物料中间产品成品放行管理制度.doc

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公司成品存放管理制度

公司成品存放管理制度第一章总则第一条为规范公司的成品存放管理，保证成品的安全和完整性，提高库存管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的成品仓库及相关人员，具体管理由仓库管理人员负责执行。

第三条公司成品的存放管理应遵循合理、科学、安全、高效的原则，确保成品在存放过程中不受损坏和污染。

第四条仓库管理人员应具备相关专业知识，对成品存放管理有一定的经验和技能，能够熟练操作仓库管理系统。

第二章成品存放管理流程第五条成品存放管理流程包括成品接收、入库、出库、盘点、调拨、报废等环节。

第六条成品接收：接收人员应核对送货单与实物一致，确认成品数量、质量和规格是否符合要求，及时登记并安排入库。

第七条入库：入库人员应按照规定的存放位置将成品放置到相应货架上，并完成入库登记工作，确保成品的位置清晰可见。

第八条出库：出库人员应核对出库单与实物一致，确认成品的调拨、销售、维修等目的，完成出库登记并及时更新系统数据。

第九条盘点：仓库每月进行一次全盘点，发现异常情况及时处理并记录，确保成品的数量、质量和规格与系统数据一致。

第十条调拨：公司内部各部门之间需要调拨成品时，申请部门填写调拨单，经仓库管理人员审核后安排调拨，确保物品准确送达目的地。

第十一条报废：对于质量受损、过期、损坏等无法使用的成品，仓库管理人员应按照公司规定的程序进行报废处理。

第三章成品存放管理要求第十二条成品存放位置应按照成品的种类、规格、批次等进行分类存放，每种成品应有固定的存放位置。

第十三条成品应按照先进先出的原则进行存放，确保存放时间较长的成品能及时出库，避免过期或变质问题。

第十四条成品存放位置应清洁整齐，通道畅通，方便仓库管理人员进行盘点、调拨和出入库作业。

第十五条成品存放区域应具备防火、防潮、防盗等设施，确保成品的安全和完整性。

第三十六条成品存放管理人员应定期对成品进行检查，发现问题及时处理并记录，确保成品的质量和数量符合要求。

第三十七条成品存放管理人员应定期进行成品保管技能培训，提高自身的管理水平和操作能力。

物料、中间产品和成品储存制度

《物料、中间产品和成品储存制度》一、物料储存1.物料储存管理1.1物料的储存1.2储存区域和环境管理①库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材；②对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35℃以下，湿度控在85%以下；③有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

1.3摆放管理产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。

2物料的有效期管理：建立物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。

有条件者，建立电子系统进行物料进出帐管理和有效期预警机制。

2.1《物料储存识别表》2.2《物料储存环境监控记录》2.3《物料进出台账表》二、中间产品储存条件1. 目的为规范中间产品仓储条件及有效期，制定该文件。

2. 内容2.1中间品的识别：已完成配料工序待分装的产品称为中间品或半成品，根据中间品或半成品的属性进行命名或制定代码。

2.2存储周期的规定：根据生产工序的实际情况和中间品的属性指定其存放的周期、其储存的条件，存放的环境，存放过程中应选用已消毒的容器具，以避免存放过程中受到污染。

3.相关记录3.1中间品储存规定注：上述储存条件“A”表示：物料在常温（按实际温度）干燥密闭储存；“B”表示：物料在≤℃干燥密闭储存。

“C”表示：物料在≤℃干燥冷藏储存。

三、成品储存1.目的规范产品储存流程，确保产品的质量。

2.工作程序2.1产品的接收所有接收入库的产品，须确认贴有对应的标签说明（参考3.5标签牌），内容包含但不限于名称、数量、批号、有效期、操作人等相关信息，并记录于出入库台账中。

2.1.1产品的储存2.1.2储存区域和环境管理1）库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材；2）对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35℃以下，湿度控在85%以下；3）有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

