会计经验：有限公司关于发票报销规范的通知
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法(试行)的通知2024
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法（试行）的通知项目公司各部门：为加强公司财务管理，规范和完善公司财务开支工作，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》和上级主管单位有关财务规定，结合公司实际工作需要，现将《XX有限公司财务报销暂行办法（试行）》予以印发，请遵照执行。
附件：XX有限公司财务报销暂行办法（试行）2024年5月24日附件XX有限公司财务报销暂行办法（试行）为加强公司财务管理，规范经济行为，合法、有效地使用建设资金，依据《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》等有关规定，结合本单位具体情况，暂制定本办法。
一、报销程序取得合法、有效地原始凭证。
要求发票正规，单位名称填写齐全，顺序粘贴到原始凭证粘贴单上，报销人、附件张数、大小写金额等填写齐全，经财务人员审核后报部门负责人、财务负责人、部门主管领导签字，最终由公司董事长审批（见附件一）。
二、原始凭证单据的报销要求(一)原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭证，原始凭证取得应符合以下要求：1．必须使用税务、财政部门监制的有效票据或其他合规的专用票据且不得涂改，非商业采购行为，必须使用专业发票，如：建筑业、广告业及其他服务行业，不得以商业发票代替。
2．日期完整，客户名称栏填写公司全称―XX有限公司。
3．经济业务内容、数量、单价填写齐全，金额计算正确，金额大小写相符。
收款单位印章（发票专用章或财务专用章）、收款人、开票人签字（或签章）齐全。
如购买实物，发票还要有物品名称、数量、单位、金额等要素。
报销发票若为定额发票，并且在同一地点购买两种物品以上的，必须附销售清单，销售清单所盖印章必须与发票上的印章一致。
4．购买实物必须有验收人签字，固定资产必须附有固定资产验收入库单一式三份，由财务部和综合部、使用部门分别留存。
5．签订合同、协议类的业务，报销单据必须附有合同、协议原件。
分次支付价款的合同、协议类业务，第二次付款要求要有收款单位或者经办部门支付通知（申请）。
财务发票管理制度通知模板
发布单位：[公司名称]发布日期：[发布日期]通知内容：一、为加强我公司财务发票管理，规范发票使用流程，确保公司财务工作的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，现制定本财务发票管理制度，请各部门认真遵守执行。
一、制度总则1. 目的：加强财务发票管理，防范财务风险，保障公司资金安全，提高财务工作效率。
2. 适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及财务发票的部门、岗位及个人。
二、财务发票分类1. 普通发票：适用于一般商品销售、提供服务等经营活动。
2. 增值税专用发票：适用于增值税应税项目，可抵扣进项税额。
3. 其他财务票据：包括银行结算票据、收款收据等。
三、财务发票管理职责1. 财务部：负责财务发票的领购、保管、核销等工作。
2. 销售部：负责销售过程中发票的开具、传递等工作。
3. 其他部门：按照公司规定，配合财务部做好财务发票相关工作。
四、财务发票日常管理1. 领购：财务部根据实际需要，向税务机关申请领购发票，并办理相关手续。
2. 保管：财务发票应存放在保险柜（箱）内，专人负责保管，不得随意挪用或遗失。
3. 开具：发票开具时应确保内容真实、完整，符合国家法律法规及公司规定。
4. 传递：发票开具后，应及时传递至相关部门或个人。
5. 核销：发票使用后，应及时核销，确保发票使用与实际业务相符。
五、财务发票报销1. 报销流程：经办人员将发票及相关凭证提交至财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。
2. 报销标准：严格按照国家法律法规及公司规定执行，不得违规报销。
六、违反规定的处理1. 对违反本制度规定的行为，将依照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究法律责任。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
特此通知，请各部门、各岗位认真遵守执行。
[公司名称][部门负责人签名][日期]。
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
财务规章制度关于发票的通知
