(完整版)工程公司采购管理制度
工程公司招采管理制度
第一章总则第一条为加强工程公司招采管理，规范招采行为，提高招采效率，降低采购成本，确保采购物资和服务的质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司所有招采活动，包括但不限于工程材料、设备、劳务、技术服务等。
第三条招采工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关政策。
第二章组织机构与职责第四条成立招采管理领导小组，负责制定招采管理制度，审批招采计划，监督招采过程，协调解决招采工作中的重大问题。
第五条招采管理领导小组下设招采部，负责招采工作的具体实施，包括招采计划编制、招标文件编制、招标公告发布、评标、合同签订等。
第三章招采计划与招标公告第六条招采计划应根据项目需求、市场情况、采购周期等因素编制，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期等。
第七条招标公告应按照国家法律法规和公司相关规定进行发布，包括招标项目名称、招标范围、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间等。
第四章评标与合同签订第八条评标工作应严格按照招标文件规定的评标办法进行，评标委员会由招采管理领导小组指定的专家组成。
第九条评标委员会应公正、公平、公开地进行评标，确保评标结果的准确性。
第十条评标结束后，招采部应将评标结果报招采管理领导小组审批。
第十一条合同签订应按照招标文件规定的合同条款进行，确保合同内容的合法性、有效性。
第五章招采监督与检查第十二条招采管理领导小组对招采工作进行定期和不定期的监督检查，确保招采工作的合规性。
第十三条招采部应建立健全招采档案，对招采过程的相关资料进行整理、归档和保管。
第十四条对招采过程中发现的违规行为，招采管理领导小组应责令改正，并对相关责任人进行追责。
第六章附则第十五条本制度由招采管理领导小组负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由招采管理领导小组根据实际情况予以补充和完善。
工程公司采购管理制度
工程公司采购管理制度第一章总则第一条为了规范工程公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有工程公司。
第三条本制度所称采购，是指工程公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。
信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。
第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条工程公司应建立健全采购管理制度，明确采购职责、程序和监督机制，保证采购活动的合法性、合规性和效益性。
第二章采购组织与管理第六条工程公司应设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。
第七条采购部门应根据公司业务需要，制定采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等要求。
第八条采购部门应根据采购计划，组织采购活动。
采购活动可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采购部门应根据采购文件，评审供应商资格，选择合格的供应商。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同内容、质量标准、价格、交货时间等要求。
第十一条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价和考核，确保供应商的合法性、合规性和质量保证能力。
第十二条采购部门应建立采购档案管理制度，保存采购文件、合同、验收报告等相关资料，便于查询和监督。
工程公司采购制度
工程公司采购制度一、目的和范围为保证工程质量和成本控制，本采购制度旨在规范工程公司采购活动，包括材料、设备和服务的采购。
适用于本公司所有工程项目的采购行为。
二、采购原则1. 公平原则：所有供应商均应在同等条件下竞争，不得有任何形式的歧视性做法。
2. 诚信原则：与供应商建立基于信任的合作关系，保持信息透明和沟通畅通。
3. 质量优先：在满足技术规格和标准的前提下，优先考虑质量可靠的产品或服务。
4. 成本效益：权衡价格与性能，选择性价比最高的产品或服务。
三、采购流程需求分析项目经理负责提出采购需求，并对所需物资的数量、规格、预算等进行详细描述。
市场调研采购部门负责进行市场调研，收集潜在供应商信息，评估其资质和信誉。
编制采购计划根据需求分析和市场调研结果，制定采购计划，包括采购时间表、预算和供应商名单。
询价与报价向潜在供应商发出询价邀请，获取并比较报价，确保价格合理且具有竞争力。
评审与选定组织专家对报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最佳供应商。
签订合同与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
跟踪与验收采购部门负责跟踪订单执行情况，确保按时交付。
收货后进行验收，确保质量和数量符合要求。
