第二章采购管理原则(精)

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学校采购管理制度(5篇)

学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。

2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。

第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。

学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

物业采购管理制度免费

物业采购管理制度免费第一章总则为了规范物业采购管理行为，加强对物业采购流程的监督，提高采购效率，降低采购成本，现制定本管理制度。

第二章采购管理的基本原则1. 依法合规：遵循法律法规，履行采购合同，保证采购合同的合法性和有效性，禁止违法采购行为。

2. 公开透明：采购过程公开透明，采购项目的公示和公开招标，确保供应商参与的公平竞争，并尊重他们的合法权益。

3. 公平竞争：采购过程中保证供应商的平等竞争，不允许对供应商进行歧视、排挤和限制。

4. 节约成本：采购过程中尽量压缩采购成本，提高采购效率，实现资源的最优配置。

第三章采购管理的组织架构1. 物业采购管理委员会：设立物业采购管理委员会，由物业管理公司的领导和相关业主代表组成，负责监督和审批重要采购项目。

2. 采购部门：设立专门的采购部门，负责具体的采购活动，包括采购计划、招标、评标、合同签订等。

第四章采购管理的流程1. 采购计划：每年制定采购计划，明确各类物资、服务和设备的需求量和采购预算，进行统一审核和批准。

2. 采购审批：对重要的采购项目进行审批，包括采购项目的立项、采购预算、采购方式等，由物业采购管理委员会负责审批。

3. 供应商招标：根据采购计划，对需要招标的采购项目进行公开招标，制定招标文件，广泛发布招标公告，确保供应商的平等参与和公平竞争。

4. 评标及定标：对招标的供应商进行评标，综合考虑供应商的资质、信誉、价格等因素，确定中标供应商，并公示中标结果。

5. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付时间、产品质量、售后服务等内容。

6. 采购执行与验收：严格执行合同约定，确保供应商按时交付产品或提供服务，做好验收工作，确保采购项目的质量和数量。

7. 采购结算：按照合同约定进行采购结算，按时支付供应商的货款。

第五章采购管理的监督与评估1. 监督：建立健全的监督机制，包括内部监督和外部监督，确保采购过程的公正、公开和合法。

2. 评估：定期对采购管理工作进行评估，对采购成本、采购效率、供应商的绩效等方面进行评价，为改进采购管理提供依据。

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。

在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。

物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。

一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条周密调研，充分论证的原则。

各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条违反程序、即行终止的原则。

所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条廉洁自律、严守纪律的原则。

承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

公司采购管理规定（3篇）

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。

第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。

第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。

第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。

采购作业文件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。

第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。

第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。

第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。

第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。

第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。

第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。

第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。

第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。

第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。

第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。

第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。

第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。

第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。

第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。

第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。

第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。

设备物资采购及管理制度

设备物资采购及管理制度第一章总则为规范和加强设备物资采购及管理工作，保障企业设备物资采购的合法合规性和有效性，提高设备物资的管理水平，特制定本制度。

第二章设备物资采购的原则和目标1. 采购原则(1)合法合规：设备物资采购必须遵守国家法律法规和企业内部规章制度，保证采购的合法合规性。

(2)公开公正：采购活动要公开透明，尊重市场规律，确保供应商的公平竞争机会。

(3)效益最大化：在保证质量的前提下，尽可能减少采购成本，提高采购效率。

(4)风险控制：避免采购过程中的风险，确保采购活动的安全和稳定。

2. 采购目标(1)正确需求分析：准确了解和分析设备物资的需求，确保采购活动符合企业实际需求。

(2)合理成本控制：通过比价、议价等方式，控制采购成本，提高采购效益。

(3)及时供应保障：保证设备物资的及时供应，满足企业生产经营需要。

(4)质量保证：严格把关设备物资的质量，确保采购的物资符合质量标准。

第三章采购管理流程1. 采购计划编制(1)设备物资需求单位提出采购申请，明确申请人、申请物质的名称、规格型号、用途、数量、质量要求、预估价格等相关信息，并附上相关证明资料。