财务规章制度关于发票的通知为规范公司的财务管理工作，防止财务风险，保障公司的财务安全，现将有关发票管理规定如下：一、发票种类及用途1. 增值税普通发票：公司在办理购销、服务等业务时使用的主要发票，主要用于抵扣增值税。
2. 增值税专用发票：公司在开具发票时需提供完整的信息，用于报销、抵扣等用途。
3. 普通发票：用于公司的一般开支、费用等支出。
4. 收据：个人或单位收到货款或支付时所开具的证明凭证。
二、发票的开具与登记1. 发票由公司财务部门统一开具，必须符合国家税务部门的相关规定，发票内容必须真实合法，不得伪造或篡改。
2. 开具发票时，必须按照公司的相关规定填写、核对、盖章，确保发票的准确性和完整性。
3. 发票登记必须及时、准确地录入公司的财务系统，发票号码、金额等信息必须与实际一致。
4. 发票必须在开具后立即送交相关部门或领导审核签字确认，严禁私自留用或挪用。
5. 发票的使用必须符合相关规定和程序，不得任意更改、调换、废弃或退换。
6. 发票的使用在出现差错或遗失时，必须及时向财务部门报告并办理相应手续。
三、发票的保存与存档1. 公司的发票必须按照不同类型、时间顺序进行分类保存，确保发票的整洁、有序。
2. 发票的存档周期为至少五年，发票存档的地点必须安全、防火、防潮，不得随意移动。
3. 公司的开票记录必须与公司的财务账目相一致，如有不一致，必须立即调查核实。
4. 发票的销毁必须按照相关规定进行，不得私自处理或篡改，必须经过财务部门审批。
四、发票的管理责任1. 公司财务部门是发票管理的主要责任方，必须建立健全相关的发票管理制度和流程。
2. 公司各部门的负责人是发票管理的具体执行者，必须严格执行相关规定和流程。
3. 公司员工必须按照相关规定正确使用和填写发票，不得违规操作或挪用发票。
4. 公司领导必须加强对发票管理工作的监督和检查，确保发票管理的合规性和有效性。
五、违规处理1. 发票管理中出现伪造、篡改、私用、挪用等违规行为的，将按公司相关规定进行处理。
公司员工开发票费用报销通知
公司员工开发票费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理效率，特向全体员
工发布《公司员工开发票费用报销通知》，请各位员工严格遵守以下
规定：
一、报销范围
交通费：包括但不限于公共交通费、出租车费用等；
餐饮费：指员工在外出差或公务活动期间的合理餐饮消费；
住宿费：指员工在外出差或公务活动期间的合理住宿消费；
办公用品购买：指员工购买办公用品所产生的费用；
其他相关业务活动支出：指公司业务活动中产生的其他合理费用。
二、报销流程
发票要求：所有报销发票必须为真实有效的税务发票，且金额需
与报销申请单一致；
报销申请：员工需填写完整的报销申请单，包括费用明细、发票
原件、报销事由等；
部门审批：报销申请需经所在部门负责人审批签字确认；
财务审核：部门审批后，财务部门进行审核确认；
报销发放：审核通过后，财务将款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
发票保存：员工需妥善保管好报销所需的原始发票，以备查验；
合理性原则：报销申请应符合公司相关规定，并且费用应合理、真实；
时效性要求：报销申请需在费用产生后一个月内提交，逾期将不予受理。
四、违规处理
对于违反公司相关规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于责令退回款项、扣发奖金、纪律处分等。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
财务中心关于报销票据规范使用的通知
财务中心
关于票据规范使用的通知
公司各部门：
为规范管理，财务就公司财务报销及销售环节相关票据进行了统一，现将规范使用要求通知如下：
一．财务报销单据
1.差旅费报销单：公司出差费用报销必填单据，要求按次填写，来回为一次，
报销时单独签批，如果多个差旅费报销单集中报销，可作为费用报销汇总单附件，如凭单次则直接报销。
该单据由财务统一印制保管，各部门分别领用。
2.业务招待审批及报销单：公司业务招待费用报销必填单据，要求按次填写，
招待业务发生后及时填写，如果是总部定点集中结算的宾馆业务，开票时按住缩费处理。
该单据作为费用报销汇总单附件，由财务统一印制保管，各部门分别领用。
3.费用报销汇总单：用于多项费用集中报销和审批单据，由财务统一印制保管，
各部门分别领用。
4.借据：用于因公借款专用审批单据。
二．销售单据
1.涉及过磅销售业务，根据过磅业务填开过磅单，现有过磅单单据有毛鸡过磅
单和财务统一印制的淘汰鸡、猪等通用过磅单。
2.主产品销售：按财务要求统一开具NC系统销售发票和税票
3.非主产品销售：按财务要求先行填开《物资出库(或调拔)凭单》，具体使用和
保管见财务单独通知。
三．公司自制单据格式：
1.