物料、中间产品、成品放行管理制度

物料、中间产品、成品放行管理制度1. 引言为了确保物料、中间产品、成品的质量，避免在生产过程中出现质量问题，特制定本管理制度。

2. 适用范围本管理制度适用于公司所有物料、中间产品、成品的放行管理。

3. 定义•物料：公司用于生产的原材料。

•中间产品：公司生产过程中形成的半成品。

•成品：公司生产过程中制成的最终产品。

4. 风险评估在放行物料、中间产品、成品的过程中，可能存在以下风险：1.物料、中间产品、成品质量问题，导致生产效率下降、产品质量下降，给公司带来经济损失。

2.放行不到位，导致产品出现严重质量问题，造成公司信誉受损、产品安全问题等严重后果。

5. 放行管理流程5.1. 物料放行管理1.QA部门对到货的物料进行质量检查，合格的物料方可进行入库放行。

2.物料入库时需要做相应记录，并对物料价格、数量等信息进行记录。

3.入库记录需要保存3年以上，方便追溯。

5.2. 中间产品放行管理1.生产过程中，各工序需要进行自检、互检和专检，确保质量符合标准。

2.生产线结束后，由QA部门进行确认放行。

5.3. 成品放行管理1.生产结束后，将成品移交至QA部门进行确认放行。

2.QA部门对成品进行质量检查，合格的成品方可进行出库放行。

3.出库记录需要保存3年以上，方便追溯。

6. 放行管理的责任划分1.QA部门负责对物料、中间产品、成品的放行管理。

2.生产部门负责制定产品生产规范和操作规程，并保证生产过程中的质量管理。

3.仓库管理员负责对物料、成品的入库和出库进行记录，并保存相应文档。

7. 放行管理的监督1.公司内部审核人员对放行管理制度的执行情况定期抽样检查。

2.审核结果以报告形式向公司领导层报告。

3.QA部门需在每个季度结束前，对过去三个月内放行的物料、中间产品、成品进行数据分析和汇总，及时发现并整改问题。

8. 结束语本管理制度的制定旨在确保物料、中间产品、成品的质量，提高公司生产效率和产品质量，保证公司信誉和产品安全。

物料中间产品成品放行管理制度

物料中间产品成品放行管理制度物料、中间产品和成品的放行管理制度是企业生产运营中非常重要的一环。

通过建立和完善这一制度，可以确保企业生产过程中物料、中间产品和成品的质量、数量和安全。

下面是一份基本的物料、中间产品和成品放行管理制度，供参考：一、目的和范围1.目的：建立物料、中间产品和成品放行管理制度，确保物料的质量、中间产品的质量和数量以及成品的质量和安全，保证生产过程的顺利进行。

2.范围：适用于我司所有生产、仓储和物流过程中的物料、中间产品和成品的放行管理。

二、管理责任1.生产部门：负责物料和中间产品的接收、检验和放行。

2.资材部门：负责物料的采购、入库和仓储，保证供应及时、数量准确。

3.质量部门：负责监督和检验物料、中间产品和成品的质量，并保证质量记录完整。

4.仓储部门：负责物料、中间产品和成品的仓储管理，确保数量和质量的准确。

三、放行流程1.物料放行流程（1）采购员确认物料需求，并向供应商提出采购订单。

（2）供应商交付物料，资材部门验收物料外观质量和数量是否与订单一致。

（3）验收合格的物料由资材部门按照规定放行，并进行标记。

（4）被标记为不符合质量要求的物料，需进行退货处理，退货流程按照退供货流程执行。

2.中间产品放行流程（1）生产部门制定中间产品生产计划，并按计划生产。

（2）生产完成后，生产部门将中间产品移交给质量部门进行抽样检验。

（3）质量部门对抽样的中间产品进行检验，并记录检验结果。

（4）检验合格的中间产品由质量部门放行，并进行标记。

（5）被标记为不合格的中间产品，生产部门需进行返工或报废处理。

3.成品放行流程（1）生产部门按照生产计划进行成品生产。

（2）生产完成后，生产部门将成品移交给质量部门进行全面检验。

（3）质量部门对成品进行全面检验，包括外观质量、功能性能、安全性等。

（4）检验合格的成品由质量部门放行，并进行标记。

（5）被标记为不合格的成品，生产部门需进行返工或报废处理。

四、记录与管理1.物料、中间产品和成品的放行记录由质量部门负责登记和管理。

成品放行管理规程完整

目的：建立成品出厂前的放行管理规程，以确保产品质量。

范围：公司成品出厂前放行审核的管理。

责任者：质量受权人对本规程的实施负责。

内容：1每批成品放行前，各相关负责人应承担审核的职责，以确保产品质量的有效性与安全性。

2计划物控部负责人的审核内容应包括：2.1 供应商采购的物料是否是经批准的供应商；供应商是否提供检验报告书。

2.2 物料的接受物料接受是否对品名、规格、批号、数量等进行核对；物料接受后是否按sop进行管理与请验。

2.3 物料的贮存物料贮存是否符合相应的贮存条件；物料的状态是否与检验报告单的结论一致。

2.4 物料的发放物料是否处于合格状态并处于放行状态；物料是否处于效期内; 物料发放是否按照“先进先出”或“近效期先出”原则执行；物料发放是否与领料单进行核对并签字确认。

2.5 物料发放后是否做好物卡记录并检查物卡品名、规格、数量等一致；是否做好物料的封存保管工作。

2.6 计划物控部审核无误后，将审核结果填写在成品放行审核单上并签名，将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与生产管理部经理。

3生产管理部经理的审核内容应包括：3.1生产物料所用物料有无合格检验报告单，物料领用数量与领料单相符；配方与工艺规程是否相符，称量准确并有操作人、复核人签名；投料量符合现行工艺规程, 投料次序正确，工艺参数控制规范。

3.2 批生产记录有批生产指令、记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整，有操作人、复核人签名；生产过程符合工艺要求，生产与设备状态、清场合格证等均符合要求；中间产品得到控制并有合格检验报告单。

3.3 批包装记录所用说明书、标签、合格证均正确，打印批号及有效期正确；具有批包装指令，记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名。

