IATF产品质量先期策划和控制计划程序
IATF16949-2016产品质量先期策划控制程序(含流程图)
制定：日期：2017.02.21
标准化审核:日期：2017.02.21
审核:日期2017.02.21
批准:日期2017.02.21
文件变更记录
版本/版次
生效日期
变更前叙述
变更后叙述
修改人
A/01
2011-1-15
组织结构未调整
组织结构调整，分发部门名称更改
A/02
2011-5-17
2.. 5.5.2条款明确C阶段试产数量；
A09
2017.2.21
1.TS16949F16949体系相关要求添加；
2.审核问题点修改。
1.目的
产品质量先期策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保产品满足顾客要求所需要的步骤，并确保所要求的步骤按时完成。
2.适用范围
QF-QSP-009-01A市场调研报告
取消QF-QSP-009-01A市场调研报告表格，使用营销管理部市场调研报告
A/06
2014-5-25
附件流程图不明确
细化流程图
原组织架构和部门名称
新组织架构和部门名称
A07
2016.7
原组织架构和部门名称
更新部门名称
A08
2016.12
1.增加5.1总要求A,B,C,D四个阶段，5.3.10条款明确AB阶段试产数量；
（4）负责发起过程评审，并输出相应的文件。
3.6制造各部
（1）参与评估产品开发建议书，提出生产能力和良率等；
（2）负责样件、试生产、量产产品制造及协调、过程记录和数据统计；
（3）负责设备、工装的日常管理，现场作业文件的使用和维护；
（4）负责制定操作、检验等人员培训计划，组织实施；
IATF16949 APQP产品先期质量策划控制程序
1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开辟的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。
2 范围合用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。
3 术语3.1 产品质量先期策划(APQP)：对开辟某一满足顾客要求的产品或者服务提供支持的产品质量策划过程：APQP 对开辟过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP 涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。
3.2 控制计划(CP)：对控制产品创造所要求的系统及过程的成文描述。
创造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够创造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面(如合用)：在估计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或者外部；若情况许可，可采用现有团队或者特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。
3.4 装配的设计(DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程(例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本)。
3.5 创造的设计 (DFM)：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地创造的产品。
创造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：创造的设计(DFM)为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计(DFA)为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
3.6 六西格玛设计(DFSS)：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或者过程。
IATF16949 APQP品质计划 流程图(1-5阶段)
开 23 发
ㅡ. 包 ㅡ. 作 ㅡ. 检 ㅡ. * PFM 开 * 按
24
*M/ P*生 数
量 *开:
发 *生
产工
程 *开
25
发 *MD T*eMa/
P评 事
26 业 评
审/
※ 相
并 (1) 改 (2) 持 (3) 纠 (4) 相
27 顾 客
技术开发 Team 技术开发 Team长
Process 说明
文件编号 制定日期 改订日期
Rev. No
ㅡ. 管ㅡ. 测ㅡ. 初
00
输出(Out Put)
管理计划书 (量产前) 作业指导书 式样书 检查基准书 PFMEA 工艺流程图 M/P 计划书
检查成绩书 M/P检讨报告 书开发完了报告 书
