物料采购管理制度79369
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
公司物资物料采购管理制度
公司物资物料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资物料采购活动，促进公司物资物料采购管理水平的提升，确保公司采购活动的合法、合规和高效进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行各类物资物料采购活动中的管理，包括但不限于设备、原材料、办公用品、研究开发用品、IT设备及软件等采购活动。
第三条公司物资物料采购管理应遵循合法合规、公平公正、诚实信用、透明公开的原则。
第四条公司物资物料采购管理应符合相关法律法规，并遵循公司内部制度和流程。
第五条公司物资物料采购管理由公司采购部门负责具体实施，采购部门应建立健全的物资物料采购管理制度，并向公司领导层报告采购活动的执行情况。
第六条公司各部门在进行物资物料采购活动时，应严格按照公司的物资物料采购管理制度进行操作，并需配合采购部门进行采购合同签订、物资验收等工作。
第七条公司对于实施采购活动的员工要求进行相关培训，提高员工对采购管理制度的认知程度，保证采购活动的合规进行。
第八条公司对于采购活动的结果进行评估和分析，不断优化采购流程和管理制度。
第二章采购前的准备工作第一条公司各部门进行物资物料采购前，应向采购部门提交采购需求书。
第二条采购需求书需包括物资物料的名称、数量、技术规格要求、使用部门、交付期限等信息。
第三条采购部门对接收到的采购需求书进行审核，审核结果与采购需求部门进行沟通确认，并指导编制采购方案。
第四条采购部门根据采购需求书和审批文件编制采购方案，并进行内部审批流程。
第五条采购方案应包括采购方式、预算、供应商资质评定、招投标公告发布、采购合同订立等内容。
第六条采购部门负责进行供应商资质评定，审核供应商的合法合规性、质量管理水平、售后服务能力等，对于符合要求的供应商列入公司的供应商名录。
第七条采购部门在选择采购方式时应根据采购金额、紧急程度等因素进行合理取舍。
第八条采购部门应根据采购方案制定招标文件、采购合同等文件，并组织相关人员对文件进行审定。
第三章采购流程及实施第一条采购部门组织公开、透明的招投标活动，确保采购活动的公正、公平进行，并按照法律法规对于招投标活动进行合法合规的管理。
物料成本采购管理制度范本
物料成本采购管理制度范本一、总则第一条为了加强物料成本采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具、劳保用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购物料的质量和价格合理。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
二、采购计划与审批第五条采购部门应根据生产计划、库存状况和物料需求，编制采购计划，经审批后实施。
第六条采购计划应包括采购物料的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择、采购方式、采购周期等内容。
第七条采购部门应根据物料的市场价格、供应商报价、历史采购数据等因素，制定采购预算，经审批后执行。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的质量、价格、交货时间、信誉等方面进行综合评估。
第九条采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性和完整性。
第十条采购部门应与供应商保持良好的沟通，建立长期稳定的合作关系，共同提高物料质量和服务水平。
四、采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和预算，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第十三条采购部门应加强对采购合同的履行情况进行监督和跟踪，确保供应商按照合同约定提供物料。
第十四条采购部门应加强对采购物料的质量检验，确保物料符合生产要求。
对不合格的物料应进行处理，并及时向供应商反馈。
第十五条采购部门应定期对采购过程进行总结和分析，找出存在的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
五、成本控制与核算第十六条采购部门应建立物料成本控制制度，对采购成本进行有效控制。
第十七条采购部门应加强对供应商的价格谈判，争取最优惠的价格和支付条件。
物料采购管理规定(3篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资物料采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资物料采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物资物料的质量、数量和及时供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资物料的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、维修备件等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司物资物料的采购管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、预算和采购方式；（二）组织采购招标，审查投标文件，确定中标供应商；（三）签订采购合同，监督合同履行；（四）跟踪采购进度，确保物资物料按时到位；（五）建立供应商评估体系，优化供应商资源；（六）定期分析采购成本，提出降低采购成本的措施；（七）对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性。
第三章采购流程第六条采购流程如下：（一）需求申报：各部门根据实际需求填写《采购申请表》，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申报，编制采购计划，明确采购预算、采购方式、交货时间等。