3.4 物料平衡物料平衡计算公式正确；各工序物料平衡结果符合规定。

3.5 偏差与变更处理生产偏差、变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。

3.6 生产管理部审核无误后，将审核结果填写在成品放行审核单上并签名；将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与QC 主管。

化工厂物料堆放管理制度

第一章总则第一条为加强化工厂物料管理，确保生产安全、环保、有序，特制定本制度。

第二条本制度适用于本厂所有物料堆放区域，包括原材料、中间产品、成品、危险品等。

第三条物料堆放应遵循“分类存放、标识清晰、定量管理、安全环保”的原则。

第二章分类存放第四条物料应按照性质、用途、危险性进行分类存放，确保物料之间不发生交叉污染。

第五条原材料应按照生产流程、使用时间等进行分类存放，方便生产调度。

第六条中间产品应按照生产阶段、质量要求等进行分类存放，确保产品质量。

第七条成品应按照产品类型、规格、批次等进行分类存放，便于销售和售后服务。

第八条危险品应按照《危险化学品安全管理条例》的要求进行分类存放，严格执行“五距”（即距离建筑物、道路、消防设施、生活设施、生产设施的安全距离）。

第三章标识清晰第九条所有物料堆放区域应设置明显的标识牌，标明物料名称、规格、数量、堆放时间、责任人等信息。

第十条标识牌应使用醒目的颜色和字体，确保在远处也能清晰辨认。

第十一条物料堆放区域应设立警戒线，明确堆放范围，防止无关人员进入。

第四章定量管理第十二条物料堆放应实行定量管理，确保物料数量准确、账目清晰。

第十三条建立物料台账，详细记录物料的采购、验收、入库、出库、使用等情况。

第十四条定期对物料进行盘点，发现差异及时查明原因，并采取措施纠正。

第十五条对易燃易爆、有毒有害等危险品，应实行专库储存，并建立单独的台账。

第五章安全环保第十六条物料堆放区域应保持整洁、干燥、通风良好，防止物料受潮、变质。

第十七条堆放区域应配备必要的消防设施和器材，并定期检查、维护。

第十八条堆放区域应设置防雷、防静电等设施，确保安全。

第十九条堆放区域应定期进行环保检查，防止物料泄漏、污染环境。

第二十条对废弃物应进行分类收集、处理，不得随意丢弃。

第六章责任制度第二十一条物料堆放责任人应具备相应的安全知识和技能，熟悉本制度内容。

第二十二条责任人应负责所辖区域物料的堆放、管理、维护工作。

TB-QP-23产品放行管理程序

产品放行管理制度一、目的建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物投入生产不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。

二、范围适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

三、职责1、品质部：负责物料、中间产品、成品的检验。

2、仓储部：负责物料保管、领用，待检产品的标识，产成品的储运。

3、生产车间：负责中间产品的生产、调整。

四、内容1、来货放行1.1 原辅料、包装材料到达后，保管员按送货单验证产品名称、品种数量，对其外观质量及包装进行验收，通知QC对来料进行检验验收。

1.2 由QC检查来料生产厂的产品合格证或原料产地声明，根据公司原辅料、包装材料《检验计划》进行检验并填写《进货质量检验（验证）记录》，检验合格通知仓管员准予入库。

1.3 仓管员做好原辅料、包装材料的入库工作，认真填写《入库单》，详细记录名称、数量、生产日期或生产批号、进货日期以及供货商。

1.4 对检验不合格的物料通知保管员立即标识、隔离，拒绝入库，并通知采购部办理退货，向质量负责人汇报质量情况,执行《不合格品控制程序》。

2、中间产品2.1 各工序操作人员按照工艺要求进行生产，本工序加工完成,通知QC人员进行检验。

2.2 QC人员按照《检验规程》的要求，对生产过程进行检验。

所有检验项目符合要求，QC盖合格确认后允许进入下一工序。

2.3 生产主管仔细核查中间产品检验结果、监控标识状态。

3、成品放行2广州xxxxx有限公司3.1 每批生产完成后，保管员对产品进行清点，做“待检”标识。

3.2 质检员按照《检验计划》对待检产品进行全项检验，开具产品检验报告单。

3.3 品质主管核实该批产品生产加工过程：要求原辅料有合格检验报告单；质控点记录完整、正确；中间产品、成品检验结果在规定范围之内，开具产品放行通知单；通知库房可以办理入库手续。

3.4 产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范完整，检验数据准确，填写正确，QC开具《产品出厂检验报告单》，经品质主管复核无误签字确认，同时在报告单上盖上“质检专用章”后才可放行。