(量产)管理计 划书
纠正 措施
阶段 APQP
第4 阶段
产品及 工程
有效性 确认
APQP 第5 阶段
评价 及
纠正 措施
APQP 产品质量先期策划
APQP 运营程序书
主管Team 总负责人
顾客/营业 事业部署长
技术开发
品质管理
生产
23
M/P 计划
24
M/P生产
验证
承认
25
M/P 评价会议
26 记录管理
顾客评价 顾客满足
量产
出货 顾客不平/不满接收及纠正措施 27
IATF产品质量先期策划和控制计划程序
产品质量先期策划和控制计划程序1．目的对产品的制造过程设计实施控制，确保产品满足合同或顾客要求及法律、法规和国家强制性标准要求，保证过程设计的经济性、可靠性、准时性及先进性。
2．范围本程序适用于新工艺设计各阶段工作。
3．定义3.1验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期使用或应用要求已得到满足的认定3.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
另外，评审也可包括确定效率4．职责4.1总经理负责市场开发立项决策，项目小组组织新产品各制造过程的设计控制、评审、验证与确认工作。
4.2 销售部或项目小组负责市场调研，提出产品开发建议，并编写市场调研报告及产品开发建议书。
4.3项目小组负责编制工作计划，协调设计工作的展开，并按开发计划，编制新产品试制计划，检查和督促进度。
4.4技术部负责制定新产品的技术标准，对设计文件进行标准化审查，发放必需的产品图样和技术资料并做好归档管理工作。
4.5项目小组负责对新产品和需要变更的产品进行强制性检验和认证工作。
4.6销售部负责产品的前期宣传、推广工作。
5．工作流程5.1新产品、新工艺开发立项5.1.1总经理根据销售部或项目小组提出的市场调研报告及产品开发建议书，召集相关人员讨论开发的可行性，并由项目小组编写《可行性分析报告》，经总经理批准后作为新产品开发立项的依据。
5.1.2 类似相同的新产品，由销售部或项目小组提出书面申请，由项目小组制定新产品试验、强检和申报认证计划，由总经理批准后，作为新产品开发立项的依据。
5.1.3所有项目立项需经过评审，由总经理批准。
5.2 成立项目小组总经理负责任命项目组长，项目组长负责成立项目小组，采用同步开发技术，根据立项要求进度，进行产品质量先期策划。
5.3 编制新产品开发计划（APQP计划）项目组长组织小组成员，在充分了解立项要求的基础上编制《APQP计划》，APQP计划包括：计划和确定项目，过程设计和开发，产品与过程确认，反馈、评定和纠正措施五个阶段。
IATF16949产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序（IATF16949-2016/VDA6）1.0目的本程序使公司的产品过程设计开发、生产准备工作有序和顺利开展，质量满足顾客和相关法律、法规的要求，促进各部门之间横向协调、有效地引导资源、预防缺陷，以最低的成本及时为客户提供满意的产品。
2.0范围适用于浙江盾安轻合金科技有限公司（以下简称公司）新产品开发或产品更改的过程控制。
3.0管理职责3.1 总经理批准新产品项目或改型产品项目的立项、任命产品开发项目小组长和监督项目的进度。
3.2 APQP小组（或项目小组）成员及主要工作职责：3.2.1项目小组长：1) 根据客户要求及公司实际情况制定项目里程碑计划，并要求项目小组成员根据里程碑计划要求提交详细的子计划；2) 根据里程碑计划要求，安排小组成员的项目任务；3) 组织项目问题检讨及各阶段评审；4) 负责项目小组成员之间的协调；5) 对产品质量、成本、时间进行监控，并定期进行项目情况汇报；6) 统筹各项工作,对项目小组成员进行考核，并将考核结果提交企管部；3.2.2销售经理：明确客户需求，计划和确定新产品项目，协助项目小组长与客户沟通及推动项目进展。
3.2.3项目工程师：按照时间节点、成本、质量要求完成产品设计工作，组织设计输出评审、设计确认评审，及资料准备。
3.2.4测量工程师：根据《试验大纲及计划》要求，按期完成所有试验并提交试验报告。
3.2.5工艺员/工程师：按照成本、质量、时间要求完成过程设计工作，自制件试制和设备参数调试，及作业指导书等资料准备。
3.2.6品质工程师：监控项目全过程的产品质量，及资料准备，指导检验员对产品过程进行确认。
3.2.7采购员：按照项目各阶段要求进行采购件采购，及资料准备。
3.2.8 车间主任：负责新品或更改产品的试制。
3.2.9 生产计划：负责产品试生产等相关的事宜。
3.2.10成本会计：项目初期对项目成本进行预测，项目过程中对项目成本进行监控。
产品实现策划管理程序(IATF16949)
修改记录1、目的为了确保产品实现策划工作的有效实施及产品实现过程得到有效控制，最终提供满足客户要求的产品，特制定此程序。
2、范围适用于本公司所有新产品先期制造过程的策划活动。
