货入库前应进行验收，仓库管理员及时对存货的数量、质量和规格进行检验，并与采购部门进行沟通，确保存货的准确入库。
2. 存货入库后应及时进行标识、编号和分类，并按照管理制度进行分类存放，防止存货混乱和损失。
3. 存货入库后应及时进行相关信息的记录，包括存货名称、规格、数量、供应商等，并上报给财务部门。
六、存货出库管理1. 存货出库应经过正式的出库手续，包括填写领料单、销售单等，并由仓库管理员进行审核和确认。
2. 存货出库应按照先进先出的原则进行，确保存货的合理使用和消耗。
3. 存货出库后应及时进行记录和汇总，包括存货名称、规格、数量、领用部门等，并上报给财务部门。
七、存货盘点管理1. 存货定期进行盘点，一般每年至少进行一次全盘点，以及每季度进行一次局部盘点，确保存货数量的准确性。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
公司内部存货管理制度
公司内部存货管理制度一、目的和原则为保证公司资产安全，优化存货水平，确保生产和销售活动的顺利进行，特制定本制度。
本制度以减少库存积压、防止存货损耗、确保存货质量及合理控制存货成本为目的，坚持先进先出、后进后出的原则进行管理。
二、组织架构1. 财务部负责存货的核算工作，定期对存货进行盘点核实。
2. 采购部门负责制定合理的采购计划，避免过量采购造成的浪费。
3. 仓储部门负责存货的日常管理和保管，定期检查存货状态，防止损坏、丢失。
4. 销售部门需根据市场需求及时反馈信息，以便调整存货策略。
三、存货分类管理1. A类存货：高价值、低周转频率，应实行严格控制和管理。
2. 类存货：中等价值、中等周转频率，按普通流程管理。
3. C类存货：低价值、高周转频率，可采取较为宽松的管理措施。
四、采购管理1. 采购部门需依据销售预测和生产需求制定采购计划。
2. 所有采购订单必须经过审批流程，未经批准不得随意采购。
3. 建立供应商评估机制，选择性价比高的供应商合作。
五、入库管理1. 所有存货入库前必须经过检验，确认数量和品质无误后方可入库。
2. 入库时需填写入库单，详细记录存货信息。
3. 入库后的存货应立即进行系统登记，确保账实一致。
六、出库管理1. 出库需有相关部门提出的正式领料或销售单据。
2. 出库物品应按照“先进先出”原则进行发放。
3. 完成出库手续后应及时更新系统数据，保持数据同步。
七、库存监控1. 定期进行物理盘点，核对实际存货与系统记录是否相符。
2. 设置安全库存量，一旦低于该标准应立即报告并采取措施。
3. 利用库存管理软件实时监控库存动态，及时发现问题并处理。
八、报损报溢处理1. 对于存货损坏、过期等情况要及时上报，并按规定程序处理。
2. 发现存货数量不符时，应查明原因并及时调整账面数据。
3. 任何形式的报损报溢都应经过严格审批，并在系统中做好记录。
九、培训与考核1. 定期对相关人员进行存货管理制度的培训，确保每位员工了解并遵守制度规定。
公司项目存货管理制度精选
公司项目存货管理制度精选存货管理在公司运营管理中扮演着至关重要的角色，对于公司的发展具有重要的影响。
为了管理存货，公司需要制定相关的存货管理制度，以规范存货的出入库、统计、核对等操作，对存货的流转过程进行有效的监管和管理。
本文将对公司项目存货管理制度进行精选，以供参考。
一、存货管理基本原则1. 安全原则。
存货管理必须遵循“安全第一”的原则，尽可能地减少因存货失窃、损坏、过期、丢失等原因造成的损失。
2. 储存原则。
存货应该按照规定的储存条件进行储存，不得放置于不适当的环境中。
3. 核查原则。
存货的入库和出库必须进行核查，确保存货数量的准确性。
4. 监管原则。
存货的流转过程必须严格监管，对存货实行全程跟踪管理。
二、存货管理流程1. 采购流程（1）采购单的编制采购单是公司采购必不可少的文件，采购单应具有明确的采购内容、数量、价格、交货期限等信息。
（2）供应商审核采购单提交审核后，负责人需对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品品质、售后服务等方面的考虑。
（3）合同签订审核后，公司需与供应商签订采购合同，并约定交货期限、价格、付款方式等相关条款。
2. 入库流程（1）验收在收到存货后，必须进行验收，检查存货的品质、数量是否符合采购单的要求。
如发现问题，需及时通知供应商进行处理，同时进行记录。
（2）标识存货在入库之后，应贴上标签，标明存货名称、数量、保质期限等信息，以便查找和使用。
（3）上架存货应根据储存条件放置在合适的地方，并按照先入先出的原则进行管理。
3. 出库流程（1）物品领用员工领取存货时，需经过授权并填写领用单，领用单包括存货名称、领用数量、领取日期等信息，并由签发人签字确认。
（2）核对领用存货后，领用人员和签发人员需进行核对，确保领用数量正确。
（3）登记领用信息需记录在领用登记簿中，包括领用人员、数量、领用日期等信息。
4. 盘点流程（1）频率公司需定期进行盘点，至少每季度进行一次盘点。
（2）范围盘点应对全部存货进行管理，包括实物、账面等，并进行调整。
公司项目存货管理制度
公司项目存货管理制度一、目的与意义存货是企业经营中的主要资产之一，对于公司的运作和盈利能力起着至关重要的作用。
为了规范公司的存货管理，提高存货的利用率和周转速度，降低存货占用资金和存货损耗率，促进公司的经济效益和竞争力的提高，特制定本存货管理制度。
二、适用范围本存货管理制度适用于公司所有部门和所有员工，涉及公司所有的存货。
三、存货管理的责任人1.公司总经理为存货管理的最高责任人，在存货管理中起到决策和监督的作用。
2.物料部门的领导负责存货的采购、收发、库存和盘库工作。
3.财务部门负责对存货进行出入库记录的登记和管理。
4.其他部门的领导要积极配合存货管理的工作，做好存货的使用和保护工作。
四、存货的分类及编码1.存货按照物品的性质和用途分为原材料、半成品、成品和周转材料等。
2.存货编码应当清晰明了，便于实施管理和监控，遵循以下原则：-同种类别的物品编码相同；-按照规定的规则编码；-存货编码逐级细分，从大到小分别表示物品的种类、品种、规格、批次等信息。
五、存货的采购管理1.存货的采购需经由物料部门进行统一计划和协调，按照公司的采购流程和标准采购合同进行采购。
2.采购员应当及时更新存货的采购信息，包括供应商信息、价格、数量、交货时间等，并将计划提交给物料部门领导审核和批准。
3.采购员应当进行供应商的考核和评价，包括供货质量、交货准时率、服务质量等，及时处理供应商存在的问题和短板。
4.采购员应当做好存货的验收工作，确保存货的质量和数量与合同一致，避免因存货质量问题导致浪费或损失。
