变更管理制度新

5.28河北建新化工股份有限公司

变更管理制度

1 目的

2

3

更管理执行情况，对变更的风险分析提供技术指导，报分管领导审批。协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台账及记录存档。

3.5生产技术部:负责组织生产工艺、生产设备、生产一线员工等方面的变更管理工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，报领导审批，建立完善并统计生产工艺、生产设备的变更台账；协助分管领导组织公司各专业技术人

员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年将生产工艺、生产设备变更的台账及记录向安全管理部备案。

3.6设备工程部：负责组织设备设施方面的变更管理及报领导审批，对设备设施变更进行风险分析及辨识，建立并完善设备设施变更方面的台账，负责工程项目施工方案、工作措施等方面的变更管理并报分管领导审批，每半年将设备设施变更台账及记录向安全管理部备案。

4

g.工艺技术的改进。

4.1.2设备设施的变更

a.设备设施的更新改造；

b.安全设施的变更；

c.更换与原设备不同的设备或配件；

d.设备材料代用变更；

e.临时的电气设备；

f.仪表的变更；

4.1.3管理变更

a.法律法规和标准的变更；

b.人员的变更；

c.管理机构的较大变更；

d.管理职责的变更；

标准偏离等。

4.2变更程序

4.2.1提出变更：变更申请单位申请变更。

4.2.2确认变更分类：根据变更的实际情况应初步判断变更类型及分类、影响因素、范围等，确认变更级别，同类替换申请单位直接组织实施，不执行此程序。

4.2.3提出申请：各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，按照分类、分级做好实施变更前的各项准备工作，应向分管部门提出申请，填写《变更申请表》，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。

4.2.2变更风险分析及控制措施：变更风险分析按照各职能部门、车间管理专业分工组织专业技术人员进行变更风险分析，变更风险分析由所属车

4.2.4.1变更审批程序：提出申请变更车间、部门负责人进行本部门、车间意见审批，公司安全管理部、生产技术部、设备工程部、电仪车间等负责人按照专业分工签署意见，公司分管领导进行审批。

4.2.4.2微小变更审批程序：

微小变更按照变更申请表内容填写，确认变更实施前需要审查的内容，若满足微小变更管理要求则由本车间、部门主管专业人员签署意见，本车间、

部门负责人为变更批准人，同时发给需要获取生产安全信息的有关部门及人员。

4.2.5变更实施和验收：

4.2.

5.1变更批准后，按照变更实施方案由各相关责任部门负责具体实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限，

4.2.7变更文件管理：

4.2.7.1变更验收合格后，按照文件管理要求，及时修订操作规程和工艺控制参数，制定、完善管理制度，新的文件资料及时发至有关部门和人员手中。

4.2.7.2微小变更、变更由各车间分别建立台账，微小变更程序文件保存在车间。

4.2.8任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。

5相关记录

5.1《变更管理程序流程图》

5.2《变更申请表》

5.3《变更风险控制措施落实情况记录表》

变更管理流程

河北建新化工股份有限公司

变更申请表

河北建新化工股份有限公司

变更验收表

微小变更申请审批表编号：

变更统计台账