3、术语3.1 APQP----产品先期质量策划和控制计划3.2 MSA----测量系统分析3.3 PFMEA---过程潜在失效模式及后果分析3.4 PPAP----生产件批准3.5 SPC----统计过程控制3.6 FMEA过程风险评定准则:当严重度≥7或风险顺序数≥120时为高风险,必须采取相应的纠正和预防措施;当80≤风险顺序数﹤120时为中风险,可根据实际情况确定是否需采取相应的纠正和预防措施;当风险顺序数﹤80时为低风险,可不采取相应的纠正和预防措施; 当客户有特殊要求时,按客户要求执行.3.7 方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。
多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。
3.8 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
3.9 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、生产、试验、包装和装运的承诺。
3.10 产质量证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。
3.11 关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、生产、发运的产品要求或参数。
3.12 重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
4、职责4.1 项目工程部:负责主导整个先期产品质量策划工作的开展.主要工作内容包括:组织APQP工作小组、明确小组成员工作职责、组织小组成员对客户信息进行分析评估、顾客图纸的转化、控制计划的编制，作业指导书的编制、工装夹具的设计与制作、APQP工作计划的制定与落实以及PPAP资料的收集与提交，最终与客户协商，确定PPAP文件，确定状态等；4.2 生产部:负责所有新产品制作信息的收集与传递以及新产品送样的跟踪;试生产阶段问题反馈、评定和纠正措施，移交后的量产和交付；4.3 采购部:负责所有物料的询价、供应商的选择、物料的采购及物料到位情况的跟踪；4.4 物流计划部: 参与量产移交，负责常用物流工具准备，负责编制新品制作计划和物料需求计划并对新品制作进度进行跟踪；4.5 质量部:负责产品实现过程所需检测设备和试验设备的申请、制作与落实，完成量产前产品的初始能力PPK分析及测量系统MSA分析，试生产品质跟踪，参与量产移交并协助项目工程师完成APQP工作计划中的相关工作内容;4.6 生产部:负责所有产品实现过程所需新增设备设施的验收、安装与调试工作，并按要求完成相应的设备安全操作规程和设备保养计划等;4.7 项目工程部:负责模具的设计、加工制造、组装、检验和调试等工作，协助项目部完成整个产品实现策划工作全过程；4.8 人力资源部:负责主导产品实现过程所需人员的招聘。
产品质量先期策划控制程序-IATF16949程序
确定产品设计
技术部/模具设计人员
项目小组
技术部负责进行DFM、DFA，提出产品设计更改建议(不限定格式).
市场部向客户提出产品设计更改申请由客户定稿产品图纸（需要时包括相关技术文件）
采用多方认证方法，在设计产品时考虑以下项目：·设计、概念、功能和对制造变差的敏感性·制造和/或装配过程·尺寸公差·性能要求·部件数·过程调整·材料搬运。可考虑替代设计和制造技术。
1.11.《生产指令单》
成立项目小组完善总体开发策划。
项目小组组长
技术部
/品质部顾客代表等
1.如常设新产品开发小组不适宜，确定新项目小组成员。
2.采用多方认证方法确定APQP目标及进度安排。
3.确定开发培训计划
1.12.《小组成员名单》
1.13.项目开发培训计划
1.14.《产品质量先期策划进度表》
产品/过程
进行图纸转换，顾客有要求时提供顾客确认。
2.3图纸评审记录（同1.2）
2.4产品二维图纸（转换图纸）
应考虑标准化要求对产品规格进行优化以减少产品规格的数量。
2.1可制造性和装配设计
2.2工程变更申请/通知单
工程图样转换
(包含数学数据)
项目设计负责人
技术部
输入：客户图纸设计（含公差设计），
评审工程图样，以表明每个零件的尺寸布置，应清楚的标识控制或基准平面/定位面，以便能为现行的控制设计适当的功能量具和设备，应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。
3.1.2团队领导人负责产品开发方向、策略、资源之分配、设计规划书之制作与产品自设计规划段到量产放行阶段的执行管制工作
3.1.3技术部负责组织产品实现过程的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
IATF16949：2016标准条款与过程、文件对照表
S5采购控制
采购管理程序
采购部
供应商管理程序
采购部
8.5.1.5；8.1.5.6
S6生产设备管理
设备管理程序
设备部
8.5.1.5；8.1.5.6
S7工装管理
工装模具管理程序
工程部
8.5.4；8.5.4.1