结算与评价完成验收后进行结算，并对供应商的产品和服务进行评价，作为未来合作的参考。
四、责任与权限1. 项目经理：负责提出和管理采购需求，确保采购计划与项目进度相符合。
2. 采购部门：负责执行采购计划，包括市场调研、询价、评审、合同签订等工作。
3. 财务部门：负责审核采购预算和最终结算，确保资金使用的合规性。
4. 法务部门：负责审查合同条款，确保合同的合法性和有效性。
五、监督与审计设立独立的监督机构，对采购过程进行监督，确保制度的执行。
定期进行内部审计，评估采购效率和效果，及时发现并纠正问题。
六、违规处理对于违反采购制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
七、附则本采购制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
工程采购管理制度
工程采购管理制度工程采购管理制度在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的工程采购管理制度，希望对大家有所帮助。
工程采购管理制度1一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不能满足需注明新的'约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
工程施工单位采购管理制度
工程施工单位采购管理制度第一章总则第一条为规范工程施工单位的采购活动，保障工程物资采购的合法性、有效性和效率性，制定本管理制度。
第二条本制度适用于工程施工单位内部各级采购人员和相关人员的采购行为，并与有关法律法规和规章制度相一致。
第三条工程施工单位的采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，实施统一管理，确保采购活动的正常进行。
第四条工程施工单位应当加强采购管理，提高采购效率，保证工程进度和质量。
第二章采购策略第五条工程施工单位应当根据工程项目的需求、预算和竞争情况制定采购策略，包括采购方式、供应商选择、技术要求和合同约定等内容。
第六条工程施工单位应当根据实际需要，合理选择采购方式，包括公开招标、邀请招标、比选等，并保证采购活动的公开透明。
第七条工程施工单位应当根据供应商的资质、信誉和相关证明材料等，进行供应商的评审和选择，并签订合同，明确双方的权利和义务。
第八条工程施工单位在选择供应商时，应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等方面，确保工程项目的顺利进行。
第三章采购流程第九条工程施工单位的采购流程应当包括需求确认、采购计划、采购实施、合同签订、验收付款等环节。
第十条工程施工单位在确定需求时，应当明确需求数量、规格、质量、交货期等要求，并保证采购活动的合法性和合理性。
第十一条工程施工单位在制定采购计划时，应当根据实际情况确定采购方式、供应商选择、技术要求等内容，并确定采购预算。
第十二条工程施工单位在采购实施过程中，应当加强对供应商的管理和监督，保证供应商按时、按质、按量地交付产品。
第十三条工程施工单位在签订合同时，应当明确双方的权利和义务，约定产品的质量标准、交付期限、付款方式等内容。
第十四条工程施工单位在验收付款时，应当按照合同约定进行验收，并根据供应商的产品质量和交货情况进行付款。
第四章采购管理第十五条工程施工单位应当建立健全采购管理制度，包括采购规范、采购管理、采购评审等内容，并加强对采购人员的培训和监督。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度工程公司物资采购管理制度（通用12篇）在生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是店铺精心整理的工程公司物资采购管理制度（通用12篇），希望对大家有所帮助。
工程公司物资采购管理制度 1一、采购预算针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。
其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、办公用品的采购由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、工程采购2.1采购计划下达：公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。
工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。
非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更：所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。
采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。
如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。
2.3采购时效管理：所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案：采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。
