生产制造公司各部门业务流程图汇总-精选.

××××××××制造有限公司
流程图
2013年11月
目录
封面 (1)
目录 (2)
业务总流程图 (4)
1、企管部业务流程图
1.1、员工招聘流程 (5)
1.2、员工离职流程图 (6)
1.3、员工转岗流程图 (6)
1.4、工资核算发放流程图 (7)
1.5、文件管理流程图 (8)
1.6、员工社保办理流程图 (8)
1.7、员工请假流程图 (9)
1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9)
1.10、食堂结算流程图 (10)
1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)
2、生产计划部业务流程图
2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)
2.3、材料采购流程 (13)
2.4、材料领用流程 (14)
3、设备部业务流程图
3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17)
3.4、备品备件流程图 (18)
3.5设备工具管理流程图 (19)
4、储运部业务流程图
4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20)
4.3、成品入库流程图 (21)
4.4、成品发货流程图 (22)
4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)
4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)
4.7、工具领用管理程序 (24)
4.8、垃圾清理流程图 (24)
4.9、废料清理流程图 (25)
5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)
6、质检部工作流程图 (27)
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1、企管部业务流程图
1.1、员工招聘流程
员工招聘作业流程
1.2、员工离职流程图
员工离职流程
1.3、员工转岗流程图
转岗流程
1.4、工资核算发放流程图
工资核算发放流程
1.5、文件管理流程图
文件管理作业流程
一、 规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

二、 通知、通告等公文起草签发及张贴。

三、 外来文件的管理传达及归档。

四、 对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。

五、 外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。

文件管理流程图
1.6、员工社保办理流程图
员工社保办理流程
1.7、员工请假流程图
员工请假流程图
1.8、员工年休假流程图
员工年休假办理流程图
1.9、办公用品申领流程
办公用品申购领用流程
1.10、食堂结算流程
食堂结算流程
1.11、试用期转正（定岗）流程
试用期转正（定岗）流程
1.12、工资核算发放流程
工资核算发放流程
2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程
原材料申购计划流程
3、设备部业务流程图
3.1、设备检修流程图
设备检修流程图
3.2、设备采购流程图
设备采购流程图
设备到货验收
合格后填写固
定资产验收报
将报告归档
由董事长最终审
核签字
由公司总经理批准签字 将申请表交于 生产部审核
设备部填写
设备购置申请表
由申请部门主管及公司副总审核签字
生产部传于供应公司
3.3、设备报废流程图
设备报废流程图
将申请表归档
将报废设备分类处理
由公司副总审核签字
由公司总经理批准签字
车间报废申报 设备部填写 设备报废申请表
由董事长最终审核签字
3.4、备品备件流程图
备品备件申购流程图
通过机组、库存量需
求设备部填写申购单
审核签字
交于生产部
对备品备件
检验合格入库
3.5、设备工具管理流程图
设备部工具管理流程
由工具所属主管审核签字设备部按工具年限
分类提计划
交于生产部
由设备部主管
批准签字
对到期限正常损坏工
具填写工具报废申请
表
定期对工具盘点、检
查、报废及更换
对所盘点内容记录归
档
4、储运部业务流程图
4.1、主材、辅料入库流程图
原材料入库流程
六、一.主材、辅料入库
七、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。

按照主
材、辅料有关标准严格验收。

做到准确无误。

八、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收
完毕。

九、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。

核对无
误后入库签字，并及时登帐。

原材料入库流程图
①通知
②入库
4.2、原材料出库流程图
原材料出库程序
一、材料出库：
1.材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及
内容是否符合要求。

2.准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账
实相符。

3.手续不全不得出库（内容要求）。

二、定期盘存
1. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

原材料出库流程图
② 储运部入库流程图
流程说明
备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续。

2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。

4.4、成品发货流程图
发货流程图
①
⑦ ⑧
流程说明
备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。

2.吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。

3.在吊装过程中，不得将管口拉伤。

4.成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。

5.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

4.5、备品、备件及消耗品入库流程图
备品、备件及消耗材料入库程序
一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划
二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。

三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。

验收合格后及时办理入库。

四、对不合格的物品及时办理退库。

备品备件入库流程图
②验收合格
4.6、备品、备件及消耗品出库流程图
备品、备件及消耗材料领用程序
1.备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。

2.各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主任签字方可有效。

3.库管员根据领料单正确配发。

4.严格执行公司交旧领新制度。

5.对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。

6. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。

备品备件出库流程图
①
②出库
4.7、工具领用管理程序
储运部工具领用管理程序
1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由
本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管并登记。

2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。

3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员处理，不准外流。

4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。

要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

5、专业工具未经培训不得随意使用。

6、较大型的工具应随用随借，当日归还。

7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。

8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。

9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。

10、多余材料应及时退库。

11、有回收价值的备件应以旧换新。

12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。

如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。

4.8、垃圾清理流程
垃圾清理管理程序
1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。

2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。

一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫一联）一联作为报销时使用。

垃圾清理管理程序流程图
①通知
②
4.9、废料清理流程
废料清理流程
1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行清理。

2、供应公司找车来装，储运部与供应公司的人去兰州站过磅（空车）。

3、在装废料的过程中，必须有储运部和供应公司的人在场监管。

4、装完车后，由储运部与供应公司的人去兰州站过磅。

5、过完磅后，储运部开具出门证，出门证上必须有管厂领导签字。

废料清理流程图
①通知② 空车
⑤
5、防腐保温事业部生产作业流程图
生产作业流程图
1、生产记录；
2、材料申请单；
3、生产报表，成本表。

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