合同评审程序(含表格)

合同评审程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.目的

充分理解、识别客户要求，确保能满足客户的所有合理要求；同时规范客户行为，完善公司管理，减少公司经营风险。

2.范围

适用于公司产品的基本交易合同和日常的采购订单。

3.定义

合同：指供需双方认可的商业文书（包括订单、协议、交货计划、采购需求单等）。

4.职责

4.1各项目或营业：负责客户信息（包括合同）的接收，及组织相关部门的评审、订单变更联络、保密协议。

4.2 生管：负责客户定单的交货计划评审（生产能力、生产机台、人员、物料的采购时间、交货能力等）、物流协议。

4.3品质部：负责评审满足客户品质的要求及产品/订单要求的检测能力。

4.4制造部门：生产能力的确认。

4.5采购部门：原物料的供应能力确认。

5.作业流程（见附件一）

6.程序

6.1合同/定单接收：

6.1.1由营业部门与客户接洽商讨相关合作事宜，并同时要求客户提供相关资料；

6.1.2营业部门负责明确顾客的要求，包括：

●顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求,也包括交付、交付后活动

的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。

●顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。

●与产品有关的法律法规的要求。

6.1．3营业部门根据客户资料对所合作业务进行技术及价格评估，具体依照《营业报价控制程序》，并将价格评估数据填写于报价单，上报与客户作最后确认；

6.2定单审查

6.2.1常规订单审查

6.2.1.1对于常规订单，营业对常规订单的审查记录于《订单审查记录表》经相关部门评审，由各项目或营业经理批准。

6.2.1.2纳期可否如期完成：生管根据工程技术制订的《工程对照表》，作成《月度机台需求计划》（在月度生产会议上体现），分析生产能力是否足够，若有问题，由公司内部协调、生管或营业与客户进行确认及修改交期。

6.2.2新产品订单审查

6.2.2.1各营业部接受客户的新产品订单时，应组织相关部门进行试作，详细规定见《样品试作与管理控制程序》。

6.2.2.2新产品试作确认后，工程技术部门根据确认结果及各部门的准备情况，依据《工程对照表》对客户的新产品.纳期进行最终评审。

6.2.3增幅较大的定单审查

6.2.3.1当营业部门接到数量增幅较大的订单时，提前通知相关部门进行审查。

6.2.3.2对客户要求的最后的数量.纳期评审还是无法完成的，由生管或营业与客户协商处理。

6.2.4汽车链产品的订单审查：按6.2.2

6.3所有客户订单的单价均由营业部门进行审查，若有任何异议时，由营业部门与客户进行确认.修改。

6.4所有订单审查，由各相关部门将审查结果记录于《订单审查记录表》，经各项目营业经理批准后发至相关部门执行，具体按《生产计划控制程序》作业。

6.5营业部门或生管接到客户的邮件、传真等临时订单时，后续要求客户补发正式书面的订单，临时订单经与客户确认无误后，由生管或营业评审签字承认生效，生效后依6.2作业。

7.相关记录

7.1《订单审查记录表》

订单评审表 (2).xl s