电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同(电子版)。
书面文档包括供应商报价单，采购合同。
工程_采购管理制度
工程采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司工程采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保工程质量和安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程采购活动，包括工程材料、设备、服务等的采购。
第三条工程采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购质量、价格和服务。
第四条公司设立采购部门，负责组织和实施工程采购活动。
采购部门应具备专业的人员和必要的知识、技能和经验。
第五条公司应建立和完善供应商评估和管理制度，对供应商进行动态管理，确保供应商的质量和信誉。
第六条公司应建立和完善工程采购的内部控制制度，防范采购风险，确保采购活动的合规性。
第二章采购计划和预算第七条项目部及成本预算部根据工程实际需要，结合标后预算和合同价款，编制工程采购计划和预算。
第八条采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第九条采购预算应包括采购项目的预算价格、采购资金来源等。
第三章采购程序第十条采购部门应根据采购计划和预算，进行市场调研，选择合格的供应商。
第十一条采购部门应向供应商发送采购邀请书，要求供应商提交报价文件。
第十二条采购部门应根据报价文件，进行价格比较和评估，选择最优供应商。
第十三条采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条采购部门应按照采购合同的规定，进行货物验收和支付。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。
第四章采购管理和监督第十六条公司应设立采购管理委员会，负责对采购活动的管理和监督。
第十七条采购管理委员会应定期召开会议，研究解决采购活动中的重大问题。
第十八条采购部门应建立健全采购档案管理制度，保存采购活动的相关资料和证据。
第十九条公司应建立健全采购内部审计制度，对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
第五章法律责任和纪律要求第二十条采购部门和人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得滥用职权，索贿受贿。
工程公司采购管理制度范文
工程公司采购管理制度范文工程公司采购管理制度第一章总则第一条简述为规范工程公司采购行为，提高采购效率，确保采购公平公正，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于工程公司所有从事采购活动的部门及人员。
第三条采购目标工程公司采购的目标是以合理的价格，按时提供满足业务需求的物资和服务。
第二章采购准备第四条采购需求确认1.工程公司各部门应提前形成采购需求，明确采购项目的具体需求和技术要求，并填写采购申请单。
2.采购需求确认应包括采购物资及服务的名称、规格、数量、质量要求、交货期、价格预算等内容。
第五条供应商选择1.采购部门应在项目中制定供应商选择计划，明确供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应注重供应商的资质、信誉、价格、技术能力、服务质量等方面。
3.采购部门应按照招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
第六条采购预算编制1.采购部门应根据需求确认和供应商选择结果编制采购预算。
2.采购预算应包括项目名称、预算金额、采购方式、供应商选择依据等内容。
第七条采购计划制定1.采购部门应根据采购需求和采购预算，制定采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、采购物资及服务、数量、计划采购时间、供应商选择结果等内容。
第三章采购执行第八条采购文件编制1.采购部门应编制采购文件，包括采购招标文件、竞争性谈判文件、询价文件等。
2.采购文件应包括采购公告、采购报价邀请函、技术规格书、合同范本等内容。
第九条供应商投标1.对于需要进行招标和竞争性谈判的采购项目，采购部门应按照采购文件的要求，向符合条件的供应商发出投标邀请函。
2.供应商应按时提供符合要求的投标文件，并在规定时间内递交给采购部门。
第十条评标和谈判1.采购部门应组织评标和谈判工作，评标委员会应按照采购文件的标准对供应商的投标文件进行评标，并按照评标结果确定中标供应商。
2.在谈判过程中，采购部门应与供应商就价格、质量、交货期、服务等方面进行详细沟通和谈判。
第十一条合同签订1.中标供应商与采购部门应在评标结果公示后的规定时间内签订采购合同。
工程公司采购流程及管理制度[全文5篇]
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工程公司采购流程及管理制度[全文5篇]第一篇：工程公司采购流程及管理制度公司采购流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：由工程部牵头采购部及设计部针对项目召开工程会议，明确工程清单中材料的品牌、规格、技术参数，采购周期、是否有图纸。