(2)采购部门接收采购申请，对采购需求进行评议、审核，编制采购计划。

2. 采购方式选择(1)按照设备物资采购金额大小和市场供求情况，选择合适的采购方式，包括招标、比选、竞争性谈判等方式。

(2)对于金额较大的采购项目，须制定采购评审文件，并成立采购评审委员会进行评审。

3. 供应商资格审查(1)根据采购计划和采购方式，对潜在供应商进行资格审核，包括经营资格、合法合规等方面的审核。

(2)对于外部供应商，还需考察其信誉度、质量保证能力、交货能力等情况。

4. 采购合同签订(1)与供应商进行洽谈，达成采购协议，并签订正式采购合同。

(2)采购合同应包括双方主体资格、合同金额、履约期限、质量要求、付款方式、违约责任等内容。

5. 采购执行和监督(1)采购部门对合同执行情况进行监督，确保供应商按时交付合格的设备物资。

采购管理条例

采购管理条例采购管理条例第一章总则第一条为了规范和完善采购管理，提高采购效率，保障采购公平公正，维护国家和社会利益，制定本条例。

第二条本条例适用于国家机关、企事业单位、社会团体以及其他经济组织的采购活动。

第三条采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，建立健全的运行机制，对采购活动实施全程监督和管理。

第四条采购管理应遵循节约资源、降低采购成本、确保采购质量和提高采购效率的原则。

第五条采购管理应推行电子采购平台，提高采购信息透明度和数据化管理水平。

第二章采购活动的程序第六条采购活动应依法制定采购计划，明确采购数量、品种、质量要求和评审标准等。

第七条采购计划应提前公开，接受各方监督和参与意见。

第八条采购人应拟定招标文件，并明确招标方式和招标条件。

第九条采购人应通过公开招标、邀请招标等方式进行采购，确保供应商的参与权益。

第十条采购人应按照法定程序对投标文件进行评审，并公开评审结果。

第十一条采购人应与中标供应商签订采购合同，并明确合同的履行要求。

第三章采购活动的监督管理第十二条采购人应按照法律法规规定和采购计划履行采购职责。

第十三条采购人应建立健全内部控制制度，加强采购项目的管理和风险防范。

第十四条采购人应定期进行采购活动的自查和自评，发现问题及时整改。

第十五条监督机构应加强对采购活动的监督和检查，及时发现和纠正违法违规行为。

第十六条监督机构应向社会公开发布采购活动的结果和监督情况，接受社会监督。

第四章违法违规行为的处理第十七条采购人违反本条例规定的，应当依法承担相应的责任，包括承担损失赔偿责任。

第十八条供应商提供虚假投标文件或操纵投标活动的，应当被纳入诚信黑名单，限制其参与采购活动。

第十九条监督机构对违法违规行为的采购人和供应商进行处罚，并及时向有关部门通报。

第五章附则第二十条本条例自颁布之日起生效。

第二十一条本条例由国家采购监督管理机构负责解释。

第二十二条本条例未尽事宜，依照国家有关法律法规和政策规定办理。

企业采购管理制度范文（三篇）

企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。

本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。

第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。

2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。

3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。

4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。

第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。

采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。

2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。

3. 确定采购合同，协商采购条款。

4. 采购订单的管理和跟踪。

5. 采购成本的控制和审核。

6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。

第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。

4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。

5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。

6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。

7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。

8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。

第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

采购管理办法(最新)

采购管理办法第一章总则第一条为了规范XX公司（以下简称“XX”）采购工作，实施集中采购，保证采购质量，发挥规模优势，强化采购监督，提升整体议价能力，以量换价降低采购成本，依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委[2018]16号）、《国有企业采购操作规范》等法规制度，结合XX实际情况，制定本办法。