生产部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
控制计划制定和执行
工艺部
NA
C6产品交付
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户抱怨处理程序
市场部
产品质量先期策划与控制程序
工程部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2
M1领导作用
管理职责与权限程序
行政部ห้องสมุดไป่ตู้
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
风险和机遇控制程序
品质部
紧急应变措施管理程序
品质部
9.1.3；9.1.3.1
M3分析和评价
持续改善程序
品质部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
S8产品防护
搬运储存包装保管和交付作业指导书
物控部
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6
IATF16949产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1.目的本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，满足顾客和相关法律法规的要求，最终使得满意并超越顾客期望。
2.范围本程序适用于与本公司所有与汽车相关产品新品过程设计、开发和技术更改时的质量先前策划及产品的加工与服务。
3.定义3.1横向职能小组（CFT）：有效的产品质量策划不仅仅需要品管部门的参与。
适当时，小组可包括工程、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包和顾客方面的代表。
3.2关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。
3.3特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
3.4重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
3.5 APQP：产品质量先期策划和控制计划。
3.6 PPAP：生产件批准程序。
3.7 DFMEA：设计失效模式及后果分析；是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新。
3.8 PFMEA：过程失效模式及后果分析；是一种动态文件，当发现新的失效模式时则需要对现有的PFMEA进行评审和更新。
3.9 MSA：测量系统分析。
3.10 SOP：批量生产件标准流程。
3.11 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。
3.12 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1编制。
IATF16949产品质量先期策划程序
文件制修订记录1.0目的规定过程设计开发的流程以及多功能小组的职能，以确保满足顾客规定的质量要求。
2.0范围适用于所有新产品过程开发项目。
3.0职责多功能小组负责过程开发计划与过程的设计以及初始能力的研究。
生产部及其它部门协助试生产。
总经理或授权人审批开发计划。
4.0过程展开与控制4.1策划时机新产品项目和工程更改是产品质量先期策划开展的时机。
符合下列特征之一属新产品:成系列、难度大、特殊合金、或超标准的型材。
4.2保密要求公司必须确保顾客合同产品（在开发项目及相关产品）信息的保密。
4.3多功能小组组成及职责见《多功能小组管理规程》。
4.4 过程设计的输入技术部尽可能收集各类相关资料，也不限于以下资料信息：（1）顾客产品设计输出的数据（图样、规范、D-FMEA等）；（2）顾客指定的特殊特性；（3）生产率、过程能力、成本和进度的目标；（4）顾客的特殊要求（若存在）；（5）以往的开发经验（生产现场问题以及顾客反馈信息）；（6）与问题的重要性和风险程度相适应的防错方法、要求等。
（7）多功能小组还要对顾客提供的产品图纸和有关技术标准进行充分的识别和评审,尤其是产品中的特殊特性。
并由技术部对顾客图纸进行确认转化后，返回给顾客确认，销售部与顾客沟通后下达《开模申请单》交技术部，技术部将转化图纸和《新开模具任务书》交生产科组织开模。
4.5过程开发与评估4.5.1多功能小组制定《产品质量先期策划开发计划》和《过程开发任务清单》（如果有特殊特性应指出）,按《过程评审文件管理规程》编制过程文件。
多功能小组对项目进行《小组可行性承诺》评估。
4.5.2多功能小组采用多方论证的方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。
按照产能分析后制定爬坡计划。
