xx软件公司发展战略

2010 388976
40% 42787 431763 81685
21% 46
24% 8455 13%
2004年业务目标
财务业绩
•销售收款:RMB 58180万（直销／分销／实施维 护服务／咨询伙伴／培训伙伴／增值开发／政府/ 国际／中间件） •结算:31999万,收款结算率55% •利润:7500万以上，增长34% •收款增长率:保守40%，乐观45% •EAS客户数:xxx家 •K/3:预计收款46000万,合同金额（含分销） 48000万,使用许可21万个 •KIS:25000套
创造变革 全面超越
－xx发展战略报告
xx国际软件集团有限公司
热烈欢迎 来自全国各地机构的xx经理人
热烈祝贺 大家取得的光荣成绩！
公司远景
通过我们不断创新、知识积累和流程优化， 开发先进可靠的应用软件产品，为顾客创造价值， 帮助顾客成功，发展成为受人敬仰的公司。
帮助 顾客 成功
先进可靠 应用软件
不断 创新
2004年成长能力目标
➢ 人均收款：18.5（3135人） ➢ 人均交付金额(直销收款-CSP-3万以下项目金额)/
实施顾问人数:增长30% ➢ 10万以上合同金额总额:xxxxxx万 ➢ 收款100万销售人员:xx ➢ 合作伙伴收款占销售收款的比率 ➢ FURPS:EAS/K/3/2000XP/BOS/Apusic ➢ 速度：邮件,电话,函件日清日结,内部(外部)客户需
2004年财务业绩目标
➢ 销售收款:RMB 58180万（直销／分销／实施维 护服务／咨询伙伴／培训伙伴／增值开发／政府/ 国际／中间件）
➢ 结算:xxxxx万,收款结算率xx% ➢ 利润:7500万以上，增长34% ➢ 收款增长率:保守40%，乐观45% ➢ EAS客户数:xxx家 ➢ K/3:预计收款46000万,合同金额（含分销）
客户与伙伴
•成功客户故事24,成功伙伴故事12 •战略客户满意度(100+20家) •一般客户满意度 •客户忠诚度：老客户收款占全部收款比率 •替代SAP:5家 •替代用友 制造业: ; •分销、咨询、培训、增值开发商伙伴满意度 •商机
组织与资源
•人才培训课时: •人才输送：经理人／专业技术人员数量 •人才引进：经理人／专业技术人员数量 •流程建立与优化：战略客户管理流程,客户 支持流程,售前支持流程,QFD,跨区销售服 务流程 •创新建议与行动：
求反馈速度:24小时答复 ➢ 新产品(EAS,K/3制造,BPM,HR,OA,CRM,行业产
品)收款占全部销售收款比率
2004年组织与资源目标
➢培训下属课时: ➢人才输送：经理人／专业技术人员数量 ➢人才引进：经理人／专业技术人员数量 ➢流程建立与优化：战略客户管理流程,客户
支持流程,售前支持流程,QFD,跨区销售服 务流程 ➢创新建议与行动：
成长能力
人均收款：18.5,3135人
•人均交付金额(直销收款-CSP-3万以下项目金额)/实施顾问 人数:增长30% •10万以上合同金额总额: xxxxxxx万 •收款100万销售人员:xxx •合作伙伴收款占销售收款的比率
•FURPS:EAS/K/3/2000XP/BOS/Apusic •速度：邮件,电话,函件日清日结,内部(外部)客户 需求反馈速度:24小时答复 •新产品(EAS,K/3制造,BPM,HR,OA,CRM,行业 产品)收款占全部销售收款比率
•2002-2007中国硬件投资CAGR达 11.5%； •企业已经意识到软件投资回报大 于硬件投资；（IDC，2003）
管理及竞争 WTO引起企业竞争的加剧，
力的工具
企业更加关注提高效率 与控制成本，
•企业将管理软件作为提升管理和 竞争力的至关重要的工具 •企业对应用软件的价值有了更强 的意识与理解，并且更有信心 •我国有15000家大中型企业和1000 万家小企业，有880万家企事业单 位尚处于手工记帐阶段（CCID）
17213
25516
37707
14%
16%
16%
17%
18%
19%
55568 20%
人均销售收入
15
16
19
21
25
30
37
增长率
12%
14%
16%
18%
20%
22%
员工人数
2759
3181
3907
4715
5594
6526
7489
增长率
15%
23%
21%
19%
17%
15%
2010与2003年比
年销售收入增长到10倍,员工人数只增长到3倍
48000万,使用许可21万个 ➢ KIS:25000套
2004年客户与伙伴目标
➢ 成功客户故事24,成功伙伴故事12 ➢ 战略客户满意度(100+20家) ➢ 一般客户满意度 ➢ 客户忠诚度：老客户收款占全部收款比率 ➢ 替代SAP:x家(奖励x万) ➢ 替代用友NC:xx家(xxxx);制造业:xxx家(xxxx); ➢ 分销、咨询、培训、增值开发商伙伴满意度 ➢ 商机
知识 积累
流程 优化
中长期业务目标
2005年
成为具有国际竞争能力的中国软件产业领导厂商 成为中国企业应用软件市场第一名
2010年
跻身世界企业应用软件十强
2003-2010主要指标预测
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
销售收入
36000
51660
72324
101254
141755
中国软件市场增长趋势
• 应用软件CAGR : 25.8%,跨行业应用CAGR :30.7% • 应用软件仍是最大的市场蛋羔 • 中国软件产业大有作为
企业应用软件市场的驱动因素
市场增长
GDP 外资 政府鼓励
2001.3.15
十五计划“以信息化带动工业 化”
硬件投资 增长
硬件投资带动软件投资
•未来5年GDP增长约7％／外资增加 促进IT投资 •对863课题投入5亿元支持利用信 息技术改造传统产业和企业 •“制造业信息化工程”政府拟投 资8亿元用于IT技术开发及重点项 目
198457
277840
增长率
22%
43%
40%
40%
40%
40%
40%
退税
我们要将规模做大, 4000
5683
7956
11138wk.baidu.com
15593
21830
30562
含税销售收入
40000
57343
80280
112391
157348
220287
308402
净利润 增长率
5184
但更要做强 8007
11572