最新物料采购制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
2024年公司物资采购管理制度模版（三篇）
2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。
第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。
第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。
第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。
原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。
特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。
第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。
第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。
否则，由此造成的损失由采购人员承担。
第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。
大宗物资采购建议采用招标投标方式。
第九条实施采购质量责任制。
采购人员对采购物品质量负全责。
如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。
同时，禁止采购人员接受回扣。
如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。
第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。
2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。
3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。
4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。
流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。
第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
物料采购管理制度三篇.doc
物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。
二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。
3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。
3.采购报告应逐级提交审批。
采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。
6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。
9.跟踪和管理供应商。
10.组织供应商评审。
11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。
四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。
5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。
除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。
1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。
1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。
密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。
样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。
mro物料采购管理制度
mro物料采购管理制度为了有效管理企业的物料采购工作，规范化采购流程，提高采购效率和节约成本，制定和实施一套科学合理的物料采购管理制度是非常必要的。
本制度旨在明确物料采购的基本原则、流程、责任和评估标准，为企业的物料采购工作提供规范指导。
二、物料采购原则1. 合法合规原则：物料采购必须遵守国家相关法律法规，不得违法违规，采购人员应严格按照公司和国家的规定进行采购活动。
2. 诚实守信原则：采购人员应当诚实守信，不得接受供应商的贿赂，不得泄露公司机密信息，确保采购活动的公正、透明。
3. 公平竞争原则：采购活动应当保证供应商的公平竞争权利，不得歧视供应商，确保在市场竞争中能够选择到性价比最优的物料。
4. 优质高效原则：采购人员应当积极寻找优质的供应商，选择质量好、价格合理、服务优质的物料供应商，保证采购活动的高效率。
5. 风险管理原则：物料采购过程中应当重视风险管理，做好合同管理和供应商评估，防范各类采购风险，保障企业利益。
三、物料采购流程1. 采购计划：根据企业生产计划和物料使用量，制定年度、季度或月度的物料采购计划，明确采购物料的种类、数量、预算等信息。
2. 供应商选择：通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商，建立供应商库，确保供应商的品质和信誉。
3. 询价比价：向选定的供应商发送询价单，比较各家供应商的报价、交货期、服务等信息，选择性价比最优的供应商。
4. 签订合同：确定供应商后，双方签订正式采购合同，明确物料的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等具体内容。
5. 物料采购：根据合同和采购计划，及时下达采购订单，跟踪物料的采购和交货情况，确保按时、符合要求地向生产部门供应物料。
6. 物料验收：收到物料后，进行验收工作，检查物料的质量、数量和规格是否符合合同要求，确保采购物料的合格可用。
7. 付款结算：按照合同规定和供应商的发票，及时支付采购款项，保持与供应商的良好合作关系，促进合作的长期稳定发展。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物料采购制度
物料采购制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理公司的物料采购活动，确保采购过程的高效性、透亮度和合规性，适用于公司全部物料的采购活动。
二、定义和缩写1.采购：指公司从外部供应商处购买所需的物料或服务的行为。
2.物料：指公司用于生产和经营活动的原材料子、零部件、备件、办公用品等。
三、采购流程1.需求提出：各部门依据实际需求提出物料采购需求，并填写《物料采购申请单》（附件一），明确物料的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2.供应商筛选：采购部门依据采购需求，进行供应商的筛选工作，包含但不限于评估供应商的信誉度、资质、价格、交货期等。
3.报价比较：采购部门与潜在供应商进行洽谈，并收集供应商的报价、交货期等信息，订立《供应商比较表》（附件二）进行对比评估。
4.决策审批：采购部门将《供应商比较表》以及相关的物料采购申请资料提交给上级管理层进行审批，确认采购方案并授权执行。
5.合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，包含但不限于物料的质量标准、交货期限、价格、付款方式等。
6.交付验收：采购部门在物料到货后进行验收工作，确保物料的质量和数量与合同要求相符。
7.入库管理：采购部门将验收合格的物料进行入库操作，并及时更新物料库存信息。
四、采购掌控1.预算掌控：采购部门依据相关部门提交的物料采购申请及预算，进行预算掌控工作，确保采购活动在预算范围内进行。
2.采购合同管理：采购部门进行合同管理工作，包含但不限于及时更改和停止合同、妥当保管合同文件、跟踪合同履行情况等。
3.供应商管理：采购部门建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和考核，评估指标包含但不限于供货本领、产品质量、服务水平等。
4.物料库存管理：采购部门定期进行物料库存盘点工作，确保库存数据的准确性，并及时报告上级管理层。
五、采购信息管理1.采购记录：采购部门将每一次物料采购活动的相关信息记录在《物料采购记录表》（附件三）中，包含但不限于采购日期、采购金额、采购数量、供应商信息等。
物业公司物料采购管理制度(4篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物料采购制度及流程
深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。
物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。
行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。
2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。
采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。
二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。
2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。
三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。
2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。
物料采购流程
部门填写申请单
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部门负责人签字
