物料采购管理制度79369
物料采购与管理制度
物料采购与管理制度
一、目的与范围
1.1 目的：明确公司的物料采购与管理政策，规范物料采购流程，
确保物料采购的高效、透亮和合规性，保障公司经营活动的正常进行。
1.2 范围：适用于公司全部部门、员工进行物料采购和管理活动。
二、采购申请与审批流程
2.1 采购需求提出：各部门负责人依据业务需求填写《物料采购申
请单》，包含物料名称、数量、规格、用途、预算及紧急程度等信息。
2.2 采购审批流程：—部门负责人审批：部门负责人对物料采购
申请进行审批，并确保申请的合理性和合规性。—采购部门审批：
采购部门对物料采购申请进行审批，并评估供应商的可靠性和物料的
质量。—财务部门审批：财务部门对物料采购申请进行审批，并进
行费用核算和预算掌控。—总经理审批：总经理对紧要物料采购申
请进行最终审批。
2.3 采购申请记录：全部物料采购申请、审批流程和结果都要记录
在采购管理系统中，包含审批看法和采购结果，以便审核和追溯。
三、供应商管理
3.1 供应商资质审核：采购部门负责对供应商进行资质审核，包含
供应商的合法性、信誉度、质量管理体系、生产本领和交货本领等方
面的评估。
3.2 供应商选取：供应商的选择应依据相关评估指标，包含货物质量、价格合理性、交货周期、售后服务等因素进行综合考虑。
3.3 合同签订与管理：与供应商的合作应签订正式合同，明确双方
的权益和责任，并进行合同履行和管理。
3.4 供应商评价：定期对供应商进行评估，包含供应本领、服务质量、合作态度等方面，及时发现问题并与供应商沟通改进措施。
3.5 供应商退出与替换：当供应商的服务质量、交货本领等显现问题时，采购部门应及时与供应商沟通，并依据合同商定和公司政策进行供应商的退出和替换。
物料采购管理制度
物料采购管理制度
一、总则
1.目的和依据：规范物料采购行为，提高物资利用效率，降低采购成本，确保设备、原材料、办公用品等各类物料的供应和使用。
2.适用范围：适用于公司内部所有物资采购活动。
3.采购原则：公平、公正、公开、高效、节约。
二、采购流程
1.采购需求提出：各部门提出物料采购需求，并填写采购申请表。
2.采购审核及批准：采购部门审核采购需求的合理性、合规性，并将采购需求提交给上级领导审批。
3.供应商筛选：采购部门就供应商的信誉、价格、质量、交期等因素对潜在供应商进行筛选。
4.投标邀请：向符合要求的供应商发出投标邀请函和采购招标文件。
5.投标评审：采购部门与相关部门组成评审团队，对投标供应商的报价、方案、能力等进行评审。
6.中标通知：将评审结果告知中标供应商，并与其签署采购合同或订单。
7.采购执行：监督并跟进供应商履约情况，确保按时、按量、按质供应。
8.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果调整合作关系。
三、采购管理
1.采购计划管理：根据企业的生产计划和经营需求，制定物料采购计划。
2.物资采购目录管理：建立和维护物资采购目录，明确采购品种、清单和供应商信息。
3.采购档案管理：建立采购档案，保存采购文件，包括采购申请、合同/订单、发票等。
4.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估供应商绩效，并根据评估结果进行供应商的动态管理。
5.库存管理：做好库存管理，根据需求和供应情况，避免库存过高或过低。
6.不合格物料处理：建立不合格物料处理制度，对不合格的物料进行分类处置。
7.供应商反馈管理：建立供应商反馈渠道，及时处理物资质量问题和供应商服务投诉。
物料采购管理制度
物料采购管理制度
一、目的和范围
物料采购管理制度的目的是为了规范和优化企业的物料采购流程，
确保采购的物料能够满足企业的需求，同时提高采购效率和降低采购
成本。本制度适用于所有涉及物料采购的部门和员工。
二、采购流程
1. 需求确认
部门提出物料需求，并填写采购申请表，包括物料名称、数量、
规格要求等信息。采购部门负责审核需求，并确认需求是否合理和紧
急程度。
2. 寻找供应商
采购部门根据物料需求寻找合适的供应商，可以通过询价、比较
报价和评估供应商实力等方式进行选择。采购部门应建立供应商名录，并不断更新和评估供应商的表现。
3. 发出采购订单
采购部门根据选择的供应商，发出采购订单，明确物料的品名、
规格、数量、质量要求和交货时间等。采购订单应以书面形式发送给
供应商，并确保双方达成一致。
4. 监控物料采购过程
采购部门负责跟进物料的采购过程，与供应商保持良好沟通，并
及时更新采购进度。在物料到货之前，进行采购进展的定期报告。
5. 验收和结算
物料到达后，接收部门进行验收，并确认物料是否符合规格和质
量要求。若有问题或不合格情况，采购部门应及时与供应商协商解决。验收合格后，财务部门进行结算和付款。
三、采购准入和退出机制
1. 供应商准入
采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、质量管理
能力、交货能力、售后服务等方面。对于新的供应商，应进行评估和
审批，确保其具备合作条件。
2. 供应商退出
采购部门应建立供应商绩效评估制度，定期对供应商进行评估和
排名。若供应商连续多次表现不佳或违反合作协议，采购部门有权暂
停或终止与其的合作关系。
物资采购管理制度模版(2篇)
物资采购管理制度模版
一、总则：
为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车
辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3
重庆中明志杭物流有限公司
物料采购管理制度
物料采购管理制度
1目的
为了规范生产及研发所用物料的采购管理，确保物料采购流程规范，特制定本制度。
2适用范围
本程序适用于生产及研发所用物料的采购管理。
3职责
3.1采购部门
3.1.1生产和研发物料的采购；
3.1.2采购流程的管理及优化。
3.2财务部门
3.2.1生产和研发物料的发票核销、付款与结算。
3.3研发部门
3.3.1研发物料需求提报；
3.3.2研发物料验收、贮存及发放管理。
4术语和定义
4.1物料：指原材料、辅料、助溶剂、包材，物料分为生产物料和研发物料，生产物料指生产用的原材料、辅料、包材；研发物料指用于小中试项目以及测试试验等，包括样品需求。