费用报销汇总单
填报单位: 年月日
会计：复核：审核：经办：
2.
业务招待审批及报销单
3.
差旅费报销单
填报部门：日期：单据张数：
4.
物资出库(或调拔)凭单
编号：
日 期:
存根 财务 统计 出门 客户
5.
销售过磅单
年 月 日
编号： 财务人员：
生产: 购货方：。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知 Prepared on 22 November 2020关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
报销制度规范通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。
请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。
一、报销范围与标准1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。
2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。
各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。
二、报销流程与要求1. 报销流程：（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。
（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。
（3）部门经理审批《费用报销单》。
（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。
2. 报销要求：（1）原始凭证必须真实、合法。
外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。
（2）报销时应附以下清单或证明：a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。
b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。
c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。
d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。
e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。
三、违规处理1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：（1）报销凭证不真实、不合法。
（2）报销单据缺失、不全。
（3）报销事项与实际支出不符。
（4）其他违反本通知规定的行为。
2. 违规处理的措施：（1）对违规行为予以通报批评，并要求整改。
（2）对重复违规者，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。
（3）对涉嫌违法违纪的，报上级主管部门处理。
四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度规定与本通知不符的，以本通知为准。
2. 本通知解释权归公司财务部门所有。
3. 财务部门可根据实际情况，对本通知进行修订，并予以发布。
发布财务报销制度通知范文
发布财务报销制度通知范文尊敬的各位员工：为进一步规范公司财务管理，加强预算控制，保证财务流程的规范性和透明度，公司决定自即日起实行新的财务报销制度。
现将相关事项通知如下：报销范围公司员工在履行工作职责过程中，必须发生一定的业务费用，可在报销范围内申请报销。
报销范围包括但不限于以下项目：•差旅费，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等；•职业装备费，如制服、防护用品、通讯设备等；•业务招待费，包括客户招待、业务宴请、礼品费用等。
报销标准员工在报销范围内发生的费用，必须严格按照公司规定的报销标准，否则将不予受理。
具体报销标准详见公司内部文件。
报销流程员工在发生报销费用后，需提交以下文件，经审核通过后方可报销：1.报销申请表；2.原始票据（含发票、收据等）；3.支付凭证（如银行对账单）。
以上文件需提交原件及复印件。
报销流程详见公司内部文件。
注意事项为保证报销流程的顺利进行，请注意以下事项：1.报销事项应符合公司业务范围，不得违反国家法律、法规及公司相关规定。
2.报销申请应在费用支出后3个工作日内提交，逾期将不予受理。
3.填写报销申请表时，应如实填写报销事由、费用金额、支付凭证等相关信息。
4.报销时应提交原始票据、支出凭证，并按要求进行折叠粘贴。
5.费用报销应按照公司规定的报销标准进行，如发现超出标准的部分，将不予报销。
以上事项详见公司内部文件。
此次财务报销制度的实施，标志着公司财务管理进入了一个全新的阶段。
公司将进一步加强财务管理，保障财务管理流程的合理性和透明度，望各位员工能够积极配合。
谢谢！。
财务票据报销通知函
