公司安全生产风险分级管控体系建设手册

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安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册

XXX有限公司双重预防机制建设达标手册（企业盖章）二0二一年度XXX有限公司发布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《省应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》（x安监（60）号）、《苏州市应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》（苏应急综〔2017〕16号、《xx区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》（相安监（2017）112号）等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》（苏安办〔2017〕194号），强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任，全面加强和改进安全生产工作，建立和不断完善安全生产长效机制，切实提高安全生产水平，结合本企业安全生产特点，特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。

批准人:日期:2021年1月2日目录目录 (2)第一章基本要求……………………………………………………………………… ..21.1组织机构 (2)1.2全员培训……………………………………………………………………………错误!未定义书签。

安全签到表 (10)1.3体系文件…………………………………………………………………………...错误!未定义书签。

1.4责任考核……………………………………………………………………...........错误!未定义书签。

第二章风险分级管控体系建设 .......................... 错误!未定义书签。

2.1风险点排查、确定 (24)2.2危险源辨识、分析……………………………………………………………….错误!未定义书签。

2.3风险评价 (51)2.4控制措施………………………………………………………………………….错误!未定义书签。

2.5风险分级管控……………………………………………………………………..错误!未定义书签。

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系建设手册

双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。

二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。

安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。

三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。

四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。

可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。

严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。

风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。

五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。

（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。

（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。

六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。

（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。

（2）包括物地状态和作业环境地状态。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度

安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系管理制度第一章总则第一条为落实公司全员安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）责任制，及时、有效辨识管控安全风险，排查治理生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，保障公司全体职工的生产财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理以及监督管理，适用本办法。

本办法所称安全生产风险分级管控，是指生产经营单位对存在的安全生产风险定期进行辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。

本办法所称隐患即事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，或者因风险管控措施缺失或者失效可能导致事故发生的各类安全生产风险。

事故隐患分为“一般事故隐患”和“重大事故隐患”。

第三条为落实双重预防体系全员责任制，公司成立如下双重预防体系建设工作领导小组。

组长：总经理副组长：党委书记、工会主席、分管副总经理、财务总监组员：各科室负责人、各基层单位（包括维抢修中心）负责人双重预防体系建设工作领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，张恒洋任办公室主任。

第二章双重预防体系全员责任制第四条总经理对公司双重预防体系的建立和有效运行全面负责，履行下列职责：（一）组织落实双重预防体系有关法律法规和标准规范；（二）建立健全并组织实施双重预防体系全员责任制；（三）组织制定双重预防体系相关制度并保障有效运行；（四）组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控；（五）组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，及时掌握重大隐患治理情况；（六）将双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；（七）保障双重预防体系运行所需资金和人力资源；（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。

1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。

1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。

1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。

第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。

2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。

2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。

2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。

1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。

2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。

3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。

4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。

副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。

2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。

3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。

小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。

2.及时向副组长汇报风险点情况。

3.配合副组长完成隐患排查治理工作。

3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。

风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册目录第一章风险隐患双重预防相关知识 (4)1.1目的意义 (4)1.2适用范围 (4)1.3总体目标 (4)1.4规范性引用文件 (5)1.5术语和定义 (5)1.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件 (7)1.7基本原则 (8)第二章风险隐患双重预防体系构建与运行 (9)2.1策划和准备 (11)2.1.1工作机构 (11)2.1.2人员培训 (11)2.1.3资料收集 (12)2.2风险辨识分级 (12)2.2.1风险点划分原则 (12)2.2.2危险源辨识 (13)2.2.3危险源辨识方法 (16)2.2.4发生事故后危险源的重新辨识 (16)2.2.5重大危险源辨识 (17)2.3风险分级管控 (20)2.3.1风险分级管控原则 (20)2.3.2风险管控 (22)2.4隐患排查 (22)2.4.1具体要求 (22)2.4.2制定隐患排查计划 (23)2.4.3实施隐患排查 (23)2.5隐患治理及验收 (24)2.5.1隐患治理 (24)2.5.2隐患治理验收 (25)2.5.3隐患排查信息管理 (25)2.6有效运行与持续改进 (26)第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 (27)3.1安全生产责任制示例 (27)3.2风险分级管控制度示例 (28)3.3企业风险清单 (33)3.4企业风险管控措施 (35)3.5重大风险告知栏 (37)3.6岗位风险管控应知应会卡 (39)3.7企业风险分级四色平面图 (41)3.8企业岗位作业风险比较图 (42)3.9隐患排查治理制度示例 (42)3.10企业隐患排查治理台账示例 (45)3.11重大隐患治理方案 (46)3.12岗位事故应急处置卡 (47)附件： (48)附件1：作业危害分析法（JHA） (49)附件2：安全检查表法（SCL） (51)附件3：风险矩阵法（LS） (53)附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） (55)附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例） (57)附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格 (111)第一章风险隐患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实人民政府办公厅《深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》，依据《企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试行）》制定本实施指导手册。