（三）招标或询价：根据采购计划，采购管理部门可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
（四）评标与定标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（六）合同履行：采购管理部门监督合同履行，确保物资物料按时、按质、按量供应。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量优先：供应商应具备良好的产品质量和售后服务；（二）价格合理：供应商价格应与市场行情相符，具备一定的竞争力；（三）信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和财务状况；（四）服务优质：供应商应具备良好的沟通能力和售后服务。
第八条采购管理部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商资源。
物料采购管理规定(2篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料采购管理制度
第3章 采购作业管理
第8条 采购部接到“物料请购单”后应完成一下作业。
（1）进行审核，对越权审批的“物料请购单”直接退回到请购部门。
（2）收集所请购物料的仓储资料
第9条 采购部人员根据”物料请购单”与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量等，并根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划，报财务部审核、物控总监审批。
与供应商谈判的流程
合作原则
与供应商联系
认同原则
与供应商谈判
平等原则
与供应商讨价还价
互惠互利原则
与供应商达成协议
坚持客观标准原则
签订合同
第14条 采购合同由采购部门人员在法律顾问的指导下拟订，须由财务部进行审核，并根据职权范围交由物控总监或总经理审批。相关人员就合同中的条款提出建议或意见，采购人员应据此修订合同并与供应商协商。
第6章附则
第24条 本制度由采购部制定，其解释权、修改权贵采购部所有。
第25条 本制度由总经理办公会议审核后，自下发之日起执行。
修订
记录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批人签字
2、采购入库流程--原材料及辅助材料
3、采购入库流程--易耗品、机器配件等
（6）物料需要通过精密设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在“说明”栏中注明物料检验所需要的期限。
第6条 请购的审批权限
（1）请购物料的总金额在100 000元以下时，请购部门主管签字确认后，交由物控总监进行审批。
（2）请购物料的总金额在100 000元以上时，请购部门主管和物控总监分别签字确认后，交由总监进行审批。
1、采购申请管理流程
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
公司采购物料管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司物料采购管理，确保物料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括原材料、辅助材料、包装材料、设备配件等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购计划第四条各部门根据生产计划、库存情况及市场调研，提出物料采购计划，报采购部门审核。
第五条采购部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和可行性。
第六条采购计划应包括以下内容：物料名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、供应商等信息。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估、选择和合同签订等工作。
第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商资质良好，具备相应的生产、技术和服务能力；2. 供应商产品质量稳定，符合国家标准；3. 供应商价格合理，具备竞争力；4. 供应商信誉良好，有良好的售后服务。
第九条采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。
第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十一条采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同。
第十二条采购部门根据合同约定，向供应商下达采购订单。
第十三条供应商按照订单要求，按时、按质、按量供货。
第十四条采购部门收到货物后，组织验收，验收合格后方可入库。
第五章质量管理第十五条采购部门应严格按照国家相关标准对采购物料进行质量验收。
第十六条验收不合格的物料，应立即通知供应商进行整改或退货。
第十七条采购部门应定期对供应商提供的物料进行抽样检查，确保物料质量稳定。
第六章成本控制第十八条采购部门应加强成本控制，合理制定采购价格，降低采购成本。
第十九条采购部门应关注市场动态，适时调整采购策略，降低采购风险。
第七章信息管理第二十条采购部门应建立完善的采购信息管理系统，确保采购信息的准确、完整、及时。
第二十一条采购部门应定期向公司管理层汇报采购情况，包括采购计划、采购进度、采购成本等。
物料采购管理规定(三篇)
物料采购管理规定物料采购是企业运营中非常重要的一环，合理管理物料采购可以有效控制成本，提升企业的竞争力。
为了规范物料采购行为，加强采购管理，特制定了以下的物料采购管理规定。
一、采购政策与目标1. 全面了解企业的需求，制定合理的采购计划，确保对所需物料的需求和供应能够有序进行。
2. 建立稳定的供应商关系，选取具备一定实力、质量可靠、价格合理的供应商，确保采购物料的质量和供应的稳定性。
3. 遵守国家法律法规和企业规章制度，采购行为必须合法合规，不得违反法律法规。
4. 提高购买效率，降低成本，确保采购物料的质量和价格具有竞争力。