4.5.3多功能小组应为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行本可行性分析。
4.5.4总经理对计划进行审批，确保文件内容的充分与适宜。
ISOIATF16949产品先期策划和过程开发管理程序
1、目的Purpose确保新产品符合最终使用效果所需要步骤，促进涉及到与该产品相关的各部门人员联系与合作，以确保所要求的步骤按时完成2、适用范围Scope适用于本公司的新产品(汽车产品)开发3、职责Responsibility3.1市场部:负责客户图纸或样品的提供、报价，以及相关部门所需信息的供给3.2研发部:研发部提出并确定新产品项目，并组织进行前期样品的制作工作；根据该新产品项目和样品认可单，负责组织成立APQP小组，并决定小组组长，实施产品质量先期策划3.3品质管理部:负责依照客户要求的品质标准，监督生产部作业，确保产品品质、HSF符合要求3.4生产部：确保所排定的试产计划准时试产，并按照工程所制订的作业方法，顺利完成试产工作3.5资材部：负责新产品的材料成本报价，新产品之材料的跟催，材料供货商的开发,并协助内部项目成员从供应商取得必要的资源3.6APQP小组3.6.1由APQP小组讨论决定各工作人员的工作，并明确分工；各具体工作负责人应按照小组决议按时认真完成3.6.2涉及该项目的相关人员必须对客户合约产品、项目及产品信息进行保密3.6.3APQP小组组长职责：负责组织召开各阶段评审，督促和跟踪项目的进展情况4、定义Definition4.1APQP： (Advanced Product Quality Planning)产品质量先期策划，是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤5、程序内容Procedure Process5.1产品质量先期策划包括有五个阶段5.2第一阶段：计划和确定项目阶段5.2.1市场部应从顾客处获取相关资料，如样品、产品图纸、标准、规范，产品环境要求及有害物质管理HSF要求等，同时将信息一并转交给研发部；由研发部会同相关部门组成APQP小组成员，小组成员可由研发部、生产部、市场部、资材部、品质管理部、顾客代表等有关部门人员组成，如有必要也可邀请有关专家、供应商参与5.2.1.1项目可行性评审1.1.1.2APQP小组对顾客的相关资料和开发项目进行可行性评审，并填写［特殊合同评审表］，可行性评价包括2、顾客要求b、产品技术水平c、产品结构、性能d、产品加工工艺性e、新材料、新工艺的可操作性f、生产能力、质量保证能力、时间进度要求g、产品环境要求及有害物质过程控制管理要求等1.1.1.3若APQP小组可行性评审认为部分技术要求或部分设计还需修改才能达到顾客的要求时，由市场部、研发部与顾客进一步沟通联系，需要时应重新召开APQP小组会议1.1.1.4若APQP小组可行性评审认为新产品试制无法达到或满足顾客的要求时，也应由市场部及时通知顾客，做出调整1.1.3客户提供的图纸、标准、规范等相关产品技术与环境及/和有害物质管理要求按《文件资料控制管理程序》进行归档保存1.1.4客户提供的样品由研发部负责登记并保存，保存时应标明客户名称、产品名称、接收日期等内容1.1.5小组会议应有记录（包括本次会议未能解决的事项），每项措施要明确到责任部门和人员以及进度要求1.1.6APQP小组在完成上述活动后，应编制［新产品APQP计划］，内容应包括工作项目/任务及责任部门和人员、开始、完成时间等。
IATF16949-2016产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:明确过程设计的职责范围和活动内容，确保产品符合规定要求和使顾客满意；2.适用范围:适用于企业新产品在过程设计和批量生产前的准备（对现有产品的改进可参照执行）；3.职责:3.1总经理或其授权人负责APQP的总体策划和监督，并组织成立APQP小组，以及产品实现策划的审批；3.2开发部负责产品过程设计控制的归口管理；3.3APQP小组成员及相关部门负责开展产品质量先期策划各阶段的具体活动；4.定义:无5.工作说明:5.1策划任务来源按《顾客特殊要求识别程序》通过评审的新产品按5.2执行；5.2成立APQP小组和制定APQP进度计划5.2.1由开发部提出APQP （产品实现策划）小组，并报请总经理批准；APQP小组成员由质量部、生产课、物流课、顾客代表等相关单位人员组成；必要时，供应商和顾客代表也可参加;5.2.2 开发部负责组织APQP 初始会议，确定如下内容：5.2.2.1 确定组长人选；5.2.2.2 确定顾客及其质量目标；5.2.2.3 确定小组的责任划分；5.2.2.4 确定成本、进度和限制的条件；5.2.2.4.1 小组会议应形成会议记录（包括本次会议未能解决的事项），每项措 施要明确到责任组和人员以及进度要求；5.2.3 由APQP 小组组长负责组织制订〈产品APQP 计划〉；计划内容应包括各阶 段具体工作项目/任务及责任组的人员、预计开始/完成时间等；对同类型不同 型号产品的〈产品APQP 计划〉，其工作项目/任务根据实际需要可作适当裁减; 