企业安全风险分级管控体系建设指南以及安全生产管理制度

企业安全风险分级管控体系建设指南以及安全生产管理制度一、企业安全风险分级管控体系建设指南1.确定安全风险分级标准：根据企业的特点和行业的特点，制定针对性的安全风险分级标准，将安全风险划分为不同的等级，以便更加清晰地进行管理。

2.进行安全风险评估：根据安全风险分级标准，对企业进行全面的安全风险评估，确定各项安全风险的具体等级和可能带来的影响。

3.制定风险管控措施：根据安全风险评估结果，制定相应的风险管控措施，包括预防措施、应急措施和恢复措施等，确保企业在面对各类安全风险时能够做出正确的反应。

4.设立安全风险管理责任部门：企业应设立安全风险管理责任部门，负责安全风险分级管控体系的建设和运营，以及各项安全风险的监测和管理。

5.建立信息化安全管理系统：企业可以采用信息化手段，建立信息化安全管理系统，对安全风险进行实时监测和管理，提高管理的效率和精度。

6.加强人员培训和意识教育：企业要加强安全风险意识教育，培训员工正确应对各类安全风险的方法和措施，提高员工的安全意识和应急能力。

7.定期进行安全风险评估和管控改进：企业应定期对安全风险进行评估和管控改进，随着企业的发展和变化，不断优化和完善安全风险分级管控体系。

安全生产管理制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业的安全生产行为，建立了安全生产责任制，保障了企业安全生产的顺利进行。

下面是一个安全生产管理制度的基本框架：1.安全生产目标与责任：明确企业的安全生产目标，确定各级管理人员和员工的安全生产责任，落实安全生产责任制。

2.安全生产组织体系：建立安全生产组织体系，明确各级管理人员和员工的职责和权限，确保安全生产工作的顺利开展。

3.安全生产培训与教育：开展安全生产培训和教育活动，确保员工掌握相关的安全生产知识和技能，提高员工的安全意识和应急能力。

4.安全生产检查与评估：定期进行安全生产检查与评估，识别和纠正安全隐患，提高安全生产管理的水平。

5.安全生产事故的处理与分析：根据安全生产事故的处理与分析，总结经验教训，改进安全生产管理措施，防止类似事故再次发生。

风险分级管控作业指导书

风险分级管控体系建设作业指导书1.目的为有效推进风险分级管控体系的建设工作，特制订风险分级管控体系建设作业指导书。

2.成立组织机构公司成立了由主要负责人、厂长、生产部长和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的双重预防体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。

3.实施全员培训本公司将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.编写体系文件公司建立了风险管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。

5.工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域公司风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，将风险点划分按照原料、产品储存区域、生产车间、装置、公辅设施等功能分区进行划分。

5.1.1.2操作及作业活动公司对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。

5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，见表6-7。

5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动等进行。

5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.1.1公司生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。

安全生产风险分级管控与安全生产事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

安全生产风险分级管控与安全生产事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案实施方案目标：建立一套安全生产风险分级管控与安全生产事故隐患排查治理双重预防的体系，旨在预防和减少生产中的事故风险，确保员工的安全和健康。