二、采购流程1. 采购需求确认：根据企业经营计划和生产计划，确认所需的物料类型、数量和质量要求。
2. 供应商选择：选取合适的供应商进行供货，可以通过多途径收集供应商信息，并进行综合评估选择。
3. 采购合同签订：与供应商签订正式的采购合同，明确购买物料的种类、数量、质量标准、价格、交货期限等基本条款。
4. 采购执行和跟踪：监督供应商按照合同的要求履行供货义务，并及时跟踪供货进度，保证物料的及时供应。
5. 物料收货验收：对采购到的物料进行验收，确保其质量达到标准要求。
6. 采购付款：按照合同的约定和采购流程，及时支付供应商货款。
三、供应商管理1. 供应商评估与筛选：根据供应商的信用、质量、价格、交货能力等方面进行评估和筛选。
2. 供应商合作关系管理：与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和解决问题，确保供应的稳定性和质量的可靠性。
3. 供应商质量管理：对供应商的生产能力和质量管理体系进行考核和监督，确保所供物料的质量符合要求。
4. 供应商价格管理：对供应商所提供的物料价格进行评估和比较，确保价格公正合理。
四、采购合同管理1. 采购合同的编制：编制完整、明确的采购合同，包括物料种类、数量、质量要求、价格、交货期等条款。
2. 合同的签订和审批：采购合同需要经过相关部门的审批，并由合同双方签订。
公司物料采购管理制度
公司物料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物料采购流程，保障公司物料采购的合规性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于公司总部、分支机构和各类项目。
第三条公司物料采购以节约成本、提高效率为宗旨，遵循公平、公正、诚信原则，实行科学化、规范化管理。
第四条物料采购工作由公司采购部门具体负责，各部门负责明确并落实采购需求。
第五条物料采购管理应与公司的战略发展规划相结合，确保物料采购的策略性与目标性。
第六条采购活动应遵循法律法规、财务规定、公司章程等相关规定，不得违法乱纪。
第七条物料采购人员应具备相关专业知识和职业操守，保持慎重、客观、公正的态度，维护公司利益不受损害。
第八条公司应加强对物料供应商的管理，建立供应商评价体系，确保供应商的质量和信誉。
第二章采购流程第九条物料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货管理、结算等环节。
第十条需求确认：各部门提出实际需求，并将其提交到采购部门进行确认和分析。
第十一条招标采购：采购部门根据实际需求制定采购方案，并进行招标或询价等方式选择合适的供应商。
第十二条合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程规范。
第十三条供货管理：采购部门跟踪供货进度，确保物料按时到达且质量符合要求。
第十四条结算：采购部门进行结算工作，确认货款支付和发票处理等工作。
第三章采购经费管理第十五条公司应建立预算管理制度，明确每个部门的采购经费，并加强对采购经费的监督和控制。
第十六条各部门申请采购经费应按规定程序进行，不得超额使用或挪用。
第十七条采购经费使用应严格按照合同约定和公司规定进行，不得私自调整或挪用。
第十八条采购经费报销应及时、准确，如有超支或其他异常情况应及时上报公司领导。
第四章采购合同管理第十九条采购合同应明确双方权利和义务，包括供货周期、价格、质量标准、付款方式等内容。
第二十条采购合同应依法签订，不得包含违反国家法律法规的内容或违背公司利益的条款。
物料采购管理制度三篇
物料采购管理制度三篇篇一：物料采购管理制度一目的为了加强对物料的管理，规范工作程序，特制定本制度。
二范围本制度规定了物料采购计划编制、实施、物料的收、发、存、仓库管理等项内容。
三采购工作职责1.根据各部门申购单、库存状况和各部门实际用量制定采购计划单;2.供应档案上没有的物料，可根据使用部门、采购员提供的信息结合本部门了解的情况制定采购报告并逐级报批;3.采购报告逐级报批，采购报告要求：一是每种物料要有三家以上报价,二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目;4.开发新供应商，建立供应商档案，经部门经理审核报审后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购；6.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时,报请部门经理重新核定价；6.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求；8.了解物料市场价格情况，每三个月将市场行情凋查分析报告上报领导（一种物料要了解三家以上的报价）。
9.对供应商进行跟踪管理。
10.组织对供应商的评审。
11.零星采购物料单价在一万元以上或零星批量次采购金额在二万元以上的，由相关部门共同参与评审。
四仓库的职责1.核对物料数量、价格，收、发物料;3.每月定期向采购报库存情况;4.保证帐、卡、物三相符;4.物料质量由相关验收人员验收签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。
五管理内容与方法1采购1.1各种物料申购均由使用部门提供月计划，除急用等特殊情况外，严格控制零星采购；1.2供应商开发程序调查供应商将所需物料提交供应商报价比较三家供应商报价及各方面情况报部门经理确定供应商。
1.3外购物品封样在签订采购合同的同时，必须向供方索取封样的样品和书面的质量指标，作为合同附件。
封样的样品上必须有供方不可失灭和否认的印记。
样品的选定由设计单位确认，并由监理单位妥善保管,并做好相应记录。
2物料的入库、验收程序2.1物料到货后，仓管员据采购计划核对其送货单，视其送货品种、规格、数量、单价是否相符，如不符拒绝收料并通知采购立即通知供应商进行更正;清点相符后根据样品质量的要求进行检验，检验合格方可在送货单上签收，并开具入库单，办理入库手续；2.2如不需质量检验则在数检后直接办理入库手续;收货单一式三联，一联交送货人，一联仓管员自留登帐，一联交采购部；2.3入库单填写内容要求全面准确，认真填写送货单位、品名、规格、数量、单价、金额等内容；2.4入库单开具后据入库单清点物料上货架，同时应登记物料卡。