↓
行政人事部汇总
↓
财务签字
↓
总经理/副总经理批准
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采购部购置
↓
行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
↓
部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
物业公司物料采购管理制度范文（3篇）
物业公司物料采购管理制度范文一、概述为规范物业公司的物料采购工作，确保采购过程的透明、公正和高效，特制定本制度。
二、采购流程1. 前期准备a. 根据工程项目的需求，制定物料采购计划和物料清单。
b. 按照采购计划，获取供应商名单，并进行初步筛选。
2. 询价与比价a. 向选定的供应商发送询价函。
b. 收到报价后，组织评审委员会对报价进行比较和评审，并确定中标供应商。
c. 在评审结果公示后，与中标供应商进行谈判，并达成最终采购合同。
3. 采购合同签订与履行a. 在与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。
b. 严格按照合同要求履行，确保按时交付物料并保质保量。
4. 物料验收与入库a. 由项目经理组织相关人员对收到的物料进行验收，并与合同要求进行比对。
b. 验收合格后，将物料进行入库管理，确保材料的安全和完整性。
5. 物料使用与维护a. 物料使用需通过审批程序进行申请。
b. 使用过程中如发现物料损坏或需要补充，应及时上报并采取相应措施。
6. 废弃物处理a. 损坏或废弃的物料应按规定进行分类处理和清理。
b. 有环保要求的物料应进行专门处理，并向相关部门报告。
7. 供应商绩效评估a. 对供应商的物料质量和交货及时性进行评估。
b. 根据评估结果，对供应商进行等级评定，并记录在供应商档案中。
8. 风险管理和改进a. 监测物料市场供应和价格变化。
b. 根据市场情况，及时调整采购计划和供应商。
c. 定期召开采购工作会议，总结经验教训，并提出改进意见。
三、岗位职责1. 采购经理a. 负责制定采购计划和物料清单，并组织采购工作。
b. 根据采购需求，选择供应商并与其进行谈判、签订合同。
c. 负责供应商绩效评估和改进工作。
2. 项目经理a. 负责项目的物料采购工作，并组织物料验收和入库。
b. 根据项目需求，及时申请物料使用，并进行维护和保养。
3. 采购人员a. 负责寻找潜在供应商，并进行询价和比价工作。
b. 协助采购经理进行采购合同的签订和履行。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
公司物品采购管理制度5篇
公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。
固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
2024年公司物资采购管理制度5篇
公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。
物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
物资采购管理制度范本(3篇)
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作，提高采购效率，加强采购风险控制，保障公司的合法权益和利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动，包括直接购买、租赁等。
第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。
第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程，保证采购过程的规范性和透明度。
第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理，并定期评估与供应商的业务合作关系。
第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。
第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制，内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等，通过公司内部相关部门审核后，报公司领导层审批。
第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则，选择符合相关要求的供应商，并与供应商签订合同。
第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。
第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。
第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等。
第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强，包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。
第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料，包括采购计划、招标文件、评标报告等。
公司物资采购管理制度（3篇）
公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。
公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。
2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。
3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。
4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。
5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。
6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。
7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。
8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。
以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。
公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。
以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。
2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。
3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。
物资物料采购管理制度
物资物料采购管理制度管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
那你知道怎么写吗？以下是小编给大家带来的物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家物资物料采购管理制度1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。
4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。
(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。
物料采购与控制制度
物料采购与掌控制度1. 前言本制度旨在规范和管理企业的物料采购与掌控流程，确保物料的采购工作高效、透亮、合规，而且满足企业的生产和运营需求。
2. 适用范围本制度适用于全部负责物料采购与掌控的部门、员工以及相关合作伙伴。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•依据生产计划和部门需求，编制物料采购计划并进行内部审批。
•采购部门负责核实物料需求的准确性和合理性，并与相关部门进行沟通和确认。
3.2 供应商选择•采购部门应依据物料的性质和采购需求，订立供应商选择标准和程序。
•定期评估和更新供应商数据库，确保供应商能够供应合格的物料及时供应。
3.3 采购合同签订•采购部门与供应商进行谈判，明确采购物料的价格、数量、质量标准、交付时间等细节。
•确认谈判结果后，采购部门负责起草采购合同，并由相关部门审批。
•采购合同应明确双方的权利和义务，防止可能的争议和纠纷。
3.4 采购执行与管控•采购部门负责跟踪采购进展，确保依照合同要求及时采购物料。
•物料验收人员应依据采购合同及时对物料进行检验和验收，确保物料质量符合要求。
•采购部门负责跟踪物料库存情况，掌控库存水平，避开过多或过少的库存。
3.5 退货与索赔管理•采购部门负责处理物料的退货和索赔事宜。
•如发现物料质量问题或供应商交付问题，应及时与供应商沟通并提出退货或索赔要求。
•采购部门应确保退货和索赔流程的透亮性和合规性。
4. 质量掌控4.1 物料质量要求•采购部门应依据企业的生产要求和质量标准，订立物料质量要求和评估程序。
•与供应商合作时，采购部门应明确物料的质量标准和检验要求，并进行监督和检查。
4.2 物料检验•物料验收人员应依照采购合同的要求，对采购的物料进行检验。
•采购部门应订立检验标准和程序，确保物料的质量符合要求。
•如发现物料不合格，应及时通知供应商，并依照退货或索赔管理程序进行处理。
4.3 不合格品掌控•不合格品应立刻进行隔离和标识，避开误用。
•采购部门应与供应商进行协商，解决不合格品的处理方式，如退货、补货或索赔等。
