物业管理预算表范本(全套)
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保安物料耗费
绿化(外判)
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九:
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计:
夜间人员加强巡逻
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二:
人员架构表
共计:人
表三:
管理费用预算表
序号
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
1
办公文具费
2
办公电话费
3
通讯费
4
交通费
5
业务费用
6
服装清洗费
7
培训费用
8
节日布置费
合计:
服装清洗
1、保安服装每月1次
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小计(2):
表五:
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
2、地下停车库运行采用按实报销的方法,预算供参考。
3、本预算编制依据:
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一:
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
电工值班
电工领班
空调管道工
万能工
弱电工
小区水电工
给排水领班
工程主管
人员小计:
表十:
相关数据
电梯年检
层数
台
检测费/台
合计
住宅
住宅总计
办公
商场观光梯
商场液压梯
办公商场合计
住宅照明
楼层数
筒灯(W)
每层数量
筒灯功率
灯带
灯带功率
东座
中央座东、西
其中:30%
项目
年预算额(元)
月预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
检测费用
其他维修费用
合计:
表七:
设备保养费用预算表
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
电梯保养
中央空调系统
高/低压保养
消防系统保养
保安监控系统保养
停车库自动检费系统保养
液压车位维保
合计:
注:在前首年度,设备处于免费维保期,本项费用为0。
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四:
消防保安物料费用预算表
项目
月度预算额(元)
年度预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
零星警具购置及修理
消防器材养护费
合计
表五:
能源费用预算表
商铺
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
公共区域
物业经理
物业助理经理
保洁/绿化督导兼仓库
会计
出纳
文员/行政
客服主任
住宅客服助理
办公楼/商场客服助理
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工(给排水)
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
表一:
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
物业管理预算表范本(全套)
物业管理预算
费用支出
项目
月预算额
(元)
年预算额
(元)
月度分项计算额
备 注
住宅
办公楼
商场
车库
支
出
管理费支出
人员薪资福利
管理费用
消防保安物料耗费
保洁(外判)
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
绿化(外判)
小区活动费
公共责任险
财产险
营业税及附加税
小计:Fra Baidu bibliotek
能源费及维护保养支出
公共电费
中央空调
中央座中
西座
合计
住宅地下室照明
液压车位
车库排风
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小计(4):
表六:
设备维护费用预算表
项目
年预算额(元)
月预算额(元)
月度分类费用
住宅
办公楼
商场
车库
水箱清洗费
电梯年检
液压车库年检
生活用水测试费
沉降检测费
防雷检测
高/低压检测
空调水处理
公共照明灯具
消防系统维修材料
表八:
费用分摊系数表
分类
住宅
办公楼
商场
车库
人员费用
物业经理
物业经理助理
保洁/绿化督导
会计
出纳
文员/行政
客服主任
住宅客服人员
办公楼/商场客服人员
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
车库保安领班
车库保安
办公费用
公共用水
电梯运行
水泵风机运行
设备维护监测费用
设备保养费用
小计:
支出合计:
物业管理预算
管理费收入
项目
物业费单价(元)
建筑面积(M2)
月预算额
(元)
年预算额
(元)
月度分项计算额
备注
住宅
办公楼
商场
车库
收
入
住宅
住宅(1F)
住宅(1F以上)
商铺
展示厅
办公楼
办公楼
车库
收入合计:
盈亏:(亏损用负数表示)
说明:
1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。
给排水维修材料费
供电线路及其他配件维修
安防、智能系统维修材料
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计:
注:在前两年设备免费维修期内,维修费用内除了检测费用外,主要用于零星维修及消耗材料,费用估计为正常情况下的30%(主要的是照明灯具维修费用)。
景观照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
共用水费
小计(1):
住宅
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
车库领班
车库保安
小计
附注:
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利;
2、年度预算=月度预算工资×13个月(其他费用×12)即考虑年底双薪;实际月度预算=年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工,社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44%提取。
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小计(3):
合计
车库
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵
绿化(外判)
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九:
