物资采购管理制度范本

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物资采购管理制度文件范本

物资采购管理制度文件范本第一章总则第一条为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等方面。

第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。

第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需要，编制采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。

第六条采购计划应按照公司审批流程进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。

第七条采购部门应根据审批后的采购计划，开展采购活动。

第三章供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞争性谈判、招标等方式进行。

第九条供应商应具备良好的信誉和质量保证能力，符合国家相关法律法规和公司要求。

第十条公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和分类管理，确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购过程管理第十一条采购部门应按照采购计划，与供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期等事项。

第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行检查，确保采购物资的质量和数量。

第十四条采购部门应建立采购档案，保存采购合同、验收报告、发票等相关资料，便于追溯和管理。

第五章价格与质量控制第十五条采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。

第十六条采购部门应加强对采购物资的质量控制，对供应商的质量管理体系进行评估，确保采购物资的质量符合要求。

第十七条公司应定期对采购物资进行质量抽检，对不合格的物资应采取相应的处理措施。

第六章采购资金管理第十八条采购部门应按照公司财务制度，合理控制采购资金的使用，确保资金的安全和有效利用。

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

物资采购管理制度通用8篇

物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。

程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。

对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。

（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。

（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。

物资采购及验收管理制度范本(三篇)

物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。

第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。

第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。

第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。

第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。

第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。

需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。

采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。

第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。

招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。

第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。

评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。

第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。

合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。

第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。

物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。

第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。

物资采购及出入库管理制度范本（三篇）

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

公司物资采购流程管理制度范文（3篇）

公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。

第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。

物资采购、领用管理制度范本(3篇)

物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。

三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。

（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。

2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。

（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。

（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。

（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。

4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。

（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。

（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。

四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。

（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。

2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。

（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。

（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。

3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。

（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。

物资采购、领用管理制度范文(4篇)

物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。

第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。

计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。

非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。

第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。

物资采购及验收管理制度范文(五篇)

物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。

物资采购及验收管理制度范本(4篇)

物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。

制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。

二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。

1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。

1.3 采购计划报领导审核并批准。

2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。

2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。

3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。

3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。

4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。

4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。

5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。

5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。

5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。

6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。

6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。

三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。

2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。

总务科物资采购管理制度范文（三篇）

总务科物资采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范总务科物资采购活动，保证采购的公正、公平、公开，有效管理物资采购全过程，特制定本制度。

第二条本制度适用于总务科物资采购的全部工作人员。

第三条本制度所称物资采购是指按规定程序采购各类设备、材料和消耗品等。

第四条物资采购的管理原则是公正、合理、勤俭、适用。

第五条总务科负责物资采购工作的组织、协调、监督和检查。

第二章采购计划第六条每年初由总务科组织编制物资采购计划，并报请上级审批。

第七条物资采购计划的编制原则是科学研制、合理选型、充分征求意见、按计划执行。

第八条物资采购计划涉及金额超过一定限额的，应通过招标的方式进行采购。

第九条涉及金额较大或重要的物资采购计划，应提前至少一个月向上级部门提出申报。

第十条物资采购计划确定后，总务科应及时向相关部门和单位通报。

第三章采购方式第十一条物资采购应按照规定的程序和方式进行，一般采用以下方式：1. 协议供货：与供应商签订合同，按约定的价格和期限供应物资。

2. 招标采购：通过公开招标的方式，选择最优质、最具有竞争力的供应商供应物资。

3. 直接采购：根据物资采购计划和价格比较确定供应商，直接与供应商进行采购合同签订。

第十二条物资采购应当遵守相关法律法规，保持公正、公平、公开，不得违规采购。

第十三条拟采用招标采购方式的，应按有关规定进行招标公告和招标文件的编制。

第十四条物资采购所需资金应由财务部门按照财务制度的规定提供，不得挪用或私分。

第十五条物资采购发生的争议，应按照法定程序进行调解或仲裁。

第四章采购程序第十六条物资采购程序包括以下环节：1. 采购需求确认：根据采购计划，确认物资采购的需求范围和规模。

2. 采购方案制定：根据采购需求，制定物资采购的具体方案，包括采购方式、数量、质量要求、交货期限等。

3. 技术评审：按照规定程序，对供应商提供的技术方案进行评审。

4. 投标评审：对符合投标条件的供应商进行评审，确定中标结果。

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

物资采购领用管理制度范文(6篇)

物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。

第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。

第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。

第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。

第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。

第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。

第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

采购管理制度范本(万能模板8篇)

采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度精选篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。

遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。

由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。

物资采购管理制度范本(5篇)

物资采购管理制度范本第一章：总则第一条为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理第三条物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。

计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理第十条物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

行政事业单位物资采购管理制度范文（3篇）

行政事业单位物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

(二)列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。