流程管理备货发货流程确认表

（流程管理）备货发货流程

确认表

备货发货流程确认表

1、备货申请（项目工程部填写）:

项目名称：合同编号:

产品名称：产品数量：

发货地：合同要求交货日期：预计开始备货日期：备注：

申请人：申请日期:

财务部：意见：

项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

备注:批复同意备货，项目部填写《采购申请单》

采购申请单编号：

2、备货安装流程（项目工程部填写）

（1）召开项目告知会

会议时间：

参加人员：

项目负责人：

（2）制作项目计划书（填写采购申请单）

完成时间：确认人签字：

（3）审批项目计划书

审批人：审批时间：

（4）财务备款

完成时间：确认人签字：

（5）采购

采购时间（3日内完成）：确认人签字：（6）硬件测试（填写硬件测试单）

测试人：确认人签字：

（7）物资入库（填写物资入库单）

完成采购申请单且归档，库管备注物资到货时间。（8）出库（填写物资出库单）

领料人：

（9）安装（填写工程部项目进度壹览表）

根据物资到货时间安装。

3、测试狗申请（开发部填写）:

申请人：申请日期:

提交如下资料:

工程部：

(1)机器编号(5位)：

(2)发货地：

(3)硬件验收单(发货机,项目部内部验收单)：

开发部:

(1)开发模块内容及验收单（电子和纸质版）：

(2)软件测试方案（详细内容，电子版）(测试机)：

(3)机器特征码（16位）：

测试狗编号：

测试狗签收：签收日期：测试狗归仍:

财务签收：签收日期：4、发货申请（项目工程部填写）:

客户要求发货日期：

申请人：日期：

财务部：意见：

项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

备注:批复同意发货，开发部填写《软件狗申请表》(申请正式版) 5、发货狗申请（开发部填写）:

申请人：日期：

提交如下资料:

工程部：

(1)硬件验收单(客户验收),仅限电网客户

开发部:

(1)软件测试方案(发货设备)

(2)软件验收单(客户验收),仅限电网客户

财务部签字: 日期：

未回款，暂不制狗

按合同回款，制作试用版。软件狗编号：到期日期：收到全款，制作正式版。软件狗编号：制狗日期：项目负责人：意见：

技术副总：意见：

总经理：意见：

发货狗签收：签收日期：

6、发货（项目工程部填写）:

所有物品齐全，完整可用

发货人1：发货人2:

发货日期和时间：预计到货日期：

物流名称：联系方式：

保费金额：

对方收货人：联系方式：

收货日期和时间：

客户验收人：验收日期：