成品及原辅材料仓库管理制度范本（2篇）

成品及原辅材料仓库管理制度范本一、目的本制度的目的在于规范成品及原辅材料仓库的管理，确保物品的安全、有序存放，有效提高物品管理的效率。

二、适用范围本制度适用于成品及原辅材料仓库的管理工作。

三、管理责任1. 仓库管理员负责成品及原辅材料仓库的日常管理工作。

2. 物料部门负责对仓库的库存进行周期清点，并对库存情况进行汇报。

四、仓库接收规范1. 仓库管理员应当在收到物品时进行验收，并记录物品的名称、数量、规格和质量状况等信息。

2. 如有发现物品数量或质量存在问题，应及时向物料部门报告，并协调解决问题。

五、物品存放规定1. 物品应按照相应的分类、规格和品种进行分区存放，同一分类的物品应尽量放在一起。

2. 物品应按照先进先出的原则进行摆放，确保库存物品的及时消耗。

3. 物品应放置在指定的货架、货位上，确保安全和便捷取放。

六、库存管理规定1. 仓库管理员应根据物料部门提供的库存清单，及时对仓库物品进行盘点，并记录实际库存情况。

2. 仓库管理员应及时上报库存盘点结果，确保库存数据的准确性和及时性。

3. 物料部门应定期与仓库进行库存核对工作，并调整库存数据。

七、出入库管理1. 出入库的物品应当根据相关单据进行记录，并及时上报给物料部门进行数据更新。

2. 出库物品应按照相关部门的要求和程序进行发放，并填写相应的领用单据。

3. 如有特殊情况需要临时调拨物品，应由仓库管理员和物料部门经过审批后办理手续。

八、库存保管措施1. 仓库管理员应对仓库内的物品进行定期巡视，确保物品的安全和完好。

2. 仓库应配备防火、防水等设施和设备，确保物品的安全性。

3. 外来人员如需进入仓库，应事先报备，并得到仓库管理员的同意和陪同。

九、仓库整理和清洁1. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清洁，保持仓库的干净和整洁。

2. 废弃物品应根据相关规定进行分类、处理和清理。

十、违纪处罚对于违反本制度以及相关规定的人员，将按照公司的相关纪律处罚制度进行处理。

成品放行管理规程完整

目的：建立成品出厂前的放行管理规程，以确保产品质量。

范围：公司成品出厂前放行审核的管理。

责任者：质量受权人对本规程的实施负责。

内容：1 每批成品放行前，各相关负责人应承担审核的职责，以确保产品质量的有效性与安全性。

2 计划物控部负责人的审核内容应包括：2.1 供应商采购的物料是否是经批准的供应商；供应商是否提供检验报告书。

2.2 物料的接受物料接受是否对品名、规格、批号、数量等进行核对；物料接受后是否按sop进行管理与请验。

2.3 物料的贮存物料贮存是否符合相应的贮存条件；物料的状态是否与检验报告单的结论一致。

2.4 物料的发放物料是否处于合格状态并处于放行状态；物料是否处于效期内；物料发放是否按照“先进先出”或“近效期先出”原则执行；物料发放是否与领料单进行核对并签字确认。

2.5 物料发放后是否做好物卡记录并检查物卡品名、规格、数量等一致；是否做好物料的封存保管工作。

2.6 计划物控部审核无误后，将审核结果填写在成品放行审核单上并签名，将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与生产管理部经理。

3 生产管理部经理的审核内容应包括：3.1 生产物料所用物料有无合格检验报告单，物料领用数量与领料单相符；配方与工艺规程是否相符，称量准确并有操作人、复核人签名；投料量符合现行工艺规程，投料次序正确，工艺参数控制规范。

3.4 物料平衡物料平衡计算公式正确；各工序物料平衡结果符合规定。

3.5 偏差与变更处理生产偏差、变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。

3.6 生产管理部审核无误后，将审核结果填写在成品放行审核单上并签名；将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与QC主管。

物料中间产品、成品放行管理制度

颁发部门接收部门物料、中间产品、成品放行管理制度奏效日期管理标准 --- 质量拟订人拟订日期文件编号审查人审查日期文件页数共 2 页同意人同意日期散发部门1目的成立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防备不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。

2范围合用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

3责任质监科、生产科、生产车间相关人员。

4内容物料的放行：物料进库后，由库房管理员填写物料请检单，交质监科化验室取样查验。

禁止投入生产。

单上署名放行。

固体系剂中间产品的放行：车间生产的中间产品 , 应搁置于中间站或规定地区，做好待检表记，写明品名、规格、批号、生产日期、数目。

车间实时填写中间产品请检单，交质监科化验室取样查验。

待查验结果出来，经化验室主管复核无误后，签发中间产品报告单。

第 2页/共 2页入下一工序的操作。

待包装产品还需由总质监（或其工作代理人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。

注射剂中间产品的放行行栏署名放行。

进入包装工序。

成品的放行：批生产达成后，由车间填写成品请检单交质监科化验室取样全检。

化验员依据查验操作规程逐个查验，并记录。

查验合格后由化验员填写成品查验报告单, 经化验室主管复核无误后, 质监科科长在报告书上署名，同时在报告书上盖上查验专用章。

并签发批合格证，产品检验报告单和批合格证作为成品入库的凭据。

查批生产记录、质量监控记录等，在产品放行单上签章放行。

只有收到成品放行单后，成品才可出库销售。

关于经查验后不合格的物料、中间产品、成品按不合格品的管理制度履行。

5记录记录名称保留部门保留时间产品包装通知单质监科三年合格证 //成品放行单质监科三年QL-03-003-00产品包装通知单通知日期：品名批号规格数目查验结果：备注：签发人：QL-03-005-00成品放行单日期：品名规格批号批数目查验单编号包装规格结论：备注：质监科长：填表人：QL-03-004-00编号：合格证品名：批号：规格：数目：签发日期：年代日QL-03-004-00编号：合格证品名：批号：规格：数目：签发日期：年代日。