一、安全生产风险分级管控体系建设1. 制定风险分级标准：根据企业的实际情况和不同工种的风险程度，制定一套科学合理的风险分级标准。

2. 风险评估与管控：对企业各个环节进行全面的风险评估，将风险分为高、中、低三个级别，并制定相应的控制措施。

3. 风险管控责任划分：明确各级管理人员、各岗位人员的风险管控责任，并制定绩效考核机制，激励相关人员积极参与风险管控。

4. 风险监测与预警：建立风险监测与预警机制，及时掌握风险状态，做到风险的发现、分析与预防。

5. 员工培训与教育：加强员工的安全生产培训与教育，提高员工的安全意识，使员工能够主动参与风险管控工作。

二、安全生产事故隐患排查治理体系建设1. 隐患排查与整改标准：建立科学合理的隐患排查与整改标准，明确隐患的种类、级别和整改时限。

2. 定期隐患排查：制定定期隐患排查计划，对企业各个环节进行全面排查，包括设备、工艺流程、操作规程等，确保安全隐患得以及时发现。

3. 隐患治理措施：对发现的隐患，根据其严重程度采取相应的治理措施，并建立整改记录，追踪整改情况。

4. 隐患复查与验收：对已整改的隐患进行复查与验收，确保隐患彻底解决，并记录整改情况。

5. 隐患信息公开与汇报：建立隐患信息记录和公开制度，确保信息的透明，及时向相关部门、员工和社会公众汇报安全生产情况。

以上方案的实施需要企业全体员工的共同参与和配合，同时也需要相关部门的积极支持和监督。

只有形成全员参与、全链条、全过程的安全生产管理体系，才能有效预防和减少安全生产事故的发生，保障企业的可持续发展。

三、实施方案的具体措施1. 安全管理制度完善：建立和完善安全生产管理制度，明确安全生产的责任、权限和流程，并定期进行评估和修订，确保制度与实际情况相符。

关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施及方案

关于平安生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建立的实施方案为实现平安生产风险管控和隐患排查治理，防范各类生产平安事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下：一、任务目标〔一〕建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估平安风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大平安风险，明确风险点并实施标准化管控。

〔二〕结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理〞。

〔三〕充分落实“一岗双责〞“管业务必须管平安〞“管生产必须管平安〞的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿平安管理的各个环节。

〔四〕充分利用网络化、信息化手段，进一步标准现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产平安稳定顺行。

二、成立“双体系建立〞领导小组组长〔主要负责人〕：副组长〔分管负责人〕：组员：主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监视检查指导各班组“双体系建立〞开展及落实情况。

三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建立方案，定期部署对体系建立工作情况进展调度、督导和考核。

2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监视管理。

3 平安管理部门职责：负责起草体系建立方案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。

负责本管理制度的组织实施、指导和监视检查。

负责组织对全公司风险结果评审。

负责对二级以上〔含二级〕风险及其控制措施的汇总、协调、监视评估。

负责将体系建立工作纳入部门的平安生产责任制考核，4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施确实定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。

负责将体系建立工作纳入本部门的平安生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候〞的风险管控。

安全风险分级管控体系建设实施方案(建设集团)安全风险等级四级划分

安全风险分级管控体系建设实施方案（建设集团）安全风险等级四级划分早上起来，一杯咖啡，坐在电脑前，思绪开始蔓延。

关于建设集团的安全风险分级管控体系建设实施方案，我得好好梳理一下。

毕竟，安全无小事，风险防控要细致入微。

一、项目背景建设集团作为一家大型企业，业务遍及全国各地，工程项目繁多，安全风险无处不在。

为确保企业安全生产，降低事故发生概率，我们决定建立一套科学、合理的安全风险分级管控体系。

二、体系建设目标1.实现安全风险的精准识别、评估、预警和控制。

2.提高企业安全管理水平，降低安全生产事故发生率。

3.建立健全安全风险防控机制，提高企业抗风险能力。

三、安全风险等级划分我们将安全风险分为四级，从高到低分别为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险。

1.一级风险：可能导致重大伤亡、财产损失、环境污染等严重后果的风险。

2.二级风险：可能导致较大伤亡、财产损失、环境污染等后果的风险。

3.三级风险：可能导致一般伤亡、财产损失、环境污染等后果的风险。

4.四级风险：可能导致轻微伤亡、财产损失、环境污染等后果的风险。

四、体系建设内容1.风险识别：通过现场巡查、资料查阅、专家咨询等方式，全面收集企业内部和外部安全风险信息。

2.风险评估：采用定性、定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

3.风险预警：根据风险评估结果，建立风险预警机制，对可能发生的安全事故进行预警。

4.风险控制：针对不同级别的风险，制定相应的风险控制措施，确保安全生产。

5.风险监测：定期对风险控制措施的实施情况进行检查，确保风险处于可控范围内。

6.风险沟通：加强与各级政府、相关部门、企业内部员工的沟通，提高风险防控意识。

五、实施方案1.成立安全风险分级管控体系建设领导小组，负责组织、协调、监督体系建设工作。

2.制定详细的工作计划，明确各部门、各岗位的职责和任务。

3.开展安全风险识别、评估、预警、控制等方面的培训，提高员工安全意识。

4.制定风险分级管控制度，明确风险等级划分、风险控制措施等。

风险分级管控和隐患排查治理手册

XXXXD电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二〇一七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账十、风险点名册一、XXXXD电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱山经济开发区福达路一号，注册资本570万美元，从业人员650人。