工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制采购材料计划1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度与设计部进行图纸会审，核对清单数量：与采购部确认材料采购到货周期，制定采购计划。
2、施工现场材料采购前项目经理必须事先跟采购部沟通确认本次采购材料的时间周期然后再提交“材料请购单”，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、备选品牌、规格型号、技术参数，是否图纸清单核对、厂家技术沟通、合同数量、已采购量、本次采购量、到货日期，不得缺项，如无要求或无品牌也需在清单上标明“无”。
如需采购的设备需要提供图纸，上传材料请购单同时必须附图纸。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明。
如属增补的工程量在采购上传材料请购单同时必须附工程签证（电子版即可）。
如碰到现场施工紧急采购，项目经理必须以短信或邮件方式告知采购部，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
项目经理提交的“材料请购单”如不符合要求，采购部于收到“材料请购单”两日内反馈项目经理，由项目经理重新确认提交。
二、材料采购1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照公司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将到货时间告知项目经理。
工程采购日常管理制度范本
工程采购日常管理制度范本第一章总则第一条为规范工程采购行为，加强采购管理，维护企业的利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有工程采购活动，包括但不限于设备设施、建筑材料等的采购。
第三条工程采购指企业为完成具体工程项目所进行的设备、材料等的采购活动。
第四条工程采购人员应遵守国家法律法规和企业规定，诚实守信，追求合理、公平、公正的采购结果。
第五条工程采购部门应制定相应的工作程序和管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购程序第六条工程采购程序包括需求计划、招标、评标、合同签订、履约和结算等环节。
第七条需求计划是工程采购的第一步，工程部门应提供采购需求，工程采购部门根据需求编制采购计划。
第八条招标环节是工程采购的核心环节，采购部门应根据采购计划，依法依规组织招标，并邀请符合条件的供应商参与。
第九条评标环节是工程采购的关键环节，评标委员会应根据招标文件的要求，对供应商进行评审，确定中标人。
第十条合同签订环节是工程采购的重要环节，中标人与企业签订采购合同，并确定双方的权利义务。
第十一条履约环节是工程采购中的核心环节，双方应按照合同约定，履行各自的责任，确保采购项目顺利进行。
第十二条结算环节是工程采购的最终环节，企业应按照合同约定，对供应商进行结算，确保采购费用合理、公正。
第三章采购管理第十三条工程采购部门应建立健全的档案管理制度，对采购文件、合同、结算等进行归档保存。
第十四条工程采购部门应建立供应商库，对符合条件的供应商进行分类管理，并定期进行评估考核。
第十五条工程采购部门应建立供应商信用评价制度，对供应商的履约情况、资质、信用等进行评价，形成评价报告。
第十六条工程采购部门应加强对采购人员的培训和考核，提升采购人员的专业素养和责任意识。
第十七条工程采购部门应建立风险管理制度，对采购项目中可能出现的风险进行识别、评估和防范。
第十八条工程采购部门应建立不良记录管理制度，对涉及违规、失职等行为的人员进行记录和处理。
公司工程材料采购管理制度
公司工程材料采购管理制度第一章总则第一条进一步规范公司工程材料采购管理行为，保障工程材料采购活动的合法性、合规性，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条公司工程材料采购管理制度适用于公司各部门、各项目单位在进行工程材料采购活动中的规范管理。
第三条公司工程材料采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，确保采购工作的合法合规。
第二章采购组织第四条公司设立工程材料采购小组，由采购部门负责组织协调，各项目单位负责执行，成员包括采购负责人、项目负责人、财务部门负责人等。
第五条采购小组负责确定采购计划，编制采购文件，评标、签订合同等采购工作。
第六条采购小组应根据公司实际情况，按照程序和要求进行采购活动，确保采购过程合法合规。
第三章采购流程第七条采购计划：各项目单位应根据项目需求，编制工程材料采购计划，并报经公司批准。
第八条采购准备：采购小组应根据采购计划，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准等。
第九条招标投标：采购小组应通过公开招标、邀请招标等方式，邀请符合条件的供应商参与投标。
第十条评标签约：采购小组应按照评标标准，评定中标供应商，并签订采购合同。
第十一条履约管理：采购小组应监督中标供应商履行合同，确保工程材料质量、价格等符合合同要求。