物料、中间产品、成品放行管理制度

物料、中间产品、成品放行管理制度一、背景物料、中间产品、成品是企业生产经营的核心物质基础，放行管理的科学与规范直接关系到企业生产与质量各方面的成败。

物料、中间产品、成品放行管理制度是为保证企业产品质量、生产安全，防范质量事故，紧密监管、有效管理和控制企业生产和操作流程的一种有效手段。

二、目的物料、中间产品、成品放行管理制度的制定目的有以下几个方面：1. 确定物流运输的责任和义务；2. 定义中间产品的生产、质量控制和各程序的监管标准；3. 确定高质量成品的质量控制和各流程程序的监管标准；4. 按照国家相关法律法规、标准规定及行业标准要求，加强对物料、中间产品以及成品的管理；5. 确保产品质量稳定，方便企业各流程间的衔接。

三、内容1. 公司的运输物联运管控部门应当负责物流运输、仓储和销售业务的管理和控制，包括对物流运输安全、物流操作规范等方面的把控和监管。

2. 在中间产品生产过程中，应首先做好各程序间的衔接，确保质量不出问题。

同时，企业负责人应严格要求并监督或流程中每一步的过程数据，确保各流程都按照标准流程及温度（湿度）控制要求等操作。

当中间产品处于不同阶段时，则应根据不同阶段不同质量控制标准，严格实施流程程序及各项控制程序。

3. 成品生产中，每台生产线都应有专人负责及时管控，对成品的质量进行监管，严格按照成品生产标准及规定操作，对每批次成品的质量检测结果和记录进行审核并签名确认。

各生产线负责人应对下一工序所需的成品档案资料，如：质量标准、检验方法及检验方案、各种检查表等进行清晰的传递和明确的记录。

4. 根据物料预计使用数量规划库位，设置物料存储条件，建立物料储存标准，预防潮湿、尘土等外在因素的干扰，并做好相应的防火、防盗等措施。

生产过程中，原材料应进行严格的检验，确保材料的品质符合公司的要求。

(完整版)物料和产品放行管理程序

4.5 各生产单位负责本单位自用中间体的放行。
5.0作业内容
5.1 公司质量受权人全面负责物料和产品的放行工作。
5.1.1 根据公司生产规模和职责划分，公司质量保证部具体负责物料、外卖中间体和成品的放行工作。
5.1.2 公司质量受权人与质量保证部放行人签订书面授权书受权物料、外卖中间体和成品的放行。
5.3.3 外卖中间体、成品生产过程审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理规定》和工艺规程对产品生产过程进行质量监督确认，生产工艺符合规定，变更、偏差执行《变更管理程序》、《不合格品管理程序》已进行分析处理并记录，上述检查符合要求后填写《产品放行审核记录》。
5.3.4 批生产记录审核
质量保证部工艺质量员依据《生产过程质量监督管理制度》和《批生产记录管理制度》对产品批生产记录审核确认，填写《批生产记录审核确认记录》和《产品放行审核记录》。
5.2.2.6 物料取样情况的检查
质量保证部放行人检查质监中心取样程序正确，取样环境及取样操作过程符合规定，样品科学、合理并具有代表性，取样数量满足全检及留样要求。
5.2.2.7检验记录、检验报告的审核确认
质量保证部放行人对物料检验记录、检验报告进行审核确认，检验报告项目齐全、内容正确，检验过程中涉及的偏差已进行调查，并得出明确解释或说明，有报告人、复核人、批准人的签字及质量专用章，检验结果符合企业质量标准规定。
5.2.2.8 物料的放行
a 检查上述内容符合要求后，填写《物料放行审核记录》并在检验报告上加盖“QA审核放行”的蓝色印章放行物料。不合格的物料加盖“QA不予放行“的红色印章”，不合格品处理执行《不合格品控制程序》。
b 物资管理部根据物料检验报告单，做好入库、标识工作。
5.2.3对于准予放行的物料，质量保证部放行人签发“QA放行证”交与物资管理部，由物资管理部张贴在物料外包装的明显处；对于没有外包装直接用于生产的纸桶、纸箱、牛皮袋及液体槽车等物料放行时，“QA放行证”可贴在物料货位卡处。“QA放行证”内容包括：物料名称、批号、放行日期、复验期及放行人等。

(完整word版)成品审核放行管理规程(word文档良心出品)

