预算绩效目标申报表(样本)
预算支出绩效目标申报表三级项目-区域
通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施提质增效、 智能化改造、设备 更新和绿色发展等技术改造项目，引导14家工业企业开 展技术改造，财政资金对投资拉动1.5亿元，直接拉动设备投资1.2亿元， 获得支持的企业上缴税金0.15亿元，提升企业装设备水平，加快推动产业 优化升级，促进经济高质量发展。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019J115号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发〔2019〕21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019JH5号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发［2019）21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标
引导开展技术改造的工业企业数（家）
14
质量指标
财政资金对投资的拉动（亿元）
1.4
直接拉动设备投资（亿元）
1
时效指标
技术改造专项资金支出及时程度
及时
效益指标
经济效益指标
获得支持的企业上缴税金（亿元）
0. 15
社会效益指标
促进企业生产设备改造
促进
促进企业开展技术改造
促进
可持续影响指标
对技术改造企业未来可持续发展的影响
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况（新增项目不填）
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。
预算绩效目标申报表(工作程序和制度保障)
……
成本目标
…
……
…
效果目标
经济效益目标
…
社会效益目标
…
环境效益目标
…
可持续目标
…
满意度目标
…
……
…
填报单位负责人：填表人：填报日期：
（2015年）
项目名称：
一级目标
二级目标
三级目标
目标值
项目立项和计划阶段
项目实施阶段
项目收尾和完成阶段
项目管理内容和目标要求
责任部门
保障目标实现的制度措施
项目管理内容和目标要求
责任部门
保障目标实现的制度措施
项目管理内容和目标要求
责任部门
保障目标实现的制度措施
名称
具体措施
名称
具体措施
名称
具体措施
产出目标
一级目标二级目标三级目标目标值项目立项和计划阶段项目实施阶段项目收尾和完成阶段项目管理内容和目标要求责任部门保障目标实现的制度措施项目管理内容和目标要求责任部门保障目标实现的制度措施项目管理内容和目标要求责任部门保障目标实现的制度措施名称具体措施名称具体措施名称具体措施产出目标数量目标
预算绩效目标申报表(工作程序和制度保障)
整体绩效目标申报表范文
整体绩效目标申报表范文一、项目基本信息。
项目名称：超级无敌社区欢乐升级计划。
项目实施单位：幸福社区居委会。
项目预算：[X]元。
项目周期：[开始日期]-[结束日期]二、绩效目标概述。
# （一）总体目标。
我们的目标就像给社区来一场超级大变身，把幸福社区变成一个让居民们每天都像在度假的欢乐小天地。
让大家一走进社区就忍不住露出大白牙笑出声来，而且这个改变还得是可持续的，就像一棵不断长大的幸福树，越长越茂盛。
# （二）具体目标。
1. 环境改善方面。
我们打算把社区里那些破破烂烂的小花坛重新装修一下，让它们变成一个个像童话里一样的小花境。
之前那些花坛就像没梳头的乱发，现在要把它们整得像精致的发型一样好看。
目标是在[具体日期]之前完成至少[X]个花坛的改造，让居民路过的时候都想停下来自拍。
2. 社区活动方面。
我们还要组织文化讲座，让大家能学到各种有趣的知识，像什么传统文化啦、养生小秘诀啦。
这些讲座要让居民听完之后觉得自己像个知识小达人，文化素养蹭蹭往上涨，至少要让[X]%的参与者表示学到了很多有用的东西。
三、绩效指标。
# （一）产出指标。
1. 数量指标。
花坛改造数量：在[具体日期]前完成不少于[X]个花坛的改造。
这就像我们要完成[X]个魔法变身任务一样，一个都不能少。
社区活动举办次数：每月至少1次。
这就好比每个月都要给社区居民送上一份欢乐大礼包。
2. 质量指标。
3. 时效指标。
活动举办及时性：每月的社区活动要按照计划时间准时开展，误差不能超过[X]天。
不然居民们都等着急了，就像等了很久的电视剧突然不按时播出一样让人难受。
# （二）效益指标。
1. 社会效益指标。
社区居民关系改善程度：通过社区活动和环境改善，让至少[X]%的居民感觉社区关系更加和谐，邻里之间的互动频率明显增加。
就像把社区变成一个超级温暖的大家庭，大家都爱互相串门聊天。
2. 环境效益指标。
# （三）满意度指标。
居民对项目的整体满意度：至少要达到[X]%。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、引言1.1 背景介绍1.2 目标申报表的作用和意义二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程3.2 强化预算执行监控3.3 提高预算调整和决算效率四、绩效目标的预期效果4.1 预算编制的科学性和准确性提升4.2 预算执行的监控和管理加强4.3 预算调整和决算的效率和质量提高五、总结5.1 对整体绩效目标申报表的概述5.2 对未来工作的展望正文：一、引言1.1 背景介绍随着我国经济的快速发展，预算管理在国民经济中的地位日益重要。
