IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF顾客特殊要求矩阵表
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表
标准要求 条款 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 C1 C2 C3 C4 C5 组织的过程 M1 M2 M3 S1
Hale Waihona Puke ★确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充 产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开发 设计和开发的输入
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
IATF 16949顾客要求 矩阵表
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意-补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
◎ ◎
◎ ◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ ◎
☆内部审核方案 9.2.2.1
◎◎
过程操作环境 7.1.4
◎
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
7.1.5.1 7.1.5.1.1
◎ ◎ ◎
☆测量可追溯性 7.1.5.2
◎
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
◎
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
第七条（一、 二）交付要求
第七条（三）顾 客财产管理要求
◎ ◎
第五、六条付款 相关要求
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
第九条 保固维护 要求
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 ◎
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
◎
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充
8.2.2.1
◎
与产品和服务有关要求的评 审
8.2.3、 8.2.3.1
◎
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
◎
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ◎
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 ◎ ◎
IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
IATF16949：2016过程、条款与顾客特定要求对照表
X
X
S8
保修管理
X
X
顾客特定要求与条款
X
X
X
“X”表示相关。
附录3：过程、条款与顾客特定要求对照表
过程类别
过程代号及名称
IATF16949：2016条款
顾客特定要求与过程
4组织环境
5领导作用
6策划
7支持
8运行
9绩效评价
10持续改进
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2方针
风险和机遇管理
X
X
X
M5
不合格品、纠正预防措施和问题解决
X
X
X
X
M6
数据分析与改进
X
X
X
M7
内部审核
X
M8
管理评审
X
X
X
X
X
S1
应急计划管理
X
S2
人力资源管理
X
X
X
X
S3
基础设施、设备和工装管理
X
X
S4
监视和测量资源管理
X
S5
成文信息的控制
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S6
外部提供的过程、产品和服务的控制
X
S7
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
C1
产品和服务要求的确定与评审
X
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
顾客特殊要求和过程矩阵对应表
1.产品批量供货前按客户要求提交PPAP资
乙方在提供一个新的零件品种时，首批 料
（首件、样件）产品，需按等级2提交PPAP 2.新产品样件、小批量须提供全尺寸自检
文件
报告，对已做全尺寸的零件应做好标识，
单独包装，以便甲方验证。
《生产过程控制程序》
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.5.1.6；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1
/
/
8.2.4；8.5.5.2
4.4.1.1; 4.4.1.2; 8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2； 8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4； 8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5； 8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1
/
《人力资源管理程序》
7.1.6;7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1； 7.3.2
/
《设施设备管理程序》 《工装模具管理程序》
7.1.3；7.1.3.1；8.5.1.5；8.1.5.6
/
《监视和测量资源管理程序》
7.1.5 ； 7.1.5.1 ； 7.1.5.1.1 ； 7.1.5.2 ； 7.1.5.2.1 ； 7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2
《交付管理程序》
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2
《顾客满意度测量程序》
8.5.5；8.5.5.1；9.1.2；9.1.2.1
成熟产品入库批次合格率100%，新产品入
/
库批次合格率78.6%，过程不良PPM 0、批 量质量问题0起、零公里质量问题0起、计
IATF-16949：2016 过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表
6.1.2.2 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5
4.1
Hale Waihona Puke M4 持续改进 S1 文件控制 S2 培训员工激励
持续改进管理规定； 文件控制程序，记录控制程序 员工激励，培训流程；
4.4.1.2 7.1.5.1.1
10.2.4 10.2.5
4.4.1.2
8.5.1.5
6.1.2.3 9.1.2
9.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 7.2.3 7.2.4
XXX公司过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表
序 过程代 号号
过程名称
文件名称
1 C1 客户要求识别和评审 客户要求识别和评审管理规定
2 C2 设计和开发
APQP管理规定 PFMEA管理规定 PPAP管理规定 项目管理手册 工程BOM管理规定（新） 变更管理
标准条款 IATF16949:2016 顾客1要求 顾客2要求
填写顾客特 填写顾客特 殊要求信息 殊要求信息 6.1.2.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6
C2-1 风险管理
增加风险识别及管控的过程，
系统识别并制定应对风险的措
6.1
施
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
3 C3 生产过程控制
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