4.2包材：指生产中使用的包装材料。包括：纸包装材料、塑料包装材料、复合类软包装材料等。
5管理要求
5.1采购需求确定
当生产部门有生产计划时，由营销中心下达生产计划，采购部门根据生产计划数据，按照不同剂型制剂的配方，计算所含物料的需求量，并从《合格供应商列表》内选择供应商进行物料采购。
5.1.1当研发部门有采购需求（包含市场推广用产品和样品物料）时，需提前7-10天在《研发
物料需求表》内填写，详细描述所需物料的名称、规格、数量、质量要求、需求时间、远期计划等提报至采购部门。
5.1.2采购部门计算出生产需求量或者收到研发需求表后，根据期初库存情况综合评估后，制定相应的采购计划，与生产部门确认物料的日消耗量以及库容量情况，分批进行采购并发货。
5.2供应商选择
5.2.1生产物料的采购只能从《合格供应商列表》中筛选合格的供应商进行采购。若为新增物料，则需要按照《供应商管理制度》筛选合格的供应商之后再采购。
物资采购管理制度77359
物资采购业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程
第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通
过审批的不得采购。
第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：
（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
物料采购管理制度
物料采购管理制度
1管理部门
1.1物料采购的管理部门为各级商管公司业务经办部门,行政部、财务部及其他部门配合执行。业务经办部门应指定专人负责有关物料的采购工作。
2 物料采购操作要点
2.1正常物资采购
2.1.1业务经办部门每月按照材料采购计划进行采购。材料采购计划管理按《财务管理制度》中材料管理部分执行。
2.1.2业务经办部门应从合格供方中选择供货商进行询价、比价、原则上同一物料的供货商不少于三家，在同质量前提下选择价格᳔低的供货商。
2.1.3日常采购必须选择合格供方供货,签订供货协议(每季度初由业务经办部门对供货商进行评审,重新签订供货协议)。同一物资一次采购金额在1万元（含）以上的，应按《投招标管理制度》执行。
2.1.4采用《发货通知单》的方式通知供货商发货。发货通知单经总经理签署后，以传真或邮件方式向供货方发出。
2.1.5发货通知单发出后,业务经办部门应按到货时间顺序保管发货通知单,并及时跟催供应商按约定时间送货。
2.1.6在物料运送过程中,或验收后发现有问题,涉及到违反合同或不满足合同要求时,由业务经办部门牵头,相关部门协助进行合同更改或索赔等有关事项,避免发生不应有的经济损失。
2.1.7采购人员对采购的材料物资要及时取得合法凭证(发货票),并及时办理入库。2.2紧急物资采购
2.2.1填写《紧急采购审批单》,进行紧急采购申请(如时间紧急,可先请示、后补办《紧急采购审批单》)。
2.2.2紧急物资采购应首先在合格供方名录中选择供货商供货,如果合格供方名录中的供货商难以满足需要,可谨慎考虑其它供货商。
物料采购管理规定（2篇）
物料采购管理规定
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
物料采购管理制度
物料采购管理制度
第1章总则
第1条为加强对公司物料采购的管理，规范物料采购工作，保证生产供应，控制采购成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于对物料采购人员在执行采购作业时的管理。
第3条物料采购管理工作的目标如下。
1．根据公司生产的需求做好物料采购工作，保证物料的供应。
2．在保证物料供应的前提下，控制采购费用的支出。
3．处理好与供应商的关系，优化公司的供应渠道，降低采购成本。
第2章物料请购管理
第4条公司各物料请购单位应根据本单位的职权向生产物控科提出请购申请。
第5条“请购单”的填写要求如下。
1．请购单位的经办人员根据用料的预算、物料库存报表填写“请购单”，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经本单位负责人审批签字后，送生产物控科。
2．如果“请购单”不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送生产物控科。
3．对于重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购单位应在“请购单”上特别注明或单独进行请购。
4．物料需紧急请购时，请购单位应填制“紧急请购单”，在“说明”栏中注明紧急采购的原因，送生产物控科。
5．物料需用精密的设备、经过繁杂的工序检验后方可采用时，请购单位应在“请购单”的“说明”栏中注明物料检验所耗费的时间。
第6条请购的审批权限如下。
1．请购物料的总金额在10 000元以下时，由生产部经理审批。
2．请购物料的总金额在10 000～50 000元时，由生产副总审批。
3．请购物料的总金额在50 000元以上时，由总经理审批。
第7条“请购单”的撤销。
物料采购管理制度
物料采购管理制度
一、引言
1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写
1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购
活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验
收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程
1.采购需求确认
(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提
交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和
可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择
(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的