预算部门作为企业管理的核心部门之一，其工作绩效直接影响到企业的整体运营效果。
为了更好地实现预算管理目标，提高预算部门的工作效率，我们需要对预算部门的整体绩效目标进行申报。
1.2 目标申报表的作用和意义目标申报表是一种明确、具体、可衡量、可追踪、有时间限制的目标管理工具，旨在帮助预算部门明确工作方向、提高工作效率、实现工作目标。
通过对预算部门的整体绩效目标进行申报，有助于提高预算部门的工作透明度，促进部门内部沟通协作，为实现企业战略目标奠定基础。
二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性预算编制是预算部门的核心职能之一。
提高预算编制的科学性和准确性，有助于为企业提供可靠的决策依据，确保企业资源得到合理配置。
2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理预算执行是预算管理的关键环节。
加强预算执行的监控和管理，可以确保预算目标的顺利实现，提高企业运营效率。
2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量预算调整和决算是预算管理的重要组成部分。
提升预算调整和决算的效率和质量，有助于保证企业财务状况的真实反映，为企业未来的发展提供有力支持。
三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程通过优化预算编制流程，可以提高预算编制的效率和准确性，确保预算目标的科学性。
预算绩效目标申报表样本
〔600字以内〕
本工程以支撑林业实现"双增"目的和促进林业产业开展需求为目的，根据林业消费力总体布局，开展新技术创新储藏，优选技术程度高、产业开发潜力大、推广应用范围广的林业先进技术成果，以国家林业局直属科研、消费单位、林业高等技术院校为技术依托单位，通过建立科技示范林、示范点、加强技术培训等多种形式，大力推广林木新品种和新技术，加速林业先进技术成果的转化，不断进步林业行业的科技程度，促进林业又好又快开展。
11175亩
示范线建立任务
26条
培训科技推广人员
4700人
质量指标
示范林良种应用率
85%以上
示范林成活率
85%以上
示范林保存率
80%以上
示范林生长量进步率
5-10%
示范线验收合格率
100%
时效指标
工程进度方案完成率
95%以上
本钱指标
人均培训本钱
400元/人.天
效益指标
经济效益指标
示范林〔线〕产品价值增长
工程施行进度方案
工程施行内容
开场时间
完成时间
1.
2021
2021
2.
2021
2021
工程绩效目的
长期目的
年度目的
通过建立试验示范林和开展林业技术培训等方式，发挥工程的示范带动作用，促进科技与消费的结合，全面提升林业生态建立和产业开展的科技程度。工程完成后，实现以下总目的：在不同区域内推广林木良种〔优良种源和优良无性系〕和新技术，工程区内良种应用率到达85%以上，造林成活率到达90%以上，保存率到达80%以上，林木生长量进步15%以上。推广一批先进的加工技术，并建立推广示范消费线，进步林业产业科技程度，增强林产品市场竞争力，为林区经济开展和农民增收致富提供技术支撑。工程完成后具有良好的生态、经济和社会效益。
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。
表2-5-预算项目绩效目标申报表(范本)
填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足
绩效目标申报表
绩效目标申报表
一、基本信息
1. 申报人姓名：
2. 所在部门：
3. 申报岗位：
4. 申报时间：XXXX年XX月XX日
二、绩效目标
1. 短期目标：在XXXX年度内，完成项目数量达到XX个，个人年度总产值达到人民币XX万元。
2. 中期目标：在未来三年内，晋升至项目经理岗位，并带领团队完成至少XX个项目。
3. 长期目标：在未来五到十年内，成为所在领域的专家，为公司创造更多价值。
三、工作完成情况
1. 在XXXX年度，申报人成功完成了XX个项目，总产值为人民币XX万元，超额完成了短期目标。
2. 在项目执行过程中，申报人展现了出色的沟通协调能力和团队合作精神，多次得到上级和客户的表扬。
3. 在培训学习方面，申报人积极参与公司组织的各类培训活动，提高了自己的专业技能和管理能力。
四、自我评价
申报人认为自己在工作中表现良好，能够高效地完成工作任务，并具备一定的团队协作和沟通能力。
同时，申报人也认识到自己在某些方面还有待提高，例如在项目管理和团队领导方面还有很大的提升空间。
为了实现更好的职业发展，申报人需要更加努力地学习和实践，提高自己的综合素质和能力。
五、改进措施和发展计划
1. 加强项目管理和团队领导能力的培训和实践，提高个人和团队的工作效率。
2. 积极参与公司的各项业务和培训活动，扩大自己的专业知识和技能范围。
3. 加强与上级和客户的沟通交流，及时反馈项目进展情况和遇到的问题，提高客户满意度。
4. 制定更加详细和具体的工作计划和时间表，确保各项工作按时完成。
5. 持续关注行业发展趋势和市场需求，为公司创造更多价值。
预算项目绩效目标申报表
成本费用支出绩效目标申报表填报单位（盖章）填报人：单位负责人：填报日期：填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。