第二条采购原则（一）坚持招标采购原则：XX及所属各公司、各项目管理机构及其具体负责采购的工作人员，不得将应纳入招标采购的项目化整为零或者以其他方式规避招标采购。

（二）坚持公正透明原则：所有采购工作必须严格按照有关程序进行，做到公开、公正、公平、透明，杜绝暗箱操作。

（三）坚持廉洁从业原则：所有与采购工作相关的人员都应保持廉洁自律，不得利用职务、职权之便谋求私利或侵犯企业利益。

第三条采购范围（一）服务采购包括项目工可编制、勘察设计、监理、检测、招标代理、设计审查、项目规划选址论证报告、环评报告、安评报告、稳评报告等的编制。

（详见附表一）（二）工程施工采购包括新建、改扩建项目以及专项维修、安装、装饰装修等工程项目。

（三）物资采购1.工程物资：包括施工过程中所使用的材料和相关物资。

（详见附表二）2.后勤物资：包括办公设备、办公家具、文具事务类用品、办公耗材、日用百货等。

（详见附表三）（四）专业工程承包采购将专业性较强的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成，包括钢结构、消防、幕墙、机电安装、路面工程等。

（详见附表四）第四条 XX及理机构的采购活动必须通过智慧公交建集采子平台所属各公司、各项目管（以下简称集采平台）实施；若集采平台未列入的采购项，采购主体可按规定的流程选择线下方式进行采购。

第五条本办法适用于XX机关部门、所属各公司、各项目管理机构组织的采购活动。

第二章采购管理职责第六条 XX项目管理事业部、投资经营事业部、党政办公室等部门是XX各类采购业务的管理部门，负责组织、管理、协调、监督XX及所属各公司、各项目管理机构的采购工作，确保业务公开、过程受控。

总务采购管理制度

总务采购管理制度第一章总则第一条为规范和规范总务采购管理工作，提高采购工作效率和成本控制水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有总务采购工作，包括但不限于办公用品采购、设备采购等。

第三条总务采购工作应当依法、合规、高效进行，确保采购活动的合理性、公平性及合规性。

第四条公司总务部门应当负责总务采购管理工作。

总务主管应当全面负责总务采购管理工作，并对总务采购的法律、法规、公司规章制度及采购政策、采购流程、采购控制等方面负责。

第二章采购管理基本原则第五条总务采购活动应当遵循公平、公正、透明、竞争的原则，并依法、依规、依章办事。

第六条采购活动应当尊重市场规律，做到保持采购的公平、公正、公开。

第七条采购活动应当遵循经济效益最大化原则，合理提高采购工作效率、降低采购成本。

第八条采购活动应当遵循环保原则，选择绿色环保的采购物品和供应商。

第三章采购管理程序第九条采购活动应当依据公司采购政策和采购流程办理，经总务主管审批后进行采购。

第十条采购流程包括需求申请、采购计划、采购招标、采购合同、采购验收等环节。

第十一条采购人员应当依法依规开展采购工作，编制采购计划、组织采购标准、组织采购评审、签订采购合同、跟踪采购成果等工作。

第十二条采购人员应当根据采购需要，选择合适的供应商，签订合同，并跟踪供货情况。

同时，收集供应商的价格信息，并进行评估。

第四章采购管理监督第十三条公司总务部门应当建立完善的内部监督制度，对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和完整性。