财务票据报销通知函尊敬的各位同事：您好！为了加强公司财务票据的管理，规范报销流程，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，现将有关财务票据报销事宜通知如下：一、报销范围1. 本通知适用于公司全体员工因公产生的各类费用报销。
2. 报销内容包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公耗材费等。
二、报销要求1. 报销票据须为正规发票，且发票内容与实际消费相符。
2. 报销单据须真实、合法、有效，不得涂改、伪造。
3. 报销金额须与实际消费金额一致，不得虚报、多报。
4. 报销人员需在报销单上清晰注明消费时间、消费地点、消费事由等信息。
5. 报销单据须按时间顺序整理，并使用橡皮筋或回形针固定。
三、报销流程1. 填写报销单：请使用公司规定的报销单模板，清晰、完整地填写相关信息。
2. 附件：请将报销单据与报销单一起提交，确保单据齐全。
3. 审批：提交报销申请后，需经过部门主管、财务部门审批。
4. 报销：审批通过后，财务部门将按照报销金额予以报销。
四、报销时间1. 请各位同事在每月底前提交当月报销申请。
2. 财务部门将在次月10日前完成报销工作。
五、注意事项1. 请各位同事严格遵守报销规定，共同维护公司财务秩序。
2. 如有疑问，请及时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
3. 请务必保持报销单据的整洁、完整，以免影响报销进度。
4. 对于不符合报销规定的申请，财务部门将予以退回，并要求重新提交。
六、违规处理1. 对于违反报销规定的行为，一经发现，将按照公司相关规定予以处理。
2. 涉嫌违法行为的，公司将依法追究相关责任。
感谢各位同事一直以来对财务管理工作的支持与配合。
请大家共同努力，确保公司财务票据报销工作的顺利进行。
特此通知。
敬请周知。
公司财务部日期：年 月 日。
关于进一步规范财务报销的通知1[1]
![关于进一步规范财务报销的通知1[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d1605a177cd184254b353595.png)
关于进一步规范财务报销工作的通知公司各部门：根据神皖能源有限责任公司财务核算有关要求，为加强公司会计基础工作，现将日常财务报销中需注意的事项再次明确如下：一、财务报销发票的注意事项：1、取得的发票内容要完整：单位名称、日期、品名、单价、数量、金额、印章（）等项目要填写齐全，字迹清楚，易于辨认。
金额要准确，大小写要一致。
特别提醒：取得的发票单位名称必须填写全称，即安徽池州九华发电有限公司（医药费票据填写职工本人姓名），不得简写，并加盖发票专用章或财务专用章。
2、发票的真伪鉴别：从2011年1月1日起，全国统一使用新版普通发票，各地废止的旧版普通发票停止使用。
新版发票主要有通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票三种。
（下面以安徽省为例）（1）通用手工发票分为千元版和百元版两种，规格为190mm×105mm。
日常报销中以个体工商户和药房开据较多。
（2）通用定额发票按人民币等值以元为单位，划分为壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元（安徽省无此金额发票），共7种面额。
（3）通用机打发票使用范围比较广，机打发票原则上都可以打印客户名称，请索取时及时提醒开票人开列。
虽然发票的种类较多，但新版的发票都采用了多重水印及专用防伪纸等多项防伪技术，索取时稍加注意还是比较容易识别的。
也可拨打12366纳税服务热线进行查询。
3、发票的粘贴：（1）各种发票单据可以根据大小分类，按照顺序从右向左交错排列，粘贴时平铺于报销单据粘贴纸，发票要以报销单据粘贴的外边框对齐（注意不要超出外边框），厚度要均匀。
如果小票太多可以分成多张粘贴不要一张粘贴太厚，发票的兑奖联可以裁掉。
大于报销单据粘贴纸的附件不需要粘到粘贴纸上，应折成和粘贴纸的外边框大小一致（请折叠整齐，A4纸要横向折叠）。
（2）增值税发票与报销凭证粘贴纸尺寸相同，只需裁掉右边装订线就可，无需折叠。
（3）送交于财务的凭证应是发票粘贴整齐规范，报销凭证填写完整，领导签字齐全，大张附件折叠整齐一致。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
公司对发票报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司发票报销程序，加强财务管理，降低税务、审计风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。
第三条本制度依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。
第二章发票取得第四条以下事项无需正式发票即可税前列支：1. 工资、奖金；2. 工会经费；3. 公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；4. 银行借款利息支出；5. 经税务机关审核批准的财产损失；6. 支付违约金；7. 罚款支出；8. 支付农民的农作物损坏补偿；9. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；10. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第五条除第四条所述情况外，其余支出均需取得合法有效发票。