〈产品APQP 计划〉经APQP 小组组长审核，报总经理批准后由APQP 小组组织实 施；5.2.4 APQP 小组组长负责进度计划的控制，每个工作项目完成时,应记录/标识 于〈产品APQP 计划＞中；当实际进度和计划进度有较大差异时，APQP 小组应召 集讨论修改进度计划，修改后的进度计划仍按5.2.3实施管理；APQP 每阶段结 束时由APQP 组长确定阶段评审内容（如质量风险、成本、周期、关键路径等） 并组织召开阶段评审会议，责任人员根据评审结论采取适应的措施确保 APQP 顺利完成；5.2.5 APQP 通常分为:前期准备阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶 段、反馈评定和纠正措施阶段，各阶段工作任务如下；5.3 前期准备阶段：_ UJUJW .55匕。
9.IATF16949产品质量先期策划控制程序
1.0 目的本程序确定产品设计和开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；尽早发现所需更改，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
2.0 范围本程序适用于本厂所有新产品设计、开发和技术更改时的质量先期策划。
3.0 职责3.1销售部负责产品的市场调查研究、顾客资料的收集；负责新顾客的开发和关系维护，申请立项；负责顾客样品的接收与转发、协调沟通；新产品的价格确定、跟进顾客对产品的认可和信息反馈。
组织顾客满意的各项活动等。
3.2 研发中心负责收集整理设计输入文件，负责产品可行性可靠性分析制订项目设计方案，编制《新产品开发计划》；负责产品图纸设计、编制产品物料清单和规格书制定产品包装规范与发放；组织编写FMEA；产品样件的准备。
跟踪项目开发进度。
项目资料的整理存档。
负责工装夹具的设计制作、验收；产能的确认；编制工艺文件并验证；总结分析试生产报告；确定过程特殊特性。
3.3 供应部负责组织供应商根据组织要求提交相应的PPAP资料。
3.3供应部负责新产品所有零部件的采购；供应商开发与评定考核；负责新品零部件模具的管理和新品零部件批准前的准备工作(PPAP)，并按期完成。
3.4生产部负责安排新产品样件、小批试产和量产工作。
3.5质管部负责零部件的测量、检验并出具尺寸报告、材料报告、性能试验报告；产品过程的质量控制；测量系统确认；协助研发中心准备产品的PPAP文件。
3.6办公室负责人力资源,员工培训等工作。
4.0 术语4.1APQP：产品质量先期策划和控制计划。
4.2PPAP：生产件批准程序。
4.3DFMEA：设计失效模式及后果分析；是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新。
4.4PFMEA：过程失效模式及后果分析；是一种动态文件，当发现新的失效模式时则需要对现有的PFMEA进行评审和更新。
4.5SOP：批量生产件。
4.6特殊特性：可能影响产品的安全或法规的符合性、配合、功能、性能、或后续加工的产品特性或制造过程参数。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
IATF16949产品质量先期策划APQP控制程序
文件制修订记录1.0目的本程序规定了公司汽车件五金系列新产品进行质量先期策划的流程。
制订本程序目的是为了：＞满足顾客对于产品本身的技术要求及顾客对于质量策划的所有要求，规范产品质量先期策划过程，明确在开发阶段各部门的职责和接口关系；＞定义产品质量先期策划的阶段，对各阶段的输入输出关系予以清晰描述。
在此过程中，必须满足顾客和外部主要要求包括：⑴顾客要求的开发技能；⑵对与顾客有关的特定流程的培训，例如：PPAP；⑶顾客对开发进度及资料传递方式的要求。
2.0 适用范围本程序适用于企业对汽车件五金系列新产品开发的质量先期策划和制造过程策划控制，顾客有特殊要求时还需满足顾客的特殊要求。
本程序作为公司质量管理体系顾客导向过程的文件化程序，适用于（五金）新产品的过程设计及开发。
新产品经本程序所规定的产品质量策划认定，投入批量生产。
注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。
3.0 职责3.1工程部是APQP归口管理部门，负责组织成立多方论证小组。
3.2各部门为多方论证小组成员，负责按规定的任务实施。
4.1术语4.2APQP&C/P ：产品质量先期策划及控制计划（Advance Product Quality Planning & Control Plan)4.3FMEA：失效模式及后果分析(Failure Mode And Effects Analysis)4.4MSA：测量系统分析(Measurement Systems Analysis)4.5SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)4.6有设计责任的组织(design responsible organization)有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。
