质量管理控制方案

质量管理控制方案

为进一步加强内部质量管理，确保产品从设计、采购、生产、检验、贮运、销售到售后服务始终处于受控状态，提高产品合格率，特制定本控制方案。

1. 产品设计的控制

1.1 管理部门

1.1.1 技术部负责新产品开发计划的编制，组织开发项目的实施、评审、验证和确认。并负责生产工艺文件的制定。

1.1.2 质检部负责试生产及投产过程中的质量检验。

1.1.2 质管部负责新产品标准的制定。

1.1.3 生产成本核算负责新产品成本核算和价格制定。

1.1.4 机电部负责新产品生产装置的配备、调试。

1.1.5 应用部负责新产品施工技术规程的制定，并进行施工技术指导。

1.1.6 销售部门负责市场信息反馈。

1.2 控制程序和要求

1.2.1 老产品设计

指产品结构、生产工艺与常规品种相同，但技术指标均高于或部分高于现行国家标准、行业标准要求。这类产品通常是地铁、隧道、水利等公开招标项目的产品。对这类产品如果之前没有供货经历的，应由销售部牵头组织，生产、技术、质检、质管、供应等部门参加对产品方案进行研讨，包括原材料的选择，生产、检验设备的合理性，生产过程的关键环节，产品价格定位，现场应用等。通过研讨后制定完善的产品设计方案，经公司主管领导批准后组织实施。

1.2.1.1 质管部根据产品性能指标制定原材料采购标准。

1.2.1.2 采购部积极寻找原材料，并尽快组织原材料的采购。

1.2.1.3 质检部对进厂原材料进行检验。

1.2.1.4 原材料检验合格后由技术部进行配方小试，并对小试样品进行物理性能

检验，合格后，下达《物料配比单》，同时编制生产工艺操作规程，由生产部门按物料配比单和工艺规程组织批量生产。

1.2.1.5 质检部对生产出的批量产品进行物理性能检验，合格后放行。

1.2.1.6 财务部负责进行成本核算，确定产品价格。

1.2.1.7 应用部组织产品施工方案的编写。

1.2.1.8 销售部负责组织供货。

1.2.2 新产品设计

是指企业根据市场调查、信息反馈和市场需求情况而设计开发的新产品。通常可列入年度开发计划并实施。

1.2.2.1 制定开发计划

a.由总经理主持召开技术、生产、质管、销售等有关部门和人员参加的会议，落实项目开发计划，确定项目开发小组和项目负责人。

b.由项目负责人制定项目开发计划，并经总经理批准实施。项目开发计划应明确：参与设计开发的各部门职责和任务；参与设计的部门之间接口和应传递的信息；各设计阶段的完成时间；设计评审、验证和确认。

1.2.2.2 产品要求的确定

由项目开发小组组织确定产品的设计要求，包括：产品功能要求和性能要求；适用的标准及法律、法规要求；来源于以前类似设计的信息；设计开发所需的其它要求。项目开发小组应对这些信息的充分性和适宜性进行评审。

1.2.2.3 配方试验

由技术部组织进行配方试验，根据不同原材料、不同配比进行多次试验后，选择最佳配方，作为产品试生产的配比依据。

1.2.2.4 产品试生产

a.采购部门根据试生产计划要求组织原材料采购。

b.技术部负责新产品《生产工艺操作规程》的编制。

c.质检部负责对原材料、产成品进行检验。

d.技术部对检验合格的原材料进行配方调试，并下达《物料配比单》，并负责对中间产品进行检验。

e.生产部根据《物料配比单》、《生产工艺操作规程》要求组织试生产。

f.机电部负责对生产设备及工艺进行调试。

1.2.2.5 新产品评审和验证

a.由项目负责人组织开发小组对新产品进行阶段评审，评审内容应包括：与标准、法律、法规要求的符合性；工艺可行性；满足客户期望和要求的程度。

b.质检部对试生产的新产品进行物理性能检验。

c.应用部负责编制施工技术规程，并进行使用性能验证。

1.2.2.6 设计确认

a.试生产的产品经质检部检验合格后，由营销中心负责将部分样品送至用户试用或进行试销。

b.质管部负责将产品送至法定机构进行检验确认。

c.样品经用户使用评价并且委托检验合格后，由项目负责人组织召开会议，对新产品的整个设计情况进行确认，确保产品满足预期的使用要求。

d.经设计确认新产品满足要求后，方能投入批量生产。

2. 采购的控制

2.1 管理部门

2.1.1 供应部负责对原材料厂家进行评价和选择，由生产部、技术部和质检部参与评价，供应部组织采购。

2.1.2 质检部负责进厂原材料的检验和确认。

2.1.3 技术部负责通过配方试验对原材料进行验证。

2.2 控制程序和要求

2.2.1 对供方的调查和评价

供应部根据采购需求对原材料厂家进行现场调查，了解企业基本信息，包括生产规模、供货能力、质量管理状况、产品价格等，并对所调查的供方逐一进行评价，填写《供方调查评价表》，评价表应经生产、技术、质检等部门汇签。

2.2.2 对供方的选择

通过对供方的评价，确定合格供方，编制《合格供方名录》，并经总经理批准。供销部门应在合格供方名录中择优采购原材料。

2.2.3 对供方的控制

2.2.

3.1 对于新的合格供方，采购前采购人员应取回样品送到质检部检验，无检验手段的原材料由技术部通过配方进行调配，合格后方能批量采购。

2.2.

3.2 采购人员应每年对供方进行一次业绩考核，对考核不合格的供方，可取消其合格供方资格。

2.2.4 采购文件的制定

2.2.4.1 供销部根据生产任务及原材料消耗情况编制原材料采购计划，内容包括：原材料名称、规格、数量、生产厂家、质量要求、采购时间等，采购计划需经总经理批准后实施。

2.2.4.2 与合格供方签订原材料采购合同，合同中应约定原材料名称、规格、数量、价格、质量保证、交货期、付款方式等信息，并经财务部评审，总经理签字后实施采购活动。

2.2.5 供方档案

供销部应建立合格供方档案，收集供方各类资质证件，包括：营业执照、代码证、税务登记证、企业荣誉、质量认证情况的证明、生产许可证（指生产许可取证范围的原材料）等。

2.2.6 出入库管理

2.2.6.1 进厂原材料经质检部检验合格后，由当班保管员开具《入库单》，入库单应注明原材料名称、规格、生产厂家、数量、单价、金额、入库日期、内部质检单号（由11位阿拉伯数字组成，依次为年（最后一位）、月、日、车次、班次、质检员编号）等，并经仓库保管员签字确认。

2.2.6.2 原材料入库后由原材料仓库统一保管，生产车间领用原材料时应填写领料单，领料单上必须注明所需的原材料名称、规格型号、数量、用途等信息，并由领料员、当班班长签字，原料保管员收到领料单后，立即按要求备齐原材料，并填写出库单，出库单应注明原材料名称、规格、生产厂家、数量、单价、金额、出库日期、内部质检单号。

2.2.6.4 原材料的管理要遵循“先入先出，后入后出”的原则，不同品种、不同