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计:
夜间人员加强巡逻
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二:
人员架构表
共计:人
表三:
管理费用预算表
序号
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
1
办公文具费
2
办公电话费
3
通讯费
4
交通费
5
业务费用
6
服装清洗费
7
培训费用
8
节日布置费
合计:
服装清洗
1、保安服装每月1次
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁绿化用水
小计(2):
表五:
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
2、地下停车库运行采用按实报销的方法,预算供参考。
3、本预算编制依据:
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一:
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
电工值班
电工领班
空调管道工
万能工
弱电工
小区水电工
给排水领班
工程主管
人员小计:
表十:
相关数据
电梯年检
层数
台
检测费/台
合计
住宅
住宅总计
办公
商场观光梯
商场液压梯
办公商场合计
住宅照明
楼层数
筒灯(W)
每层数量
筒灯功率
灯带
灯带功率
东座
中央座东、西
其中:30%
项目
年预算额(元)
月预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
检测费用
其他维修费用
合计:
表七:
设备保养费用预算表
项目
月预算额(元)
年预算额(元)
住宅
办公楼
商场
车库
电梯保养
中央空调系统
高/低压保养
消防系统保养
保安监控系统保养
停车库自动检费系统保养
液压车位维保
合计:
注:在前首年度,设备处于免费维保期,本项费用为0。
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四:
消防保安物料费用预算表
项目
月度预算额(元)
年度预算额(元)
其中(月度)
住宅
办公楼
商场
车库
零星警具购置及修理
消防器材养护费
合计
表五:
能源费用预算表
商铺
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
公共区域
物业经理
物业助理经理
保洁/绿化督导兼仓库
会计
出纳
文员/行政
客服主任
住宅客服助理
办公楼/商场客服助理
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工(给排水)
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
表一:
人员薪资福利预算表
项目
单位
预算工资
福利费
节日加班
人事代理
物业管理预算表范本(全套)
物业管理预算
费用支出
项目
月预算额
(元)
年预算额
(元)
月度分项计算额
备 注
住宅
办公楼
商场
车库
支
出
管理费支出
人员薪资福利
管理费用
消防保安物料耗费
保洁(外判)
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
绿化(外判)
小区活动费
公共责任险
财产险
营业税及附加税
小计:Fra Baidu bibliotek
能源费及维护保养支出
公共电费
中央空调
中央座中
西座
合计
住宅地下室照明
液压车位
车库排风
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小计(4):
表六:
设备维护费用预算表
项目
年预算额(元)
月预算额(元)
月度分类费用
住宅
办公楼
商场
车库
水箱清洗费
电梯年检
液压车库年检
生活用水测试费
沉降检测费
防雷检测
高/低压检测
空调水处理
公共照明灯具
消防系统维修材料
表八:
费用分摊系数表
分类
住宅
办公楼
商场
车库
人员费用
物业经理
物业经理助理
保洁/绿化督导
会计
出纳
文员/行政
客服主任
住宅客服人员
办公楼/商场客服人员
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
车库保安领班
车库保安
办公费用
公共用水
电梯运行
水泵风机运行
设备维护监测费用
设备保养费用
小计:
支出合计:
物业管理预算
管理费收入
项目
物业费单价(元)
建筑面积(M2)
月预算额
(元)
年预算额
(元)
月度分项计算额
备注
住宅
办公楼
商场
车库
收
入
住宅
住宅(1F)
住宅(1F以上)
商铺
展示厅
办公楼
办公楼
车库
收入合计:
盈亏:(亏损用负数表示)
说明:
1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。
给排水维修材料费
供电线路及其他配件维修
安防、智能系统维修材料
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计:
注:在前两年设备免费维修期内,维修费用内除了检测费用外,主要用于零星维修及消耗材料,费用估计为正常情况下的30%(主要的是照明灯具维修费用)。
景观照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
共用水费
小计(1):
住宅
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼道照明
景观道路
地下通道
弱电设备
服装
午餐
年度预算(元)
实际月度预算(元)
其中(月度)
每人×每月
每月
(按13个月计算)
住宅
办公楼
商场
车库
车库领班
车库保安
小计
附注:
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利;
2、年度预算=月度预算工资×13个月(其他费用×12)即考虑年底双薪;实际月度预算=年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工,社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44%提取。
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
送排风机
水景设备
消防风机
消防水泵
项目
每日用水吨数
单价(元/吨)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
清洁用水
小计(3):
合计
车库
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项合计
备注
共用电费
公共照明
机房照明
弱电设备
水泵风机运行
潜水泵