第四章采购管理第十二条采购文件归档：采购小组应将采购文件妥善保存，便于日后查阅。
第十三条采购合同管理：采购小组应建立采购合同档案，及时监督供应商履行合同。
第十四条采购付款管理：财务部门应根据采购合同及相关文件，按时支付供应商货款。
第五章监督检查第十五条公司对工程材料采购活动应建立监督检查机制，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
第十六条项目单位应定期对工程材料采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第十七条公司应聘请第三方机构对工程材料采购活动进行外部审计，确保采购行为合法合规。
第六章处罚措施第十八条对违反公司工程材料采购管理制度的个人或单位，公司将依据公司规章制度进行处理，情节严重的将追究法律责任。
工程公司采购流程管理制度
工程公司采购流程管理制度目的与适用范围制定本制度的目的是标准化公司的采购流程，确保采购活动的透明、高效，同时符合法律法规的要求。
本制度适用于本公司所有涉及采购的行为，包括但不限于材料、设备、服务等的采购。
采购原则1. 公开透明：采购信息应向所有潜在供应商公开，确保每个环节的透明度。
2. 公平公正：所有供应商应在同等条件下竞争，不得有任何形式的歧视。
3. 诚实守信：与供应商建立基于诚信的合作关系，严格履行合同义务。
4. 高效节约：优化采购流程，减少不必要的环节，实现资源的节约和效率的提升。
采购流程需求分析- 项目负责人需对项目需求进行详细分析，编制采购需求计划。
- 计划应包括所需物资或服务的规格、数量、预算等信息。
采购计划审批- 采购部门根据需求计划，制定详细的采购计划。
- 计划需经过财务部门和项目管理部门的审核，最终由公司决策层批准。
供应商选择- 采购部门负责发布采购公告，邀请合格供应商参与竞标。
- 根据评分标准和评标委员会的评审结果，选择最合适的供应商。
合同签订- 与选定的供应商协商合同条款，明确双方的权利和义务。
- 合同须经过法务部门审查，确保合法合规后，由授权代表签署。
采购执行- 采购部门负责监督供应商的交付进度和质量标准的达成。
- 对于关键物资和服务，应进行现场检验或第三方检测。
验收与结算- 项目团队负责对采购物资或服务的验收工作。
- 经验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款。
后续管理- 采购部门应建立供应商评价体系，定期评估供应商的表现。
- 对于长期合作的优质供应商，可考虑建立战略合作关系。
监督与责任- 公司应设立专门的监督机构，对采购活动进行全程监督。
- 任何违反本制度规定的行为，都将受到相应的纪律处分。
工程采购部管理制度
工程采购部管理制度工程采购部管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的工程采购部管理制度（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程采购部管理制度1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20xx0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20xx0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、目的和范围1.目的：规范和提高建筑工程公司的材料采购管理，确保材料的质量、价格和供应的及时性，保证项目的顺利进行。
2.范围：适用于建筑工程公司的材料采购管理。
二、材料采购流程1.需求确认：项目负责人根据项目需求确认所需要采购的材料种类、数量、质量要求和交付时间等。
2.供应商选择：采购部门根据需求确认，选择合适的供应商，并与供应商进行商务洽谈和签订合同。
3.技术评审：技术部门对采购材料进行技术评审，确保符合项目的技术要求和质量标准。
4.价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格，并在合同中明确价格和付款方式。
5.采购订单：采购部门根据谈判结果和合同要求，编制采购订单，并将订单发送给供应商。
6.交付跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交付所需材料，并及时与供应商沟通解决交付问题。
7.材料验收：项目负责人对采购的材料进行验收，确保材料的质量和数量符合合同要求。
8.入库管理：质量部门对验收合格的材料进行入库管理，确保材料安全和防止损坏。
9.结算付款：财务部门根据供应商提供的发票和合同要求，进行结算付款。
三、材料采购管理的要求1.选择合适的供应商：采购部门在选择供应商时，应根据其信誉度、实力、服务质量和价格等因素进行评估。
2.严格执行合同：采购部门在与供应商签订合同时，应明确合同条款和各方责任，并在采购过程中严格执行合同要求。
3.加强沟通和协调：采购部门与项目负责人、技术部门、供应商等各方及时沟通，确保信息的准确传递和协调工作的顺利进行。
4.严格质量管控：质量部门对采购的材料进行严格的质量控制，确保材料符合相关标准和要求。
5.审核验收记录：项目负责人对采购的材料进行验收，并填写验收记录，确保材料的质量和数量符合合同要求。
6.材料库存管理：财务部门和仓库管理人员对采购的材料进行库存管理，确保材料的安全和有效利用。