物料采购管理制度79369
物料采购管理制度为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。
本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。
1、物料采购实行计划管理。
生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表,经生产部门负责人审核签字后送交采购部。
采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资,采购部要结合品管部组织对供应商进行审计,根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单"。
3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资.4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。
原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。
同时必须是经公司品管部审计合格的企业.5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行.7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。
采购物料应严格按照品管部下达的质量标准,在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源,质量可靠程度后实施。
8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购.9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。
10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理.11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。
控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转,了解市场动态,注意物资价差,货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。
12、定期检查计划的执行情况,发现问题，及时调整。
物料采购管理制度三篇.doc
物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理，规范工作程序，特制定本系统。
二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。
3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况，制定采购计划；2.对于不在供应文件上的材料，可以根据用户部门提供的信息，结合该部门的知识，逐步编制采购报告并提交审批。
3.采购报告应逐级提交审批。
采购报告要求，首先，每种材料应有三个以上的报价；其次，每种材料应有明确的项目，如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商)；4.开发新的供应商，建立供应商档案，经部门经理审核批准后实施；5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购；6.根据他自己的调查，当同一质量的实际价格低于计划价格时，他应报告部门经理重新批准定价。
6.采购材料时严格检查材料质量，品牌、规格、制造商必须满足规划要求；8.了解材料的市场价格，每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料，了解三个以上的报价)。
9.跟踪和管理供应商。
10.组织供应商评审。
11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元，相关部门应共同参与评审。
四个仓库职责1.检查物料数量、价格，收货、发送物料；3.每月定期向采购部汇报库存情况；4.担保账户、卡、第3项匹配；4.材料质量由相关验收人员验收并签字，不符合质量要求的材料有权拒收。
5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。
除紧急情况和其他特殊情况外，应严格控制零星采购。
1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价，并向部门经理报告所有方面以确定供应商。
1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时，密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。
密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。
样品的选择应由设计单位确认，并由监理单位妥善保管，并做好相应记录。
物料采购管理制度
物料采购管理制度(总1页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除
This document is for reference only-rar21year.March
第15条采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。
第4章采购作业的控制
第16条采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。
第17条采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。
第18条采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。
第19条采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。