第十四条采购监督制度应当包括但不限于：定期检查、采购验收、质量监督、供应商评估等环节。

第十五条公司总务主管应当对总务采购活动进行定期检查，并对问题进行纠正。

第五章采购管理档案第十六条公司总务部门应当建立采购管理档案，包括但不限于：采购计划、招标文件、合同、供货资料、验收报告等。

第十七条采购管理档案应当按照相关规定归档，确保资料完整、真实。

第十八条采购管理档案应当做到档案管理规范、文件齐全、归档及时。

第二章采购管理原则

第二章采购管理原则采购管理是指对企业采购活动进行规划、组织、领导和控制，以获取满足企业需求的物品和服务。

采购管理的优劣直接影响着企业的成本和利润，因此，建立科学有效的采购管理原则是每个企业必须重视的问题。

以下是采购管理的几个重要原则。

第一、市场原则。

采购管理必须以市场需求为导向，根据企业需求和采购市场的情况，制定合理的采购计划和采购策略。

要根据市场的供应情况和价格变化，选择适宜的采购时机和方式，以确保采购的物品和服务的质量和价格。

第二、效益原则。

采购管理必须以提高企业效益为目标，通过优化供应商选择、谈判和合同管理等环节，降低采购成本，提高采购效率。

要注重物品和服务的整体成本，包括采购成本、使用成本和维护成本等，合理选择供应商，确保采购物品和服务的性价比。

第三、管理原则。

采购管理必须建立科学有效的采购管理制度和流程，包括采购需求、采购计划、供应商选择、合同管理、物品验收等环节，确保采购活动规范、有序和透明。

要加强对供应商的管理和评价，建立健全的供应商绩效评估体系，提高供应商的服务质量和竞争力。

第四、风险管理原则。

采购管理必须注重风险管理，识别和评估采购活动中的各种风险，采取相应的风险防范和控制措施。

要加强对供应商的风险评估，确保供应商的稳定性和可靠性；要关注市场价格波动和供应链中可能出现的各种风险，制定相应的应对方案，降低采购风险。

第五、创新原则。

采购管理必须注重创新，不断探索和引入新的采购技术、模式和工具，提高采购效率和质量。

要关注供应链管理、电子采购、竞争性招标等新的采购方法和工具，不断优化采购流程，提高采购管理水平和创新能力。

第六、合作原则。

采购管理必须注重与供应商的合作，建立长期稳定的合作关系。

要加强与供应商的沟通和协作，共同解决采购中的问题，推动供应链的优化和共赢。

同时，要与其他部门和岗位进行有效的协调和合作，确保采购活动与企业的战略目标和其他业务的协调一致。

总之，采购管理原则是指导企业采购管理行为和实践的准则和原则。

幼儿园采购制度管理制度

幼儿园采购制度管理制度第一章总则为了规范幼儿园的采购活动，保障采购活动的合法、合理、公正和透明，保证幼儿园各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二章采购管理一、采购管理目标幼儿园的采购管理的目标是合理利用采购资金，确保采购活动合法、合理和安全，保证公共资源的合理分配，维护幼儿园的利益。

二、采购管理原则1. 公开、公平、公正的原则。

采购活动应当充分体现公开、公平、公正的原则，不得偏袒或歧视任何供应商。

2. 诚实信用的原则。

采购人员在采购活动中应当遵循诚实信用的原则，不得徇私舞弊，不得损害国家、公共或他人的利益。

3. 合理、有效的原则。

采购活动应该以合理、有效为原则，实现物有所值，提高采购效率和质量。

4. 经济合理的原则。

采购活动应当以节约资金，消费者最小成本的原则进行。

第三章采购管理程序一、采购计划1. 每个季度进行采购需求分析，制定采购计划。

2. 采购计划应当经过幼儿园负责人审批。

3. 采购计划的编制应当充分考虑幼儿园经营、支出计划和各项工作需要。

二、购置申请1. 各部门根据采购计划提出购置申请。

2. 购置申请应当包括所需物品的名称、规格、数量、用途、要求的质量标准和预计价格等必要内容。

3. 购置申请应当按照规定流程逐级审核，最终需幼儿园负责人签字。

三、货比三家1. 采购人员应当根据购置申请的内容组织货比三家。

2. 在货比三家的过程中，应当保证供应商的公平性和合法性。

四、招标采购1. 对于金额较大的物品或工程，应当采取公开招标的方式进行采购。

2. 招标采购应当按照规定程序，制定招标文件，公开招标。

五、签订合同1. 在确定供应商后，采购人员应当与供应商签订采购合同。

2. 合同内容应当明确，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等，确保双方权益。

第四章采购管理责任一、采购人员责任1. 采购人员应当严格按照规定程序进行采购活动，保证公开、公平、公正。

2. 采购人员应当保守采购商业秘密，不得泄露给他人。

采购管理制度

公司采购管理制度第一章总则第一条建立公司内部采购管理制度,规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度.第二条本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类(行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。

第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

第四条严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。

第五条严格遵守“三个三”原则.1、选购三原则：（1)一种物品采购由各部(参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合询价）；（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；（3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；（2)参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；(3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第七条年度采购的范围1、办公耗材(行政类）等物料用品(含非资产类)：办公耗材、办公文具、低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。

2、物资采购标的金额5万元以上（>5万)，必须以年度采购形式进行采买,签订年度合同.3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。

第八条由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。

办公用品采购入库管理规定

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。

C类：维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。

四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。

二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。