7.采购数据统计和分析：财务部门对采购相关数据进行统计和分析，为公司决策提供数据支持。
工程公司的采购部管理制度
第一章总则第一条为规范工程公司采购部工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、工程服务等。
第三条采购部应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 质量第一、价格合理原则；3. 诚实信用、廉洁自律原则；4. 高效、节约原则。
第二章采购组织机构及职责第四条采购部是公司负责采购工作的职能部门，负责组织实施采购计划，协调、监督、检查采购活动。
第五条采购部的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动；2. 招标、询价、比价，选择合格供应商；3. 签订采购合同，跟踪合同执行情况；4. 管理供应商关系，提高供应商质量；5. 做好采购成本控制，降低采购成本；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下步骤：1. 需求提出：各部门根据生产、施工、运营等需求，提出采购申请。
2. 采购计划编制：采购部根据需求申请，编制采购计划，包括采购物资、数量、质量、价格、供应商等。
3. 招标或询价：采购部根据采购计划，选择合适的招标或询价方式，发布招标或询价公告。
4. 供应商选择：根据招标或询价结果，选择合格的供应商。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 合同执行：采购部跟踪合同执行情况，确保采购物资按时、按质、按量供应。
7. 采购验收：对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
8. 付款结算：根据合同约定，及时办理付款结算手续。
第四章采购管理第九条采购部应建立健全采购管理制度，包括：1. 采购计划管理制度；2. 供应商管理制度；3. 采购合同管理制度；4. 采购验收管理制度；5. 采购成本控制制度；6. 采购档案管理制度。
第十条采购部应定期对采购活动进行总结和分析，发现问题及时整改，不断提高采购管理水平。
第五章采购监督第十一条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十二条采购监督小组的主要职责：1. 对采购计划、招标、询价、合同签订、合同执行等环节进行监督检查；2. 对采购活动中存在的问题进行调查和处理；3. 对采购部门及人员进行考核和评价。
工程单位采购管理制度
工程单位采购管理制度第一章总则第一条为规范工程单位采购行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于工程单位内所有采购活动。
第三条工程单位采购应遵循公正、公平、诚信、高效原则，合理、合法、经济、实用的采购。
第四条工程单位采购包括工程材料、设备、劳务和服务等。
第五条工程单位应建立健全采购管理领导机构，明确采购管理部门职责。
第二章采购流程第六条采购需求确定：各部门根据实际需求，填写采购申请单，经过审批后提交给采购部门。
第七条供应商资格审查：采购人员依据工程单位的供应商管理制度，对供应商进行资格审查。
第八条询价比价：采购人员可以根据市场行情情况，选择提供产品或服务的供应商进行询价，比价。
第九条招标采购：需要进行招标采购的，采购人员应按照相关规定组织招标工作，并严格按照招标文件的规定进行采购。
第十条合同签订：确定供应商后，双方应签订合同，明确双方权利义务和交付、支付等事宜。
第十一条验收与结算：供应商交付产品或提供服务后，工程单位应按照合同要求进行验收，并及时结算付款。
第三章采购管理第十二条采购资料管理：工程单位应建立完善的采购档案管理制度，存档采购相关资料。
第十三条价格管理：工程单位需要对采购的产品或服务进行价格管理，确保价格合理。
第十四条供应链管理：工程单位应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，确保供应商质量稳定。
第十五条风险管理：工程单位在采购过程中应识别、评估和管理采购风险。
第四章监督检查第十六条内部审计：工程单位应建立内部审计机制，定期对采购活动进行审计。
第十七条外部监督：工程单位应接受外部监督机构对采购活动进行监督。
第十八条违规处理：对违反采购管理制度的行为应及时处理，并采取相应的纠正措施。
第五章附则第十九条本制度解释权归工程单位采购管理部门所有。
第二十条本制度自颁布之日起生效。
工程单位采购管理制度是工程单位采购管理工作的重要规范，全体员工应严格遵守此制度，推动工程单位采购管理工作不断向前发展。
工程采购公司日常管理制度
第一章总则第一条为规范工程采购公司日常管理，提高工作效率，确保工程质量，保障企业利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程采购公司所有员工及相关部门。
第三条严格遵守国家法律法规、行业标准及公司规章制度，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章组织架构第四条工程采购公司设立采购部，负责公司工程采购的全面工作。
第五条采购部下设以下岗位：1. 采购经理：负责采购部的全面工作，协调各部门间的采购活动；2. 采购专员：负责采购计划的编制、供应商管理、合同签订、物料采购等工作；3. 供应商管理专员：负责供应商的评估、筛选、维护等工作；4. 质量管理专员：负责采购物料的质量监督、检验、反馈等工作。
