规章制度评审记录

规章制度评审记录

XXXX有限公司规章制度评审检查表序号名称编号标准化要素编号合规性、适用性、可操作性1安全生产方针与目标管理制度LQD-AQBZH01-ZD011.1符合2安全生产目标考核与奖惩制度LQD-AQBZH01-ZD021.4符合3安全管理机构和安全管理人员管理制度LQD-AQBZH02-ZD012.1基本符合4安全生产会议制度LQD-AQBZH02-ZD022.1符合5安全生产责任制管理和考核制度LQD-AQBZH03-ZD013.1/3.2符合6安全生产“一岗双责”责任制度LQD-AQBZH03-ZD023.1符合7安全培训和教育学习制度LQD-AQBZH04-ZD014.2/4.3/4.48.1/8.2/8.3/8.4/8.5符合8安全生产法律法规识别获取管理制度LQD-AQBZH04-ZD024.2符合9管理制度、操作规程修订制度LQD-AQBZH04-ZD034.5基本符合10安全生产费用提取和使用管理制度LQD-AQBZH05-ZD015.1基本符合11设施、设备、货物安全管理制度LQD-AQBZH06-ZD016.1基本符合12消防设施、器材维护管理制度LQD-AQBZH06-ZD026.1基本符合13车辆维护保养制度LQD-AQBZH06-ZD036.2符合14机动车强制报废制度LQD-AQBZH06-ZD046.2符合15特种设备安全管理制度LQD-AQBZH06-ZD056.3符合16安全值班监控制度LQD-AQBZH07-ZD017.1符合17卫星定位装置及监控平台安装与使用管理制度LQD-AQBZH07-ZD027.1符合18安全文件和档案管理制度LQD-AQBZH08-ZD018.5基本符合19安全生产检查监督制度LQD-AQBZH09-ZD019.1符合20安全生产值班制度LQD-AQBZH09-ZD029.2基本符合

21相关方安全管理制度LQD-AQBZH09-ZD039.3基本符合22驾驶员安全告诫制度LQD-AQBZH09-ZD049.4符合23驾驶员信息档案管理制度LQD-AQBZH09-ZD059.5符合24长途货车中途休息管理制度LQD-AQBZH09-ZD069.6符合25车辆安全检查制度LQD-AQBZH09-ZD079.6符合26反超限、超载、反疲劳工作制度LQD-AQBZH09-ZD089.6符合27安全警示标志管理制度LQD-AQBZH10-ZD019.7符合28危险源辨识与风险控制管理制度LQD-AQBZH10-ZD0110.1/10.2符合29隐患排查与治理制度LQD-AQBZH11-ZD0111.1符合30安全隐患调查分析制度LQD-AQBZH11-ZD0211.1符合31重大事故隐患报告、备案制度LQD-AQBZH11-ZD0311.2基本符合32事故隐患排查治理统计分析制度LQD-AQBZH11-ZD0411.2符合33职业健康宣传培训制度LQD-AQBZH12-ZD0112.1符合34安全生产举报投诉和调查处理制度LQD-AQBZH13-ZD0213.1基本符合35应急物资储备管理制度LQD-AQBZH14-ZD0114.1/14.3符合36安全生产“四不放过”倒查制度LQD-AQBZH15-ZD0115.1符合37安全标准化绩效评定与持续改进制度LQD-AQBZH16-ZD0116.1符合38安全生产标准化自评管理制度LQD-AQBZH16-ZD0216.1/16.2符合审核/时间：

批准/时间：

规章制度评审会议记录

评审时间：2019年11月9日~10日评审内容：

因国家要求及安全标准化工作的要求公司现对原安全生产管理制度进行了修改、补充和完善，通过组织了公司各部门进行讨论，广泛征求意见，现对本公司制订的38项安全管理制度进行正试评审。

评审这些制度的符合性，对本公司的适用性，以及是否可操作性。

评审流程：

1、首先将制度汇编电子版发给相关的领导、各部门负责人，请每位进行预

审（11月9-10日）并将发现的问题和建议及时反馈到安全部。

2：9日、10日下午15：00-17:30，评审组人员进行了综合评审。

评审小组意见：

本公司现修订的安全标准化管理制度，基本能符合安全生产标准化标准的要求，能符合公司各部门的实际工作、生产情况，为适宜、有效文件，为了遵循安全标准化持续改进的要求，同意将新增、新修改的安全管理制度进行试运行实施。试运行期限为6个月，试运行结束，针对发现的问题，重新进行修订，以达到不断完善的目的。

主要负责人意见：

同意发布试行!

希各部门将此制度作为建立、实施、保持并持续改进安全生产标准化管理体系的纲领和行动准则。

总经理签字：

时间：2019年11月10日评审人员签字：

姓

名部门/职务姓

名刘前明安全委主任

黄孝思安全委主管

谌静文员

李冲仓储部经理

张林东物业部主管

王燕行政部经理

占建猛关务部经理

易三红安保部队长

傅世美财务部经理

陈文荣人资部经理

说明：评审人员由相关管理人员、部门经理代表组成。