目的：建立成品审核放行的标准工作程序。

范围：本公司生产的成品。

职责：质量部经理、生产部经理、QA。

规程：1质量部QA负责成品放行的审核工作。

2成品须制订“成品放行审核单”，经批准后执行。

3QA须严格按“成品放行审核单”进行审核，确认审核项目完整、无误。

4审核：4.1内容：4.1.1批生产及包装记录4.1.1.1使用的物料是否检验合格。

4.1.1.2生产过程符合GMP要求，符合工艺、处方要求，操作执行批准的标准操作规程。

4.1.1.3批生产记录、批包装记录填写正确，完整无误，各项均符合规定要求。

4.1.1.4有物料平衡与收率计算表，物料平衡偏差项目应符合规定限度。

4.1.1.5如发生偏差，执行偏差处理程序，处理措施正确、无误、手续齐备，符合要求。

4.1.2批质量监控及检验记录4.1.2.1现场监控记录完整，准确无误，与批生产记录、批包装记录各项一致无误。

4.1.2.2生产流转手续准确无误。

4.1.2.3中间产品检验合格单内容完整、准确无误。

4.1.2.4物料平衡在规定的范围之内，产生偏差部分应严格执行《异常偏差管理程序》，处理措施正确。

4.1.2.5成品取样符合成品的取样规程。

4.1.2.6成品检验执行相应的成品检验规程。

4.1.2.7检验记录与成品检验报告书内容完整、准确，复核人复核无误，遇特殊情况有详细书面说明。

5放行批准程序5.1审核合格后，在“成品放行审核单”上签名确认，填写“成品发放通知单”，将审核单与“成品发放通知单”一并交质量部经理。

5.2质量部经理对“成品放行审核单”与“成品发放通知单”进一步审核无误符合规定标准后，在“成品发放通知单”上签名放行。

5.3 依据成品请检单上记录的成品数量，发放相应数量并盖有“质量部”红色印章的合格证，与“成品发放通知单”一起交成品仓库。

5.4凡上述各项有误者均不准放行。

化妆品105项-05-放行管理制度

十一、放行管理制度一、目的：建立物料、中间产品、成品放行的管理制度，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。

二、适用范围：适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

三、责任：质量管理部门独立行使物料、中间产品、成品的放行权。

四、定义：4.1物料：指本公司购入的原料、辅料、内装材料、外包装材料；五、内容:4.1企业应严格执行物料放行制度，确保只有经放行的物料才能用于生产。

成品放行前应确保检查相关的生产和质量活动记录。

4.2物料的放行：4.2.1物料进库后，由仓库管理员通知检验员取样检验。

4.2.2检验合格后，由检验员出具《原辅料检验报告》，并经质量部经理签注同意放行，进入仓库投入生产。

无质量管理部签注同意放行的《原辅料检验报告》的物料一律不准投入生产。

4.3 中间产品的放行：4.3.1各工序操作人员按照工艺要求进行生产，本工序加工完成，通知质检人员进行检验；车间生产的中间产品,应放置于规定区域，做好待检标识，写明品名、规格、批号、生产日期、数量。

4.3.2检验员按照检验的要求，对生产过程进行检验。

4.3.3经检验员检验合格复核无误后，由质检员出具《半成品检验报告书》报质量管理部经理，经质量管理部经理确认，并在《半成品检验报告书》中结论项签注同意放行，方可放行后进入下一道工序。

4.3.4待包装产品由质量管理部经理或质量负责人在《化妆品批包装指令》审核人栏签名确认后，生产部负责人方可批准产品进入包装工序。

4.2.3生产主管仔细核查中间产品检验结果、监控记录，在审核栏签字确认。

4.4．成品的放行：4.4.1每批生产完成后，保管员对产品进行清点，做“待检”标识；4.4.2质检员按照检验要求对待检产品进行全项检验，开具《成品检验报告》；4.3.3生产管理部负责人整理批次产品所有相关的生产质量记录文件，交由质量管理部经理核实该批产品生产加工过程。

如物料、生产过程、批生产记录、批包装记录、清场清洁记录、生产过程监控记录、物料平衡、偏差处理、环境与人员监测、半成品检验记录、成品取样、成品检验记录等项目进行审核，审核所有项目合格后，质量管理部经理在《化妆品批产品入库放行审批表》结论项目栏签署放行意见，并报质量负责人同意，质量管理部经理同时在《成品检验报告》上签名盖“质检专用章”后，方可通知库房可以办理入库手续。

物料、中间产品、成品放行管理制度

目的：建立物料、中间产品、成品的质量标准及放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂，特制订本制度。

范围：适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。

责任：质量部、生产部、质监科、生产车间、生产车间有关人员。

内容：1制订物料、中间产品、成品的质量标准的依据1.1物料的质量标准依据中华人民共和国药典或国标、企标及相关的标准制订，具体见《原辅料质量标准》、《包装材料质量标准》。