第三章采购流程第六条采购计划1. 采购专员根据项目需求，编制采购计划，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等；2. 采购计划经采购经理审核后，提交给相关部门确认。
第七条供应商管理1. 供应商管理专员负责供应商的评估、筛选、维护等工作；2. 评估供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等；3. 建立供应商档案，定期进行评估和调整。
第八条物料采购1. 采购专员根据采购计划，进行物料采购；2. 采购物料需符合项目需求、质量标准、价格合理等条件；3. 采购专员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第九条合同管理1. 采购专员负责合同签订、审批、盖章、分发等工作；2. 合同内容应包括物料名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等；3. 合同签订后，及时进行归档。
第四章质量管理第十条质量管理专员负责采购物料的质量监督、检验、反馈等工作。
第十一条采购物料应符合国家相关质量标准、行业标准及公司要求。
第十二条对不合格的物料，应及时与供应商沟通，要求退换货或采取其他补救措施。
第五章日常管理第十三条采购部应定期召开会议，总结工作，分析问题，提出改进措施。
第十四条采购部应建立健全采购档案，对采购活动进行记录和归档。
第十五条采购部应加强与相关部门的沟通协作，提高工作效率。
工程采购日常管理制度范本
工程采购日常管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司工程采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保工程质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程采购活动，包括原材料、设备、工程服务等方面的采购。
第三条公司工程采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择优质供应商，确保采购物资的质量和供应。
第四条公司工程采购活动应建立健全内部控制制度，加强对采购活动的管理和监督，防止舞弊行为的发生。
第二章采购组织和职责第五条公司应设立采购部门，负责组织和管理工程采购活动。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，包括询价、比价、谈判等；（三）负责供应商的开发和管理；（四）负责采购合同的签订和执行；（五）负责采购物资的验收和质量控制；（六）负责采购物资的结算和付款；（七）负责采购活动的资料归档和信息反馈；（八）完成上级领导交办的其他工作。
第三章采购程序和流程第七条采购部门应根据工程项目的实际需要，编制采购计划和采购方案，经审批后实施。
第八条采购部门应根据采购计划，组织采购活动，选择合适的供应商，进行询价、比价、谈判等，确保采购物资的质量和价格。
第九条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等条款，确保合同的履行。
第十条采购部门应负责采购物资的验收和质量控制，确保采购物资符合工程项目的需求。
第十一条采购部门应负责采购物资的结算和付款，按照合同约定及时支付供应商款项。
第四章供应商管理第十二条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评价，根据评价结果对供应商进行奖惩。
第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信誉等，便于查询和管理。
第十五条采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，共同推进工程项目的实施。
第五章监督和考核第十六条公司应建立健全工程采购活动的监督和考核制度，加强对采购活动的管理和控制。
完整版)工程公司采购管理制度
完整版)工程公司采购管理制度工程采购管理制度的目的是为了规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施。
该制度适用于工程部的材料或设备的采购。
产品的采购监督管理制度的内容包括以下几点：1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。
采购原则包括以下几点：1、严格执行询议价程序，且必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、物品采购必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部、工程部，更改采购单。
4、所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本，加强研究，提高认识，增强法治观念，廉洁自律，不能向供应商伸手，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失，努力研究业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