第三章发票真伪鉴别第六条发票真伪鉴别方法如下：1. 发票正上方印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章省市国家税务局监制”字样；2. 国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹；3. 发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应；4. 网上鉴别国税发票真伪：可进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在其中找到相应发票鉴别板块，输入对应信息即可查验。
第四章发票管理规定第七条发票管理职责：1. 公司财务管理部门：负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；负责向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；负责本部门费用发票的取得、审查工作。
2. 其他相关部门（含综合办采购）：负责本部门相应发票的取得、核对工作；对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。
第八条发票填写要求：1. 填写客户名称，确保准确无误；2. 发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字；3. 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销；4. 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上；5. 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称。
规范财务报销制度通知书
规范财务报销制度通知书各位公司员工：为了进一步规范公司财务管理，提高财务管理效率，保证公司经济运营的稳定性，决定修订并正式发布财务报销制度，特向公司全体员工公开通知如下：一、规范报销范围公司财务报销范围包括业务招待、差旅、办公用品、委托代理、车辆使用等，其他不在财务报销范围内的支出需提前报备并经过审核才能报销。
二、明确报销标准公司财务报销标准根据不同项目而定，详见《财务报销标准表》（具体表格可在公司财务处领取），在报销时需填写相应标准并注明准确的发票、单据等信息。
三、报销单据要求公司规定所有报销单据必须按照规定的格式和内容填写，包括但不限于：发票、发票代码、发票号码、开票日期、商品名称、商品规格、单位、数量、金额、税额等，如未按规定填写，将不予报销。
四、报销流程公司规定所有报销需经过审核流程，各部门负责人审核后提交财务处报销，财务处再进行复核，并最终审批。
报销周期为一个月，逾期未报销的，将被视为自动放弃报销申请。
五、禁止超标准报销公司规定所有报销必须严格按照各项标准报销，禁止超标准报销，一经发现，将要求员工一次性返还超额报销款项，并作出相应处罚。
六、违规处理对于发现存在报销虚假、造假、弄虚作假的情况，公司将视情节轻重作出以下处理：1.违规情节较轻的，公司将扣减违规所得的报销款项，并做出相应警示，同时将在公司内部进行通报批评。
2.违规情节较重的，公司将依法依规追究相应责任，并做出相应处罚。
希望广大员工认真遵守、仔细执行本通知，自觉规范自己的行为，严格遵守各项规定，保持公司财务管理的规范、透明、公正。
如若有任何疑问和意见，请及时向公司财务处反映。
公司财务处日期：xxxx年xx月xx日。
财务发票管理制度通知模板
各相关部门、全体员工：为加强公司财务票据的管理，规范票据业务流程，提高财务管理水平，防范财务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本财务发票管理制度。
现将有关事项通知如下：一、制度范围本制度适用于公司所有涉及财务票据的领购、保管、使用、报销等业务。
二、财务票据分类1. 普通发票2. 增值税专用发票3. 银行结算票据4. 收款收据5. 其他财务票据三、财务票据管理职责1. 财务管理部门负责公司财务票据的领购、保管、使用、核销等工作。
2. 各部门负责人对本部门财务票据的使用和管理负直接责任。
3. 出纳员负责日常现金收付和银行结算票据的收发、保管工作。
四、财务票据领购与保管1. 财务管理部门根据实际需要，向税务机关提出领购申请，及时购买发票。
2. 财务管理部门指定专人负责发票的领购、保管、使用工作。
3. 发票、收据等财务票据应妥善保管，不得遗失、损毁。
4. 发票领购入库时，应履行严格的验收手续，确保发票的完整性和有效性。
五、财务票据使用1. 发票使用时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，确保发票内容的真实、完整、准确。
2. 发票开具时，应注明单位名称（全称）、金额、开票日期等信息。
3. 禁止使用过期、作废或伪造的发票。
4. 发票经手人应妥善保管发票存根，以便于日后核对。
六、财务票据报销1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、有效的财务票据。
2. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，确保发票的完整性、有效性和合法性。
3. 发票报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
七、监督检查1. 公司财务管理部门对财务票据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 各部门应积极配合财务管理部门的监督检查工作。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，在财务票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资产损失的，将依法依规追究相关责任。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。
关于规范电子发票报销通知
关于规范电子发票报销通知
各位同事：
根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》等相关政策，电子发票成为符合规定的财务报销凭证。
为进一步规范我司电子发票报销流程，提高财务报销工作效率，减少公司因电子发票报销不合规带来的税务、审计风险，现针对电子发票的报销事宜做如下规范：
一、根据国家税务总局的文件，目前只有“增值税电子普通发票”，没有增值税电子专用发票，请在获取电子发票时注意；
二、电子发票在发票开具之日起1个年度内有效，故请大家及时报销；特殊情况如有延期需提交延期说明并经相关领导审批同意后方可报销；
三、报销人收到电子发票时请及时打印，电子发票相关的明细及附件，请随电子发票一并附上作为报销的原始凭证；
四、报销流程提交前需将报销相关的明细、附件原件及电子档移交财务处审核留存；
五、用于报销的电子发票打印后需在右下角签名并标明报销日期；
特此通知！
xx部
20xx年xx月xx日。
关于规范报销发票的通知
关于规范报销发票的通知Xx公司工作已逐渐步入正轨，为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，根据《中华人民共和国发票管理办法》，财政部《会计基础工作规范》，现对报销的发票做如下规定：第一条发票管理1.在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。
发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。
2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1) 发票上付款单位全称必须填写公司全称。
不得空白或简写。
以实名制开具的发票（如火车票等）除外(2) 发票上须写明开具发票的日期。
(3) 发票上须写明经济业务内容、数量、单价、大小写金额。
(4)必须加盖收款单位的发票专用章。
3.凡增值税一般纳税人单位，发生的商品、材料采购和加工、修理修配劳务，运输等属于增值税应税范围内的经济业务，金额超过500元的必须取得增值税专用发票，否则财务部原则上不予付款。
4.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位财务专用章的详细物资清单。
5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。
6.允许报销行政事业性收费收据和非税收入收据，必须是由具有收费资质的行政事业单位开具的，收费项目为列入国家或省级以上人民政府规定的行政事业性收费和政府性基金目录。
各种结算凭证和往来结算收据一律不得报销。
7.过期,缺损的发票不得报账。
8.白条，收据不得报账。
9.经办人员取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
不真实、不合法的发票，财务部门一律不予办理。
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有限公司关于发票报销规范的通知
公司各相关部门：
鉴于国家税务总局于2017年5月19日发布了《关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)，进一步明确了发票开具中的填开要求，并规定不符合规定的发票，不得作为税收凭证处理。
为避免给公司带来利益损失，对于发票报销过程中的要求，特作出如下规定，请各部门执行。
一、2017年7月1日起取得的增值税普通发票(发票名字中有普通发票字样)，必须在购买方纳税人识别号栏处填写我公司的纳税人识别号（123456789），未经填写的，一律不接收报销。
地址、电话，开户行及银行账号视情形选择填开。
二、增值税专用发票的取得要求仍按全部信息完整、准确填列的方式进行。
三、凡是取得名称中有通用机打发票、XXX公司发票的冠名发票、定额发票、出租车发票(非网约车平台开具的发票)、客运发票、火车票、飞机票、门票等，不受必须开具纳税人识别号的影响。
但购买方均需要填写公司名字全称（二哥税税念有限公司），不得出现个人抬头的发票（个人名字为抬头的只能是飞机票、火车票）。
附件1：公司开票信息如下：
名称：二哥税税念有限公司。