IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.6
10.1、10.3、10.3.1
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1 4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、 522 53 531 532 6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
17 S16
不合格品与纠正管理控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
S17 顾客满意度管理控制 顾客满意度控制程序
18 M1 体系策划和职责分配 质量手册
19 M1
质量目标及经营计划
质量目标管理办法 经营计划控制程序
20 M2 风险与机遇应对管理过程 过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
XXXXXXX有限公司
2 C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序 试生产管理办法
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
信息交流与沟通控制 沟通管理办法
10 S7
文件信息化控制
文件与资料控制程序 记录控制程序
S8
变更管理控制
变更管理控制程序
12 S9
采购控制程序 采购与供应商管理控制
供应商管理办法
生产排程
S10
生产计划控制
生产计划控制程序
8.5.1.7
8.5.1.5、8.5.1.6
S12
有害物质管理控制
有害物质管理办法
13 S13
标识和可追溯性控制
产品标识管理办法 产品可追溯性计划
14 S14
顾客及供方财产
顾客及供方财产管理程序
8.5.2、8.5.2.1 8.5.3
16 S15
检验与实验管理控制
进料检验控制程序 过程检验控制程序 最终检验控制程序
应急计划控制管理办法
S11
Байду номын сангаас
工装管理
工装、模具管理程序
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
7.1.4.1(补充条款）
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
7.1.6
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、 7.4 7.4 7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2 8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1 8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2 、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、 8.4.3.1
3 C3 4 C4 5 C5
产品制造过程 产品防护与交付 顾客沟通与服务
生产提供与控制程序
产品防护与交付管理程序 库房管理办法 先进先出颜色管理规定
顾客反馈与服务控制程序
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、 8.5.1.7
8.5.4、8.5.4.1
21 M4
产品安全
产品安全控制程序
23 M3
数据分析管理过程
统计与分析控制程序
24 M4
内部审核
内部审核控制程序
25 M5
管理评审
管理评审控制程序
26 M6
质量成本管理过程
纠正、预防措施控制程序 分析、评价及改进管理程序
27 M7 备注：
持续改进
持续改进控制程序
8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
6 S1
生产设备和设施
生产设备和设施控制程序
S2 8 S3
工作环境管理 监视和测量资源控制
网络通讯维护管理办法 人体工程学危害保护管理办法 7S管理办法
监视和测量资源控制程序 实验室管理程序 MSA 计划 MSA 分析报告
S4
知识管理控制
知识控制程序
9 S5 S6
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
过程 序号
代号
过程名称
支持文件名称
1 C1
顾客要求与评审过程
合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划控制程序
标准条款 / 顾客要求 IATF 16949:2016
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、 6.1.2.2、6.1.2.3
4.4.1.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
10.1、10.3、10.3.1
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1 4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、 522 53 531 532 6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
17 S16
不合格品与纠正管理控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
S17 顾客满意度管理控制 顾客满意度控制程序
18 M1 体系策划和职责分配 质量手册
19 M1
质量目标及经营计划
质量目标管理办法 经营计划控制程序
20 M2 风险与机遇应对管理过程 过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
XXXXXXX有限公司
2 C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序 试生产管理办法
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
信息交流与沟通控制 沟通管理办法
10 S7
文件信息化控制
文件与资料控制程序 记录控制程序
S8
变更管理控制
变更管理控制程序
12 S9
采购控制程序 采购与供应商管理控制
供应商管理办法
生产排程
S10
生产计划控制
生产计划控制程序
8.5.1.7
8.5.1.5、8.5.1.6
S12
有害物质管理控制
有害物质管理办法
13 S13
标识和可追溯性控制
产品标识管理办法 产品可追溯性计划
14 S14
顾客及供方财产
顾客及供方财产管理程序
8.5.2、8.5.2.1 8.5.3
16 S15
检验与实验管理控制
进料检验控制程序 过程检验控制程序 最终检验控制程序
应急计划控制管理办法
S11
Байду номын сангаас
工装管理
工装、模具管理程序
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
7.1.4.1(补充条款）
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
7.1.6
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、 7.4 7.4 7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2 8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1 8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2 、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、 8.4.3.1
3 C3 4 C4 5 C5
产品制造过程 产品防护与交付 顾客沟通与服务
生产提供与控制程序
产品防护与交付管理程序 库房管理办法 先进先出颜色管理规定
顾客反馈与服务控制程序
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、 8.5.1.7
8.5.4、8.5.4.1
21 M4
产品安全
产品安全控制程序
23 M3
数据分析管理过程
统计与分析控制程序
24 M4
内部审核
内部审核控制程序
25 M5
管理评审
管理评审控制程序
26 M6
质量成本管理过程
纠正、预防措施控制程序 分析、评价及改进管理程序
27 M7 备注：
持续改进
持续改进控制程序
8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
6 S1
生产设备和设施
生产设备和设施控制程序
S2 8 S3
工作环境管理 监视和测量资源控制
网络通讯维护管理办法 人体工程学危害保护管理办法 7S管理办法
监视和测量资源控制程序 实验室管理程序 MSA 计划 MSA 分析报告
S4
知识管理控制
知识控制程序
9 S5 S6
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
过程 序号
代号
过程名称
支持文件名称
1 C1
顾客要求与评审过程
合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划控制程序
标准条款 / 顾客要求 IATF 16949:2016
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、 6.1.2.2、6.1.2.3
4.4.1.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1