采购流程包括以下几点：1、供应商必须证照齐全，具有相关资质。
2、对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
3、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
采购程序包括工程部根据工地需要及工程进度每月1-3日、16-18日提交次月采购计划单报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部根据采购计划单及审批后的采购付款申请单填列付款计划单每周一报财务部。
工程公司采购制度范本
工程公司采购制度范本一、总则第一条为规范工程公司采购工作，确保采购物资和设备质量，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、工程承包、服务等方面的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第四条公司设立采购部门，负责组织、协调、管理采购工作。
采购部门应根据公司发展需要，制定采购计划，完善采购流程，确保采购工作的高效运行。
二、采购计划与审批第五条各部门根据生产经营需要，编制采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等，报采购部门汇总。
第六条采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，并根据公司实际情况，制定采购预算，报公司领导审批。
第七条采购计划审批通过后，采购部门负责组织采购活动，确保采购工作按计划进行。
三、采购方式第八条采购物资和设备应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
采购方式的选择应根据采购物资的特点、市场供应情况、公司需求等因素综合考虑。
第九条公开招标和邀请招标应严格按照国家法律法规进行，确保采购过程的公开、公平、公正。
第十条竞争性谈判和单一来源采购应在充分市场调研的基础上进行，确保采购物资和设备的价格合理、质量可靠。
四、采购过程管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、售后服务等方面进行综合评价，优选供应商。
第十二条采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、售后服务等条款。
第十三条采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同履行到位。
对供应商的违约行为，采购部门应按照合同约定及时采取措施，维护公司利益。
第十四条采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收合格后办理入库手续。
对验收不合格的物资，采购部门应按照合同约定及时处理。
五、采购资金管理第十五条采购资金的支付按照公司财务管理制度执行。
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工程采购管理制度
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部，工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
A、工程部根据工地需要及工程进度每月1-3,16-18日提交次月《采购计划单》报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部根据《采购计划单》及审批后的《采购付款申请单》填列《付款计划单》每周一报财务部。
B、工程物资采购由工程部根据工地需要提交书面《采购明细表》报成本部，成本部根据工程合同及预算情况审核签字后转交采购部。
C、采购部结合库存材料情况，分别询价，确定供应商、单价等相关数据后编制《采购申请单》，提交成本部确认，按分管副总经理、工程总监、总经理的顺序审批后，方可实施采购计划，并报各部门存档备查，审批后单据不得涂改。
D、采购过程中出现采购物品变动，需补填《采购申请变更单》，经预算部确认，仍按规定程序审批，各部门存档备查。
E、为不耽误工程进度，500元之内的特需急用物品，经成本部确认后可实施采购计划，审批手续后续补齐。
F、采购物资到货后，由采购员按照仓库管理制度办理入库手续，保管员审核无误后登记库存明细账，用于工程的直接办理出库单，工地指定人员签字确认后计入工程成本。
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调成本及工程部、财务共同完成，报总经理审批。
采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及成本部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。
无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、成本部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或成本部提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。
追索不成，由法院裁决。