1.2中间产品的质量标准依据企业标准的内容制订公司的内控质量标准，具体件《各产品的内控质量标准》。

1.3产品的质量标准是依据保健食品批件的技术要求制订的各产品的企业标准，具体内容见《产品质量标准》。

2物料的放行：2.1每批物料放行前，质量部对物料厂家资质、生产商的检验报告、产品包装、取样、物料进厂检验记录、报告单等审核无误后签名放行，否则不准放行。

2.2物料放行前由质量部审核，审核内容包括：2.2.1供货单位是否为“合格供应商目录”中厂家。

2.2.2 是否有生产商的检验报告，内、外包装是否完整、严密、洁净。

2.2.3 执行批准的取样规程、取样证填写正确完整。

4.2.2.4 是否按规定的检验方法检验，是否按检验操作规程检验，检验记录、报告单填写真实、正确、完整。

2. 3 质量部审核人员审核完成后，填写物料放行审核记录连同相关记录一并交质量受权人审核。

2.4 质量受权人对物料放行单与物料检验报告单进一步审核无误后签名放行。

2.5 QA将物料审核放行单及检验报告单、合格证一同交仓库保管员。

3中间产品的放行3. 1 中间产品由质量部取样员取样，取样后交质检科QC检验。

中间产品放行前，QA审核该工序生产记录和检验记录，经审核无误后发检验报告单及合格证放行，否则不准流入下道工序。

3.2中间产品由QA审核，内容包括：3.2.1 生产过程是否符合GMP要求、符合工艺要求3.2.2 操作是否执行操作规程3.2.3 配料、称量过程是否经复核人复核3.2.4 物料平衡是否符合规定。

物料放行管理规章制度

物料放行管理规章制度第一章总则第一条为规范物料放行管理工作，提高物料入库出库效率，保障物料安全，保障生产流畅，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有的物料放行管理工作。

第三条物料放行是指由仓库进行的物料入库和出库过程中的相关管理工作。

第四条物料放行工作必须遵守相关法律法规，服从领导安排，保证物料安全，保证放行操作准确、规范。

第五条物料放行工作必须由专人负责，负责人必须经过专业培训合格，具备相关经验和技能。

第六条物料放行工作必须建立健全的记录和报表制度，确保相关数据准确无误。

第七条物料放行工作中发现问题，需要及时上报领导，及时整改，不得隐瞒。

第八条物料放行工作中如有涉及金额的事项，必须按照相关规定办理，保证资金安全。

第二章物料入库管理第九条物料入库管理要求及时、准确、完整。

第十条物料入库工作由仓库管理员负责，负责人必须核对物料种类、数量、质量等信息，确保无误。

第十一条物料入库前必须进行验收，验收标准由质量部门制定，仓库管理员必须按照验收标准进行验收工作。

第十二条物料入库时必须填写入库单据和记录，确保记录准确无误。

第十三条入库后的物料必须妥善保管，防止损坏、丢失等情况发生。

第十四条物料入库后必须及时进行存储管理，按照物料种类、性质等分类存放，做到井然有序。

第三章物料出库管理第十五条物料出库管理要求及时、准确、完整。

第十六条物料出库工作由仓库管理员负责，负责人必须核对物料种类、数量、质量等信息，确保无误。

第十七条物料出库前必须进行审批，审批程序由相关部门制定，仓库管理员必须按照程序进行审批工作。

第十八条物料出库时必须填写出库单据和记录，确保记录准确无误。

第十九条出库后的物料必须妥善保管，防止损坏、丢失等情况发生。

第二十条物料出库后必须及时进行结算管理，按照物料种类、数量等进行结算，确保账目清晰。

第二十一条物料出库后必须及时更新库存信息，确保库存准确有实。

第四章物料放行管理第二十二条物料放行管理要求及时、准确、安全。

放行管理制度

1目的对原料、包材、半成品、产成品、成品进行控制，确保质量符合规定的要求，防止不合格品流入或投入使用。

对产品进行和测量，以防止不合格品的转序和错误使用。

2范围适用于公司原料、包材、半成品、产成品、成品。

3职责质量管理部独立行使物料、中间产品和成品的放行权。

4工作程序4.1原材料及半成品放行管理4.1.1原辅料、包装材料的使用由质量管理部QA主管根据《原辅料、包装材料检验报告》的质量评价结果，作出“准予使用”、“限制使用”或“不准使用”决定，报质量负责人审核批准。

4.1.2符合现行质量标准的原辅料和包装材料，质量评价判定为合格的，应作出“准予使用”决定；4.1.3不符合现行质量标准个别非关键项目的原辅料和包装材料，质量评价判定为不合格、符合下述条件者，可作出“限制使用”决定，并注明限制使用的注意事项，限定使用的说明应写在原辅料和包装材料质量评价表上。

