公司ISO体系程序文件总汇

目录QP01 《文件操纵程序》

QP02 《记录操纵程序》

QP03 《信息沟通运作操纵程序》

QP04 《治理评审操纵程序》

QP05 《人力资源操纵程序》

QP06 《基础设施、工作环境操纵程序》QP07 《危害分析和预防措施操纵程序》QP08 《确定关键操纵点操纵程序》

QP09 《建立关键限值操纵程序》

QP10 《关键操纵点监控操纵程序》

QP11 《应急预备和响应操纵程序》

QP12 《验证操纵程序》

QP13 《过敏源操纵程序》

QP14 《采购操纵程序》

QP15 《标识和可追溯性操纵程序》

QP16 《监视和测量操纵程序》

QP17 《测量仪器操纵程序》

QP18 《不合格品/召回操纵程序》

QP19 《内部审核程序》

QP20 《纠正预防操纵程序》

QP21顾客沟通及中意度操纵程序

QP22 生产过程操纵程序

QP23顾客财产操纵程序

QP24产品防护操纵程序

QP25 质量操纵治理程序

QP26 有毒有害物品操纵程序

QP27建立食品安全防护打算程序

QP01 文件操纵程序

1.目的

对本公司质量安全治理体系有关的文件和资料进行操纵，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。

2.范围

适用于与质量安全治理体系有关的文件和资料的操纵。

3.职责

3.1综合办是文件操纵的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全治理体系文件的定期评审,评审结果上报治理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。

3.2总经理负责批准公布质量手册。

3.3治理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。

3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文

件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和

使用。

4.工作程序

4.1.文件分类

4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。

4.1.2.程序文件

4.1.3.第三级文件：包括治理制度、岗位职责、作业指导书、行业

标准、相关法规、质量记录表格等。

4.2.文件编号：

4.2.1.代号规定

a)本公司代号：JJ；

b)各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文

件（第三级文件）：JS；治理制度GL；质量记录：QR（原

QS治理体系记录沿用JL代号）；

c)各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合

办ZH；采购：CG；

HACCP文件：HACCP；PRP 文件：PRP； OPRP文件：OPRP。

4.2.2.《食品安全治理手册》编号：

公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份

例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全治理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。

4.2.3.程序文件编号：

公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份

例如：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食品有限公司第一个

程序文件。

4.2.4.HACCP文件、PRP文件、OPRP文件

公司代号/HACCP-序号

公司代号/PRP-序号

公司代号/OPRP-序号

4.2.

5.工作文件（第三级文件）编号：

1、本公司代号/QW（A/B/C) +文件序号（两位数）; A-治理制度；B-生产工艺流程；C-作业指导书。

例如：JJ/QWA-01，表示广东银创加家食品有限公司编制的第一个工作文件。

2、HACCP打算

本公司代号/HACCP-编制年份

质量记录编号：

QR/治理部门代号+文件序号（两位数）+字母a、b（代表修改版次）；

例如： QR/ZJ-01，表示广东银创加家食品有限公司质量部的第一个质量记录。

4.3.文件的编写

4.3.1.由综合办负责编写质量手册，组织各部门编写各自使用的程

序文件和工作文件。

4.4.文件的审批

4.4.1质量手册由治理者代表审核，总经理审批；

4.4.2程序文件、工作文件和质量记录表格由部门领导审核，治理

者代表审批。

4.5.文件的发放

4.5.1文件发放由综合办负责，发放时应登记，领用人要签名，发放

时检查有无加盖“受控”印章，每份文件都要有分发号，便于追溯。

4.5.2 公司内不得使用加盖“受控”章文件的复印件。

4.5.3当使用者的文件丢失时，需办理申请补发手续，《文件发放、回收记录表》，经批准由综合办予以补发。

4.6.文件的更改

4.6.1.公司职员均可提出文件的更改，申请填写《文件更改通知单》

经本部门经理审核同意后送综合办。

4.6.2.文件更改的审核、审批与原文件的审核、审批相同。

4.6.3.文件更改审批后，由综合办实施更改，更改的方式受用换页

方法，注明更改标记并按原发放登记进行发放，收回作废文件，做好发放回收记录。需要作资料保留的作废文件应加盖红色“作废”印章方可保留，其余回收的作废文件由综合办统一销毁。

4.6.4.文件更改或修订后的状态在文件的版次和版号上加以识不：

◇文件的第一次公布时文件的版号为A号，版次为00次。即为A/00

◇文件进行小的更改，不阻碍原文件的差不多结构时，只修改文件的版次，不修改文件的版号，修改一次版次增加 1 ，如在

A/00基础上进行小的修改，即变成A/01。

◇假如修改的方面专门多或文件的结构发生较大的变化时，即按