第20条货款的给付。
1. 采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。
2. 若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。
第5章附则
第21条本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。
第22条本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。
4。
物料采购管理制度
l目的
制订物料采购管理的有关规定，做保证采购物料的质量及采购的合法性。
2范围
适用于本公司所有生产物料的采购。
3责任
3.1 技术部负责制订标准。
3.2 物资供应部负责物料的采购工作。
3.3 质管部、生产部负责物料采购的监督与检查。
4 内容
4.1 原材料供应厂家在选定之前应先对其生产条件进行审核，其原材料供应厂家必须是符合行业标准的合法生产经营企业。
对直接接触药品的包装材料、容器，其生产厂家必须持有国家药监局颁发的《药品包装材料生产许可证》。
4.2 在符合生产条件的基础上，进一步对其产品质量进行审核，只有其产品质量符合质量要求才可作为供应单位。
4.3 物料供应部门应经常了解供应单位所供物料的质量情况，对长期供货厂家应定期进行质量评估，发现问题及时采取措施。
必要时可对原材料的生产质量进行验证。
4.4 原材料供应厂家一般可选择2-3家，一经选定，应保持长期的业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，应经公司有关主管部门审查批准，必要时进行验证。
第 2 页/共 2 页
4.5 物料供应部门应根据生产计划及仓库库存情况，制订采购计划，报公司主管副总批准后执行，每次采购量应以能足二个月生产要求为宜。
4.6 物料供应部门在购买原材料时，应从选定的生产厂家购买，以确保原材料
质量。
4.7 购入原材料必须经质管部门检验符合产品质量标准。
4.8 主要物料供应商应是通过公司质管部门牵头组织的“物料供应商质量体系评估”，并列入“主要物料供户名单”内的企业。
4.9 主要物料供应商变更，必须先通过对样品检验、验证及评估后，方可采购。
物料采购计划管理制度
物料采购计划管理制度一、总则为了加强公司的物料采购工作，规范采购流程，提高采购效率，保证采购的合理性和公正性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与物料采购有关的工作人员，包括但不限于采购员、财务人员、部门经理等。
三、采购计划的编制1. 采购计划的编制应当根据公司的业务发展计划和实际需求，由相关部门提出具体的物料需求清单，并经过相关负责人审批后确定。
2. 采购计划应当包括所需物料的种类、数量、规格型号、质量要求等详细信息，确保采购的准确性和及时性。
3. 采购计划的编制要根据公司的财务预算和资金情况，制定合理的采购计划，避免造成资金浪费和过度采购。
四、供应商的选择1. 在制定采购计划时，应当根据公司的需求和要求，选择符合公司要求且信誉良好的供应商进行合作。
2. 在选择供应商时，应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，确保最终选定的供应商能够满足公司的需求。
3. 采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商的信息和评价，方便日后的供应商选择和管理。
五、采购合同的签订1. 采购部门在确定最终供应商后，应当与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务，保证采购过程的合法性和规范性。
2. 采购合同应包括货物的种类、数量、价格、质量要求、交货期等具体内容，确保双方的权益得到保障。
3. 采购合同的签订应当经过相关负责人审批，并按规定存档备查，以备日后的监督和审计。
六、采购过程的监督与验收1. 采购部门应当对采购过程进行严格监督，确保采购流程的合法性和公正性。
2. 采购部门应当制定相关的验收标准和程序，对收到的物料进行质量检验和数量核对，确保采购物料的质量和数量符合合同要求。
3. 采购部门应当建立完善的物料存储和管理制度，确保采购的物料能够及时、安全地存放和使用。
七、采购记录的归档和管理1. 采购部门应当对采购过程中的相关文件和记录进行及时整理和归档，确保采购记录的完整性和可追溯性。
2. 采购部门应当建立完善的档案管理制度，对采购相关文件进行分类、编号、归档，方便日后的查询和审计。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、总则本规章制度是为规范企业物料采购行为，保障企业利益，提高采购效率而订立。
本制度适用于本企业全部物料采购活动。
二、采购管理流程1. 采购需求申请1.1 各部门依据业务需求提出采购需求申请，包括物料名称、规格、数量、采购期限等明确信息。
1.2 采购需求申请由申请部门经理审核，并填写《物料采购需求申请表》。
1.3 审核通过的采购需求申请交由采购部门负责人，进行后续处理。
2. 供应商选择与评估2.1 采购部门负责人依据采购需求申请，向多个供应商发送采购询价，并要求在规定时间内提交报价。
2.2 采购部门负责人查看各供应商提交的报价，并进行综合评估。
2.3 评估标准包括但不限于：价格合理性、供应商信誉、物料质量等。
2.4 最后确定合作供应商，并签订《供应商合作协议》。
3. 采购合同签订3.1 采购部门负责人负责起草采购合同，并提交给法务部门审核。
3.2 法务部门审核采购合同的合法性，确保合同条款符合法律法规要求。
3.3 各部门领导审核通过后，采购合同正本签订。
4. 采购执行与跟踪4.1 采购部门负责人依照采购合同要求，适时与供应商联系，确认交货时间并跟踪采购进度。
4.2 物料收货人员依据采购订单适时验收物料，并在《采购登记簿》中进行登记。
4.3 若发觉物料与采购订单不符或存在质量问题，物料收货人员应立刻通知采购部门负责人，并与供应商协商解决方案。
5. 采购结算与归档5.1 采购部门负责人收到供应商发出的发票后，进行核对，并向财务部门提交采购结算申请。
5.2 财务部门审核采购结算申请，并将款项按时支出给供应商。