公司占地面积14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积10000平米）。

公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。

公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部和二楼南部。

厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车辆的通行。

公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。

2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行业安全标准化三级企业”。

二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、山东省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）、按照烟台市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。

一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。

燃气公司安全生产风险分级管控体系手册

****燃气有限公司风险分级管控体系手册编制：审核：批准：发布日期：年月日实施日期：年月日目录1范围___________________________________________________________________________ 3 2规范性引用文件_________________________________________________________________ 3 3术语和定义_____________________________________________________________________ 3 4基本要求_______________________________________________________________________ 4 4.1成立组织机构 _______________________________________________________________________ 4 4.2实施全员培训 _______________________________________________________________________ 5 4.3编写体系文件 _______________________________________________________________________ 5 5工作程序和内容_________________________________________________________________ 6 5.1风险点确定 _________________________________________________________________________ 6 5.2危险源辨识 _________________________________________________________________________ 6 5.3风险评价 ___________________________________________________________________________ 8 5.4风险控制措施的制定与实施 ___________________________________________________________ 9 5.5风险分级管控 _______________________________________________________________________ 9 6文件管理______________________________________________________________________ 10 7分级管控的效果________________________________________________________________ 10 8持续改进______________________________________________________________________ 10 8.1评审 ______________________________________________________________________________ 10 8.2更新 ______________________________________________________________________________ 11 8.3沟通 ______________________________________________________________________________ 11附录A（资料性附录）风险分析记录表__________________________________________ 12 A.1 风险点统计表_____________________________________________________________________ 12 A.2 作业活动清单_____________________________________________________________________ 38 A.3 设备设施清单_____________________________________________________________________ 41 A.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表 _______________________________________________ 42 A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表______________________________________________ 221 A.6 作业活动风险分级管控清单________________________________________________________ 242 A.7 设备设施风险分级管控清单________________________________________________________ 404风险分级管控体系管理手册1 范围规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

安全生产风险分级管控体系建设实施指南

安全生产风险分级管控体系建设实施指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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(完整版)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件··二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案··三、风险分级标准··四、管控流程图··五、风险点名册··六、危险源辨识清单··七、风险分级管控明细··八、作业岗位风险告知卡··九、岗位安全卡··十、隐患排查治理管理制度··十一、隐患排查治理相关表格··关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。

一、组织机构组长：***副组长：*** *** ***成员：**********************领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。

主任：****副主任：**** *******成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副主任职责：具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书(2018)

1.合用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录 A 现场类隐患排查项目清单附录 B 基础管理类隐患排查清单附录 C 现场管理类隐患排查管理台账附录 D 基础管理类隐患排查管理台帐附录 E 事故隐患排查管理程序本指导书合用于******公司的事故隐患排查管理工作。

本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。

3.1 总体要求。

实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时管理，最大限度防止各类事故发生。

3.2 总体目标。

实现作业现场隐患排查管理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。

5.1 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或者安全隐患。

隐患通常指潜藏或者不易发现的危（wei）险或者祸患。

在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危（wei）险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5.2 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、管理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为普通事故隐患和重大事故隐患。

5.2.1 普通事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够即将整改排除的隐患。

5.2.2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的隐患。

对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。

确定为重大事故隐患的普通原则是：违反法律、法规有关规定，整改时间长或者可能造成较严重危害的；涉及重大危（wei）险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危（wei）险的场所，作业人员在 10 人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

轻工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系实施管理手册

轻工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系实施管理手册编制审核确认版本号受控状态嘉珩集团有限公司二〇二〇年四月八日目录一、组织机构成立文件二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案三、风险分级标准四、管控流程图五、设备设施作业点风险点清单六、危险源辨识清单七、风险分级管控明细八、作业岗位风险告知卡九、岗位安全卡十、隐患排查治理管理制度十一、隐患排查治理相关表格关于成立嘉珩公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作组的架构文件公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。

一、组织机构组长：李嘉珩副组长：李三张三王三成员：allen kate tom kellsy jack bell CR领导小组下设办公室，办公室设在安全质量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。

主任：李嘉珩副主任：李三张三王三成员：allen kate tom kellsy jack bell CR二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副主任职责：具体负责《嘉珩集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册

（5）风险辨识
识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。
（6）风险分析
对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
（7）风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。
风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。
隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。
1.2
本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合河南省实际情况编制。
本指导手册规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。
GB/T 24353 风险管理原则与实施指南
GB/T 27921-2011风险管理风险评估技术
GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求
GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范
1.4
下列术语和定义适用于本指导手册。