4.1.4原辅料的不合格个别非关键项目（如水份）经适当的加工处理（烘干）后，其质量标准可达到合格的，不会影响产品质量。

4.1.5不合格个别非关键项目的辅料、包装材料用于特别生产用途，但必须不影响产品质量时。

4.1.6不符合现行质量标准的原辅料和包装材料，质量评价判定为不合格者，应作出“不准使用”决定。

并按不合格物料处理程序处理。

4.1.7趋势分析：为便于与过去的检验结果比较，并对供货单位供货的质量稳定性有较全面的了解，应制订每种原辅料、内包装材料的检验台帐。

4.1.8经QC质检员检验合格的半成品，发放“合格标签”，由巡检QA粘贴，可准予投入下工序生产。

4.1.9对判定为不合格的半成品，应作出返工或销毁处理意见，并由QA将处理意见及时转交生产部相关人员，并监督执行。

4.2产成品及成品放行管理4.2.1每批产品放行前，质量管理部要收集审核一切与该批产品相关的物料、生产、包装、检测、验收、监控等记录，经审核无误后可签名放行，否则不准放行出厂。

4.2.2产品放行前审核工作由质量管理部QA主管及QC主管负责，QA在线巡检员负责成品的入库验收审核和产品的生产过程和批记录的审核，QC主管负责该批检验记录和检验报告书的审核。

物料放行管理规程

物料放行管理规程(总3页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1．目的建立物料放行的管理规程，确保投入生产物料的质量。

2．范围适用于原辅料、包装材料、车间中间产品的放行管理。

3．责任人品保部、生产部、仓库等相关人员对本管理规程的实施负责。

4．规定内容4.1原辅料、包装材料4.1.1 初检凡生产用的各种原辅料、包装材料进库前均应由仓库管理员应及时通知仓库QA，并确认是否从经审核批准的供应商采购。

检查外包装，外包装应无受潮、破损；物料的标签完好，应标明物料名称、规格、产品批号、有效期、供货单位、批准文号、生产日期等。

货物应与物料检验报告单一致、按“原辅料复核称量规定”检查原辅料实际重量是否与标示重量一致、数量正确。

凡不符合要求应予拒收；符合要求的物料入库前，对外包进行去污、去尘。

4.1.2 编号进厂的原辅料、包装材料在仓库先编号，按供货单位批号分批收料，不能混批。

4.1.3 请检原辅料、包装材料按定置管理要求，按批放置指定区，设待验标志，仓库管理员及时按原辅料进厂编号顺序，填写原辅材料台帐及货位卡、原辅材料请验单，连同供货单位或口岸药品检验所提供的药品检验报告单一起交中心化验室抽样检验。

4.1.4 记录仓管员应及时填写验收记录。

验收记录应包括：检查核对批号、本企业编号、到货数量和包装有否损坏、放置库区等。

仓库QA也应及时填写“物料放行审核单”。

4.1.5 取样4.1.5.1 中心化验室接到原辅料或包装材料请验单后，派取样员或化验员按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅料、包装材料取样记录；4.1.5.2 制剂原辅料的取样应在取样室(取样环境的级别宜与配料室相同)或取样车中操作。

无菌原料药取样在无菌车间取样。

4.1.6 检验4.1.6.1 取样员将样品、请验单与供方检验报告单交中心化验室，按内控质量标准进行检验。

物料中间产品成品放行管理制度

物料中间产品成品放行管理制度目的：确保公司的物料、中间产品和成品能够按照规定的程序和标准进行放行，以保证产品质量和安全，提高生产效率。

范围：适用于公司所有物料、中间产品和成品的放行管理。

定义：1.物料：指作为生产过程中所使用的原材料、辅助材料、工具等物品。

2.中间产品：指生产过程中形成的未完成的产品，需要经过后续加工才能成为最终产品。

3.成品：指经过所有生产工序加工完成，达到具备使用价值并符合质量要求的产品。

职责和权限：1.生产部门负责对生产过程中的物料和中间产品进行检查，并将合格物料和中间产品报告给质量部门。

2.质量部门负责对合格物料和中间产品进行检验和放行，并记录相关信息。

3.仓库部门负责对成品进行检查和放行，并记录相关信息。

流程：1.物料放行管理：a.供应商将物料送达公司仓库，仓库员进行初步验收。

b.仓库员将验收后的物料样品送交质量部门进行检验。

c.质量部门进行物料检验，并将检验结果记录。

d.合格的物料进入物料库存，并记录入库信息。

e.不合格的物料按照不合格品管理制度进行处理。

2.中间产品放行管理：a.生产过程中，每个生产环节负责人对中间产品进行自检。

b.生产环节负责人将自检后的中间产品提交给质量部门进行检验。

c.质量部门进行中间产品检验，并将检验结果录入质量记录。

d.合格的中间产品进入下一个生产环节，不合格的进行返工或处理。

3.成品放行管理：a.生产完成后，生产部门将成品送到仓库。

b.仓库员对成品进行外观检查和数量核对。

c.仓库员将外观检查合格的成品报告给质量部门。

d.质量部门对合格的成品进行质量检验，并记录检验结果。

e.合格的成品入库，并进行质量记录，不合格的成品按照不合格品管理制度进行处理。

4.放行记录管理：a.质量部门负责对物料、中间产品和成品的放行进行记录。

b.记录内容包括：物料/中间产品/成品名称、规格、批次号、放行时间、放行人员等信息。

c.放行记录必须真实准确，不得篡改或删除。