供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比
较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订
(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内
容完整、准确。
4.订单执行
(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
物资 采购管理制度
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司物资采购工作，加强对物资采购的管理，确保物资采购的合理性、合法性和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类物资采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条物资采购是指公司为了满足业务活动需求，通过购买或租赁的方式获取所需的各种物资的行为。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行采购活动。
第五条公司财务部门负责统一管理公司内部的物资采购活动，建立健全的物资采购管理制度，明确责任部门和人员。
第六条物资采购管理制度应当与公司的整体经营战略和财务预算相适应，确保采购活动的合理性和规范性。
第七条在物资采购活动中，应当注重供应商的选择，注重供应商的信誉和资质，保证所采购的物资的品质和价格优势。
第八条公司应当建立完善的物资采购档案管理制度，对每一笔采购活动进行记录和归档，确保采购活动的透明度和规范性。
第二章采购流程
第九条物资采购流程应当包括需求确认、供应商筛选、报价比对、合同签订、交易款项支付、物资交付验收等环节。
第十条需求确认是物资采购流程的第一步，负责业务部门应当向财务部门提出明确的物资需求和用途，明确规格、数量和质量要求。
第十一条供应商筛选环节是根据需求确认明确的物资需求，财务部门应当向内部和外部供应商发出采购需求公告，邀请供应商参与投标。
第十二条报价比对环节是对参与投标的供应商的报价单进行比对和分析，选定价格合适、质量有保证的供应商。
第十三条合同签订环节是在确定供应商后，财务部门应当与供应商签订正式的采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间等条款。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购
一、总则
为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程
1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求
1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
物料成本采购管理制度范本
物料成本采购管理制度范本
一、总则
第一条为了加强物料成本采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具、劳保用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购物料的质
量和价格合理。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动
的顺利进行。
二、采购计划与审批
第五条采购部门应根据生产计划、库存状况和物料需求，编制采购计划，经审批
后实施。
第六条采购计划应包括采购物料的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择、
采购方式、采购周期等内容。
第七条采购部门应根据物料的市场价格、供应商报价、历史采购数据等因素，制
定采购预算，经审批后执行。
三、供应商管理
第八条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的质量、价格、交货时间、信誉等方面进行综合评估。
第九条采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准
确性和完整性。
第十条采购部门应与供应商保持良好的沟通，建立长期稳定的合作关系，共同提
高物料质量和服务水平。
四、采购过程管理
第十一条采购部门应根据采购计划和预算，选择合适的采购方式，如公开招标、
邀请招标、竞争性谈判等。
第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括质量、价格、
交货时间、付款方式等内容。
第十三条采购部门应加强对采购合同的履行情况进行监督和跟踪，确保供应商按
照合同约定提供物料。
第十四条采购部门应加强对采购物料的质量检验，确保物料符合生产要求。对不
物料购进管理制度范本
物料购进管理制度范本
第一章总则
第一条为了规范公司物料购进行为，保证物料质量，降低采购成本，提高公司经
济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的购进管理活动，包括采购计划的制定、供应
商的选择、采购合同的签订、物料的验收、付款及售后服务等。
第三条公司应建立健全物料购进管理制度，明确各部门的职责和权限，确保物料
购进活动的合规、公开、公正。
第二章采购计划的制定
第四条生产部门应根据生产计划和库存情况，提前向采购部门提供物料需求计划。
第五条采购部门应根据物料需求计划，结合市场供应情况、价格走势等因素，制
定采购计划。
第六条采购计划应包括物料名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、预
算价格等。
第三章供应商的选择
第七条采购部门应根据采购计划，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
第八条采购部门应对供应商进行调查和评估，包括供应商的资质、生产能力、质
量控制体系、售后服务等方面。
第九条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购合同的签订
第十条采购合同应包括合同金额、付款方式、交货时间、质量标准、售后服务等