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物料采购管理制度第1章总则第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。
第3条采购工作的目标。
1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。
2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。
3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。
第2章物料请购管理第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。
1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。
2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。
第5条请购单的填写。
1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。
2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。
3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。
4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。
5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。
第6条请购的审批权限。
1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。
2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。
3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。
第7条请购单的撤销。
1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。
2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。
3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。
第3章采购作业管理第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。
1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。
2. 收集所请购物料的仓储资料。
第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。
第10条采购预算的编制。
1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。
2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。
3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。
第11条供应商的选取。
1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。
2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。
3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。
第12条采购方式的选择。
1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。
2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。
(1)集中采购。
具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。
(2)长期采购。
凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。
第13条采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。
第14条与供应商的谈判。
1. 与供应商谈判的原则。
(1)合作原则。
(2)认同原则。
(3)平等原则。
(4)互惠互利原则。
(5)坚持客观标准原则。
2. 与供应商谈判的流程。
(1)与供应商进行联系。
(2)与供应商进行谈判。
(3)与供应商进行价格磋商。
(4)与供应商达成协议。
(5)签订合同。
第15条采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。
第4章采购作业的控制第16条采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。
第17条采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。
第18条采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。
第19条采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。
第20条货款的给付。
1. 采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。
2. 若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。
第5章附则第21条本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。
第22条本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。
一、单项选择（30分）( )1We should study the new traffic rules and 1earn how ______ ourselves．A．protect B．to protect C．protecting D．protected ( )2．Someone _______ the classroom．Look! How clean it is!A．has swept B．is sweeping C．are sweeping D. have swept( )3．You ______ the light．It's bright enough here．We can see everything clearly．A．mustn't turn off B．must turn on C．needn't turn on D．may turn on( )4. --- Your MP3 is so nice. How much is it?--- It ______ me ¥500.A. boughtB. paidC. spentD. cost( )5. --- My watch ______.--- Don't worry. Let's go to the Lost & Found.A. is lostB. is brokenC. has foundD. has stopped ( )6. Mr Read knows Taizhou very well. He _______ here many times.A. isB. will comeC. cameD. has been( )7. _______ your books, Tom. Don't leave your things here and there.A. Put onB. Put offC. Put awayD. Put down ( )8. Bad luck! We _______ Mount Emei when it rained heavily.A. climbedB. were climbingC. are climbingD. have climbed( )9. I bought some CDs for my friend and they _______ me 30yuan.A. spentB. paidC. costD. used( )10. “The World Without Thieves” is a very moving fil m. I _______ it twice already.A. will seeB. seeC. sawD. have seen( )11. I have a dream. When I _______, I want to be a scientist.A. make upB. come upC. grow upD. turn up( )12. We are glad to see that Shanghai is developing _______ these years than ever before.A. quicklyB. less quicklyC. more quicklyD. the most quickly( 13. The cheese cake tasted so _______ that the kids asked for more.A. deliciousB. wellC. badD. badly( )14. Guo Yue did quite _______ at the World Table Tennis Championship(锦标赛) ，but Zhang Yining did even _______.A. better; wellB. well; wellC. well; betterD. better; be( )15. _______ China has become a member of WTO，English is more popular than before．A．Since B．Though C．Whether D．If。