生产计划（一级过程 4 C3-1 基础上展开的二级过 生产计划管理规定（新）
5
C3-2
程节）拍管理（一级过程 基础上展开的二级过
IATF16949：2016标准过程文件责任对照矩阵图
质量手册
▲
企业责任
M1领导作用
员工手册
▲
过程效率
M1领导作用
质量手册
▲
过程拥有者
M1领导作用
质量手册
▲
以顾客为关注焦点
M1领导作用
质量手册
▲
质量方针的制定
M1领导作用
质量手册
▲
质量方针的沟通
M1领导作用
质量手册
▲
组织的角色、职责和权限
M1领导作用
质量手册
▲
组织的角色、职责和权限-补充 M1领导作用
质量手册
△
C2新品开发 S5采购管理 S5采购管理 S5采购管理 S5采购管理 S5采购管理 S5采购管理
8.4.1
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.2
8.4.2.1 8.4.2.2
8.4.2.3
8.4.2.3.1
员工激励授权 总则 质量管理体系文件 创建和更新 记录保存 工程规范 记录保留 工程规范 运行策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 顾客沟通-补充 顾客沟通-培训 产品和服务要求的确定 产品和服务要求的确定-补充 产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改 总则 设计开发策划 多放论证方法 设计开发策划-培训 产品设计技能 设计开发的输入 产品设计输入 制造过程设计输入 特殊特性 设计开发控制 监视 设计和开发确认 样件计划 产品批准过程 设计和开发的输出 制造过程设计输出 设计和开发更改
△
C3订单管理
合同评审管理程序
△
C3订单管理
合同评审管理程序
△
C4过程设计和开发 过程设计开发控制程序
△
C2新品开发
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
IATF16949 2016 质量管理体系标准条款与过程对照及职能分配矩阵表
8.3.2 设计和开发策划
8.3.2.1 设计和开发策划---补充
8.3.2.2 产品设计技能（不适用）
8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发（不适
8.3.3 设计和开发输入
8.3.3.1 产品设计输入（不适用）
8.3.3.2 制造过程设计输入
8.3.3.3 特殊特性
8.3.4 设计和开发控制
8.3.4.1 监视
6.1.2.2 预防措施
6.1.2.3 应急计划
6.2
质量目标及其实施的策划（无内容）
6.2.1 组织应针对相关职能…
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
6.2.2.1 质量目标及其实施的策划---补充
6.3
变更的策划
7
支持（无内容）
7.1
资源（无内容）
7.1.1 总则
7.1.2 人员
7.1.3 基础设施
〇
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●
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SP3 监视和测量设备
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SP4
知识管理
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10.1、10.3、10.3.1
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1 4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、 522 53 531 532 6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
17 S16
不合格品与纠正管理控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
S17 顾客满意度管理控制 顾客满意度控制程序
18 M1 体系策划和职责分配 质量手册
19 M1
质量目标及经营计划
质量目标管理办法 经营计划控制程序
20 M2 风险与机遇应对管理过程 过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
XXXXXXX有限公司
2 C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序 试生产管理办法
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
信息交流与沟通控制 沟通管理办法
10 S7
文件信息化控制
文件与资料控制程序 记录控制程序
S8
变更管理控制
变更管理控制程序
12 S9
采购控制程序 采购与供应商管理控制
供应商管理办法
生产排程
S10
生产计划控制
生产计划控制程序
8.5.1.7
8.5.1.5、8.5.1.6
S12
有害物质管理控制
有害物质管理办法
13 S13
标识和可追溯性控制
产品标识管理办法 产品可追溯性计划
14 S14
顾客及供方财产
顾客及供方财产管理程序
8.5.2、8.5.2.1 8.5.3
16 S15
检验与实验管理控制
进料检验控制程序 过程检验控制程序 最终检验控制程序
应急计划控制管理办法
S11
Байду номын сангаас
工装管理
工装、模具管理程序
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
7.1.4.1(补充条款）
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
7.1.6
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、 7.4 7.4 7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2 8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1 8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2 、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、 8.4.3.1
3 C3 4 C4 5 C5
产品制造过程 产品防护与交付 顾客沟通与服务
生产提供与控制程序
产品防护与交付管理程序 库房管理办法 先进先出颜色管理规定
顾客反馈与服务控制程序
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、 8.5.1.7
8.5.4、8.5.4.1
21 M4
产品安全
产品安全控制程序
23 M3
数据分析管理过程
统计与分析控制程序
24 M4
内部审核
内部审核控制程序
25 M5
管理评审
管理评审控制程序
26 M6
质量成本管理过程
纠正、预防措施控制程序 分析、评价及改进管理程序
27 M7 备注：
持续改进
持续改进控制程序
8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
6 S1
生产设备和设施
生产设备和设施控制程序
S2 8 S3
工作环境管理 监视和测量资源控制
网络通讯维护管理办法 人体工程学危害保护管理办法 7S管理办法
监视和测量资源控制程序 实验室管理程序 MSA 计划 MSA 分析报告
S4
知识管理控制
知识控制程序
9 S5 S6
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
过程 序号
代号
过程名称
支持文件名称
1 C1
顾客要求与评审过程
合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划控制程序
标准条款 / 顾客要求 IATF 16949:2016
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、 6.1.2.2、6.1.2.3
4.4.1.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1