产品设计责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。
4.7生产件：在生产现场，用于生产的工装、量具、工艺过程、材料、操作员、环境和过程设置。
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产品质量先期策划和控制计划程序
1．目的
对产品的制造过程设计实施控制，确保产品满足合同或顾客要求及法律、法规和国家强制性标准要求，保证过程设计的经济性、可靠性、准时性及先进性。
2．范围
本程序适用于新工艺设计各阶段工作。
3．定义
3.1验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定
3.2确认：通过提供客观证据对特定的预期使用或应用要求已得到满足的认定
3.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
另外，
评审也可包括确定效率
4．职责
4.1总经理负责市场开发立项决策，项目小组组织新产品各制造过程的设计控制、评审、验证与确认工作。
4.2 销售部或项目小组负责市场调研，提出产品开发建议，并编写市场调研报告及产品开发建议书。
4.3项目小组负责编制工作计划，协调设计工作的展开，并按开发计划，编制新产品试制计划，检查和督促进度。
4.4技术部负责制定新产品的技术标准，对设计文件进行标准化审查，发放必需的产品图样和技术资料并做好归档管理工作。
4.5项目小组负责对新产品和需要变更的产品进行强制性检验和认证工作。
4.6销售部负责产品的前期宣传、推广工作。
5．工作流程
5.1新产品、新工艺开发立项
5.1.1总经理根据销售部或项目小组提出的市场调研报告及产品开发建议书，召集相关人员讨论开发的可行性，并由项目小组编写《可行性分析报告》，经总经理批准后作为新产品开发立项的依据。
5.1.2 类似相同的新产品，由销售部或项目小组提出书面申请，由项目小组制定新产品试验、强检和申报认证计划，由总经理批准后，作为新产品开发立项的依据。
5.1.3所有项目立项需经过评审，由总经理批准。
5.2 成立项目小组
总经理负责任命项目组长，项目组长负责成立项目小组，采用同步开发技术，根据立项要求进度，进行产品质量先期策划。
5.3 编制新产品开发计划（APQP计划）
项目组长组织小组成员，在充分了解立项要求的基础上编制《APQP计划》，APQP计划包括：计划和确定项目，过程设计和开发，产品与过程确认，反馈、评定和纠正措施五个阶段。
5.4产品开发计划的实施
5.4.1计划和确定项目阶段必须完成以下工作：
1、项目开发立项/建议书；
2、编制项目开发任务书。
《开发任务书》的内容包括：
a、项目来源；
b、设计原则，执行的相关法规标准；
c、产品技术性能及参数；
d、新材料、新工艺的采用；
e、项目开发费用投入总额，价格成本分类（或分总成）控制明细等。
3、成立项目小组；
4、编制《质量先期策划（APQP）进度计划》，确定项目实施各阶段（试制、生产准备、市场推进、量产等）的实施方案、时间进度；
5、确定项目参与部门及相关配合部门责任人员以及各自承担的工作内容；
6、进行阶段评审，做好评审记录并出具评审报告。
《质量先期策划（APQP）进度计划》由总经理批准。
5.4.2过程设计和开发阶段必须完成以下工作：
1、必要时，编制过程流程图；
2、必要时，编制场地平面布置图；
3、进行过程失效模式及后果分析(PFMEA) ；
4、编制试生产控制计划；
5、编制工艺/作业指导书；
6、设计、制造工装；
7、进行工装验证；
8、编制测量系统分析计划；
9、编制初始过程能力分析计划；
10、阶段评审。
5.4.3 产品和过程确认阶段必须完成以下工作：
1、试生产；
2、测量系统评价；
3、初始过程能力研究；
4、生产能力评估；
5、样件确认；
6、生产控制计划；
7、生产件批准；
8、阶段评审。
5.4.4 反馈、评定和纠正措施阶段必须完成以下工作：
1、收集顾客反馈意见；
2、改进措施；
3、售后服务。
5.5当市场对新产品有其它特殊要求时,按市场要求调整执行。
5.6 控制计划
5.6.1控制计划分类
控制计划分样件试制控制计划、小批量试生产控制计划和生产控制计划
5.6.2 控制计划编制
项目小组必须采用多方论证方法，如根据FMEA、过程流程图等进行多方论证。
控制计划的内容必须包括：工序内容、设备、工装、质量特性及规范、评价技术、样本容量及抽样频率、控制方法、反应计划（其格式及详细内容参见APQP手册）。
5.6.3控制计划批准
控制计划由项目小组组长负责批准。
5.6.4控制计划更改
项目小组对控制计划必须进行动态管理，当发生以下情况时，必须对控制计划进行更改/更新，并重新履行审批手续：
1、产品更改/过程更改；
2、过程不稳定/过程能力不足；
3、检验方法、测量频次修订。
6记录
更改记录
编制：审核：批准：。