金蝶OA应用问题汇编(协同篇)

EAS应用问题汇编--协同篇

[需求反馈部]

导读

本文汇集了2009年度7月1日至11月1日EAS EAS 所有通用版本标题所指明业务领域的应用解疑。方便实施人员一站式检索目前已实现的功能的应用解疑，促进项目尽快交付。

适用范围

本文适用于EAS 项目实施人员。适用与EAS 所有通用版本。

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录

1.车辆申请单 (4)

1.1车辆申请单不能转换生成派车单 (4)

2.费用报销单 (4)

2.1费用报销单无法关联费用申请单生成 (4)

2.2费用报销单审批过程中的修改问题 (4)

2.3差旅费报销单在消息中点处理报错 (5)

2.4协同平台放到门户上之后，单据新增无法保存 (5)

2.5费用申请单据，发起人发起时部门和人员选择问题 (5)

2.6费用报销单无法显示预算余额 (5)

2.7费用申请单结束流程后放的位置不对 (6)

2.8费用报销走流程中需要修改 (6)

2.9费用报销单下推生成付款单问题 (6)

2.10费用报销单有多个费用类型时,生成付现的付款单时,付现金额不正确 (7)

2.11费用管理中的费用申请单\借款单\费用报销单\出差申请单\出差借款单\差旅报销单\物品采购费用报销单录入时,申请人部门\费用支付部门无法自动带出 (7)

2.12费用报销单单据编号生成问题 (7)

2.13费用报销单生成凭证问题 (8)

2.14费用支付部门不能自动带出 (8)

2.15费用报销单关联生成凭证报错 (8)

2.16希望费用报销单据核定金额设置为必录项 (9)

2.17费用报销问题 (9)

2.18“费用报销单”和“差旅报销单”生成凭证后，凭证无法带出科目 (9)

2.19费用报销单无法生成凭证！ (9)

2.20费用报销单选择费用申请人时，无法看到相应人员。 (10)

2.21协同平台-费用管理问题 (10)

3.借款单 (10)

3.1借款单关联费用报销单问题 (10)

3.2协同平台借款单打印出错 (11)

3.3协同报销单中借款单关联生成付款单的时，出现中断错误 (11)

4.出差申请单 (11)

4.1出差申请单关联生成出差借款单后，出差借款单上的可超额执行的勾无法勾选 (11)

5.公文管理 (12)

5.1公文管理的会签界面，会签操作人不能编辑、修改正文内容 (12)

5.2协同管理发文审批时提示错误 (12)

5.3发送文件传阅单时,无法添加附件,提示"文件服务器连接失败,不能发送" (12)

6.会议管理 (13)

6.1会议管理进行会议纪要审批时，审批人点“处理”打开的是错误的GUI界面 (13)

7.其它问题 (13)

7.1加签处理后，流程中心“已办流程”中的单据消息状态为“已取消” (13)

7.2集团虚体用户无法发布内容 (13)

7.3审批过程中每个节点都可以对表单进行修改 (14)

7.4集团新增的模板分发到下属公司后新增时没显示 (14)

7.5PORTAL流程中心-高级-流程查询里行政审批流程没有主题 (14)

7.6费用类型映射科目问题 (14)

7.7OFFICE控件问题 (15)

7.8业务审批中的‘回退’按钮作用 (15)

1.车辆申请单

1.1车辆申请单不能转换生成派车单

问题描述:

车辆大盘表中，选择车辆申请单不能转换生成派车单，出现错误提示“500 内部服务器错误”。

解决办法:

出现错误提示“500 内部服务器错误”，应该是解耦补丁打的不对，解耦补丁中有一条需要手工拷贝aom包到apusic目录，就是按照解耦补丁的发布说明操作就可以了，重点关注需要手工拷贝aom包到apusic目录这一条

2.费用报销单

2.1费用报销单无法关联费用申请单生成

问题描述:

费用报销单无法关联费用申请单生成。在费用报销单新增界面，“关联生成”按钮为灰色，在费用申请单序时簿，点击关联生成，提示“可用余额小于等于0时，不允许关联生成。”

解决办法:

工作流设置问题：在工作流“设置审批通过状态”节点，在任务→任务名称中应选择“报销单功能-设置审批通过状态”。

2.2费用报销单审批过程中的修改问题

问题描述:

费用报销单审批过程中的修改问题

解决办法:

目前审批中的报销单是只能修改核定金额和备注，其它字段不能修改，因为 1 审批中如果随意修改费用类型会对预算的控制产生影响，增加预算控制难度，如审批开始时费用类型为a和b，然后审批时改为了a和c那么需要返还b类型的预算，扣除c类型的预算，随着流程的前进和后退，这种计算十分复杂； 2 审批中不能修改费用类型，如申请人申请的是费用类型a和b，第一个审批人改为a和c，第二个审批人改为c和d，然后审批通过，那么已经与申请的本意违背了审批时不能修改某些关键信息，只能打回申请人。报销单是一个财务单据，如果是一个普通的行政单据是可以这样做的。

2.3差旅费报销单在消息中点处理报错

问题描述:

差旅费报销单在消息中点处理报错：错误信息：have muti param use same paramNumber! paramNumber is:showMultiapprovePersonOrg

解决办法:

是由于参数重复造成的：请在系统平台->参数管理按F12，在“公共参数”下删除一个showMultiapprovePersonOrg 参数，保留一个就好了。

2.4协同平台放到门户上之后，单据新增无法保存

问题描述:

协同平台费用报销放到portal上之后，报销单新增后，保存时会提示"输入值不能为空”，单据号不能新增且不会生成

解决办法:

要先配一个编码规则，由于web表单中，表单编号是一个必填字段，所以配好编码规则后，就可以提交了。配编码规则时，要配新增时显示。

2.5费用申请单据，发起人发起时部门和人员选择问题

问题描述:

费用申请单据，发起人发起时部门和人员选择问题

解决办法:

单据上的这两个字段的应用逻辑是：逻辑与当前登录的财务组织，当前人主职位所在的行政组织有关：如果当前人主职位所在的行政组织委托了当前财务组织记账，此时，申请人和申请人部门自动填写。申请部门的过滤范围是：所有委托当前登录的财务组织为记账组织的行政组织。申请人的过滤范围是上述行政组织中的所有人员费用承担部门是实体成本中心，支付部门就是承担部门，支付公司就是承担公司

2.6费用报销单无法显示预算余额

问题描述:

通过费用申请单进行预算控制，但在申请单种无法显示预算余额。已做以下工作，请帮忙检查： 1、设置预算方案并下发到实体成本中心，并执行方案 2、设置费用报销参数“与预算关联” 3、设置控制策略并建立对应关系 4、预算表编制并审批

解决办法:

将预算控制策略控制到公司这级的组织单元即可生效。