5.3 完成采购结算后，采购部门负责人将采购相关文件进行归档，包括采购需求申请、采购合同、发票等。
三、采购管理标准1.执行国家法律法规以及企业内部规章制度。
2.采购需求申请应真实、精准，不得夸大数量或其他信息。
3.供应商选择应依据合理性和公正性原则进行，不得有任何形式的贿赂行为。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言物料采购管理是组织合理采购，并对采购过程进行规范化管理的一套制度，旨在确保企业物料采购的效率和准确性，以满足生产和运营的需求。
本文将介绍一套完善的物料采购管理制度，以帮助企业建立健全的采购体系。
二、采购流程1. 采购需求确认在采购开始前，相关部门应当准确确认所需物料的种类、规格、数量和质量要求，并填写采购需求表格。
2. 供应商筛选与评估采购部门根据供应商数据库和实际需求，对潜在供应商进行初步筛选，并结合供应商的资质、价格、交货能力和售后服务等方面进行综合评估。
3. 报价与谈判采购部门向供应商发送采购询价单，供应商根据询价单提供报价。
采购部门对报价进行分析比较，并与供应商进行谈判以达成最有利的采购合同。
4. 采购订单确认在谈判确定后，采购部门将与供应商签署正式的采购合同，并确保合同中包括所需物料的详细规格、数量、质量标准、价格、交货时间和其他重要条款。
5. 供应商管理与监控采购部门应对供应商进行定期的绩效评估，并密切监控供应商的交货进度和质量问题，及时与供应商沟通解决任何潜在的问题。
6. 物料接收与入库收到物料后，仓储部门应对物料进行验收，并与采购订单进行比对，确保物料的规格、数量和质量与合同要求一致。
合格的物料应及时入库。
7. 库存管理采购部门应根据企业运营需求做好库存规划，通过合理的采购量和定期库存盘点，保持物料库存的合理水平，避免物料过剩或短缺的情况发生。
三、审批流程1. 采购申请审批采购需求经相关部门确认后，需提交给主管领导进行审批。
主管领导根据采购需求的紧急程度和预算限制等因素，决定是否批准。
2. 采购合同审批采购部门将起草好的采购合同提交给法务或合规部门进行法律和合规性审查，确保合同的合法性和风险控制。
3. 付款审批采购部门在核实货物质量和数量与合同一致后，向财务部门提出付款申请。
财务部门根据采购合同和相关文件进行审批，并及时付款给供应商。
四、责任与监督1. 采购责任采购部门负责组织和管理物料采购的全过程，并对采购过程中出现的问题承担责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物料采购管理制度
为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。
本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。
1、物料采购实行计划管理。
生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。
采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。
3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。
4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。
原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。
同时必须是经公司品管部审计合格的企业。
5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。
7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。
采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。
8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。
9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。
10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。
11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。
控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。
12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。
对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。
对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。
13、严格执行采购价格管理：
凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。
采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；
原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。
发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。
14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。
付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。
每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。
15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。
16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。
17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。