内容。
第十一条采购合同应经公司法定代表人或授权人签字，并加盖公司公章。
第十二条采购合同签订后，采购部门应将合同副本送交财务部门、生产部门等相
关单位。
第五章物料的验收
第十三条物料到达后，验收部门应按照采购合同和物料验收标准进行验收。
第十四条验收合格的物料，验收部门应签字确认，并通知采购部门办理付款手续。
第十五条验收不合格的物料，验收部门应立即通知采购部门和供应商，并按照合
物料采购管理制度
物料采购管理制度
第一篇：物料采购管理制度
江苏****企业文件
文件编号:
物料采购管理制度
一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度
二、职责
1.负责物料采购计划的制定、审核流程。
2.负责采购物料的入库流程。
2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作
三、采购流程
1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。
2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。
3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。
4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。
5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。
6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先
将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。
物料管理与采购制度
物料管理与采购制度
一、前言
为了规范企业的物料管理与采购行为，确保物料的供应和利用符合
公司的战略目标和本钱掌控要求，特订立本《物料管理与采购制度》。本制度适用于本公司全部部门和岗位员工。
二、定义与职责
2.1 物料管理
物料管理是指通过对物料的需求、采购、库存、使用和报废等环节
进行全面、科学地掌控和管理，以最低的本钱实现物料需求的满足，
有效提高物料利用率和供应链效率。
2.2 采购
采购是指通过合理的采购计划、供应商的选择和供应商间的谈判与
合同签订，确保定时、按量、按质采购到所需的物料和服务。
三、物料管理原则
3.1 需求计划与采购计划
•全部部门需合理编制需求计划和采购计划，提前预估物料需求量和采购时间，并提交物料管理部门审批。
•物料管理部门负责审核需求计划和采购计划的合理性，并确保计划的准确性和有效性。
3.2 供应商管理
•物料管理部门负责建立供应商库，对供应商进行评估和分类，并定期更新供应商信息。
•采购部门应从供应商库中选择合适的供应商，并进行供应商谈判和评估。
•物料管理部门与采购部门协作，确保与供应商签订的合同符合公司的法律要求和利益保障。
3.3 采购流程管理
•采购部门负责订立和完善采购流程，确保采购活动的透亮性和规范性。
•从需求提出到供应商选择和合同签订，采购流程中的每个环节都要依照规定的程序进行，确保程序合法合规。
•物料管理部门和财务部门对采购流程进行监督和审计，发现问题及时处理。
3.4 库存管理
•物料管理部门负责对库存的管控，确保物料库存的准确性和可靠性。
•各部门依照规定的程序进行物料领用和归还，禁止私自调拨物料。
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物料采购管理制度
为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。
本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。
1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。
3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。
4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司品管部审计合格的企业。
5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。
7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。
8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。
9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。
10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。
11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。
12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。
13、严格执行采购价格管理：
凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。
采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；
原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。
发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。
14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。
15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。
16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。
17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山