六、存货的入库管理1.存货的入库需经由物料部门进行验收和核实，检查存货的质量、数量和编码是否符合采购的要求。
2.入库人员应当及时对存货进行登记和记录，包括存货名称、规格、数量、批次、生产日期等信息，并做好存货的保管工作。
3.入库人员应当根据存货的特性，进行适当的分类存储和标识，保证存货的安全和方便查找。
4.入库人员应当定期对存货进行盘点和清点，确保存货的准确性和及时性，如有异常情况应当及时报告物料部门处理。
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公司项目存货管理制度精选
1、总则
1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。
（2）实物的验收保管与采购应分离。
（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、验收和保管
1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。
材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权
限人员审核无误后签字确认。
2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。
货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。
对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。
3.拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。
4.仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。
（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。
（5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。
（6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。
（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃易爆品、烧焊维修火花等。
（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗
方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
（9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。
（10）贵重物品、生产用
关键备件、精密仪器和危险品的仓储应当实行严格审批制度。
5.项管部必须对入库的存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。
6.仓储处必须根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记薄或存货卡片，并
详细标明存放地点。
7.建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均需经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
8.公司内部除存货管理部门及仓库人员外，原则上不得进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可进入仓库：
（1）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点
（2）企业副总级以上管理人员对仓库工作进行检查
（3）仓储部门经理对仓库工作的开展进行指导
（4）财务部门工作人员根据账实核对工作要求，需进行核对
9.除上一款的规定以外，其他所有人员进入仓库需要批准。
具体程序如下：
（1）拟进入仓库现场的单位、部门或人员填写企业统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请单
位、部门或人员予以盖章或签字。
（2）企业总经理对下列情况进入仓库进行最终审批：非本单位人员进入仓库；进入危险品、保密物品以及贵重物品存放仓库的。
三、领用和发出
1.定期评估产成品的可销售性和原材的可用性
2.存货减值或盘点差异产生的存货变动经审批后由财务部处理，管理当局复核并核准所有存货价格或数量的账务调整。
3.生产部门、基建维修信用材料，应当持有生产部门及其相关部门核准的领料单。
仓管员需经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。
如实行限额领料，对超出限额料的应当经过相关部门的领导特别授权。
4.对仓管人员由于违规发放材料造成材料报废、霉变、大材小用、优料劣用以及差错等损失，仓管人员除承担全部损失外，还要接受行政处分。
5.月末要对现场未好用的物资，应及时退回仓库，如果是下批生产仍需要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具”出库单”便于财务如实核算成本。
6.物资出库需仓管员按公司《存货管理流程》和局《项目物资设备管理办法》等相关规定。
7.仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：
（1）将存盘工作所需用具和盘存表格预先做准备妥当。
（2）仓库内物料应分别码放，若因硬件设施造成仓库无法分区，可在仓库内或其他存放区域对物料实施区分并标示。
（3）存货应有序摆放，应力求整齐、分类并置标示牌。
（4）盘存期间已收到料而未办妥入账手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。
（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发，物资部盘存期间所需
用料的领料应提前进行，材料不可移动，但必须标示出。
（6）凡检验合格产品，物资部应及时办理入库手续，当月最后一天应将所有检验合格产品办理入库手续。
未检验的和未及时办理入库手续的，物资部应说明原因，并计入在产品工成品。
（7）严格出、入库管理；要日清、月结、定期盘点、账物相符。
《公司项目存货管理制度精选》。