陕西煤业化工建设(集团)有限公司物资采购管理制度
陕西煤炭建设公司招标管理办法
陕西煤炭建设公司招标管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为了进一步规范陕西煤炭建设公司（以下简称公司）的招标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、陕西煤业化工集团《招投标管理办法》和有关法律法规，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条招标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。
第三条任何单位和个人不得将按规定进行招标的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。
第四条任何单位和个人不得以任何方式干涉招标活动。
第五条所有招标项目必须报经公司招标工作管理办公室审核备案，在获得招标办公室给予的“陕煤建司招标文号”后，经公司招标领导小组批准方可实施。
第二章组织机构与职责第六条成立招标领导小组。
组长：总经理副组长：招标项目分管副总经理成员：企业管理部、财务资产部、监察处、审计处及相关项目招标的单位（部门）负责人。
招标领导小组主要职责：(一)贯彻执行国家有关招标的法律、法规和政策，指导、协调和监督公司的招标工作；(二)处理招标工作中的重大事项，对招标工作中的违规、违纪行为进行查处；(三)审查评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。
第七条招标领导小组下设公司招标工作管理办公室，办公室设在企业管理部，办公室主任由企业管理部部长兼任。
招标工作管理办公室主要职责：(一)负责公司及所属子公司招标项目的登记备案工作，并在招标领导小组的领导下，组织公司范围内的招标工作；(二)按照国家及集团公司有关规定，招标项目需要向有关部门进行报批的，监督，检查项目招标单位及时履行报批手续；(三)主要负责公司建设工程、物资设备采购、各类服务项目的招标工作，对需要委托的招标项目委托代理机构组织实施；(四)审核项目招标单位（部门）招标公告或投标邀请书，审查项目招标单位（部门）编制的招标文件。
(五)投标人需要踏勘现场和招标答疑的项目，在开标前协助项目招标单位（部门）组织潜在投标人进行现场踏勘和招标答疑，任何单位不得单独或者分别组织个别潜在投标人踏勘现场；(六)需要对供货厂家进行实地考察的，在招标领导小组领导下组建考察小组，进行实地考察；(七)在招标领导小组的领导下对公司组织的招标项目，组建评标委员会人员，推荐评标委员会主任，组织开标、评标。
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。
第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。
第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。
坚持“货比三家”的采购原则。
通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道.第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职)计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。
第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督；三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资；六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。
七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告,盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理,做到出入库准确无误;三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行;五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资,在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家"的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格,同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位;六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购.第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购（除炸材外）和货款结算,各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货.石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后,委托各矿计划采购员在当地采购.第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月25日前向公司供应部申报下月的采购计划。
煤矿物资采购管理规定
煤矿物资采购管理规定
煤矿物资采购管理规定是指针对煤矿企业对所需物资进行采购的管理规定。
以下是一
些常见的煤矿物资采购管理规定的内容：
1. 采购目标：明确煤矿企业采购物资的目标和需求，确保满足生产和经营的需求，并
提高采购效益。
2. 采购计划：制定物资采购计划，明确所需物资种类、数量、质量要求、采购时间等。
3. 供应商选择：建立供应商库和评估体系，选择合格的供应商，建立稳定的供应链。
4. 采购方式：根据不同物资的采购特点和数量，采用公开招标、竞争性谈判、邀请招
标等采购方式。
5. 采购合同管理：明确采购合同的签订流程和管理要求，确保合同的履约和风险控制。
6. 采购过程控制：建立物资采购审批制度，规定采购流程和审批权限，确保采购活动
的规范和透明。
7. 供应商管理：建立供应商绩效评估制度，监督供应商的交货质量、交货时间、售后
服务等，并进行供应商的分类管理。
8. 价格监控：建立物资价格监控机制，及时掌握市场行情，合理控制物资的采购成本。
9. 采购合规性管理：加强对采购活动的合规性监督，确保采购程序和采购合同的合法
合规。
10. 信息化管理：借助信息化技术，建立物资采购信息管理系统，实现采购流程的数字化和信息共享。
以上是一些常见的煤矿物资采购管理规定的内容，具体规定可能会因企业的特殊情况和需求而有所不同。
煤矿企业应根据实际情况制定和完善相应的物资采购管理规定，并加强规定的执行和监督。
煤矿物资管理制度,物资计划提报、采购、入库、保管规定
鑫岳集团一号煤矿物资管理制度全文目录第一节总则 (1)第二节机构设置及职责 (1)第三节物资计划管理 (2)第四节物资采购管理 (4)第五节物资入库管理 (5)第六节物资仓储管理 (6)第七节物资的发放管理 (7)第八节物资使用管理 (7)第九节物资回收管理 (8)第十节物资跟踪管理 (10)第十一条责任追究 (11)第十二节附则 (14)附件：物资管理流程图、物资计划归口管理表 (14)第一节总则第一条为加强物流管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。
第二条本制度适用于我矿所有物资的计划提报、采购、入库、保管、领用、回收再利用以及报废处理等全过程管理。
第二节机构设置及职责第三条成立物资管理领导小组，矿长任组长，经营助理任副组长，成员为矿助理以上领导以及物资管理科、审计科、劳资科、物资采购科、生产科、机电科、矿办等单位负责人，办公室设在物资管理科，负责矿使用物资全过程管理的具体事宜。
第三节物资计划管理第四条物资计划的提报与审批(一)计划的提报计划提报实行网上提报，根据资金卡类别确定提报权限。
资金卡分为专卡和分卡，实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报;实行专卡管理的材料计划由使用部门提出申请，归口管理部门提报。
工区及归口管理部门的月计划应在每月25日至月底期间集中提报。
(二)计划的审批计划审批权限;(见《物资计划审批流程表》)。
(三)计划的变更与撤消因实际工作需要，计划需要变更或撤消时，可由计划提报部门通知物资管理科，物资管理科计划员予以更改或撤消;同时，物资管理科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改。
若物资计划已平衡到物资采购科，变更或撤消计划，需经物资采购科负责人签字同意，物资管理科计划员方可予以变更或撤消。
第五条计划提报的要求(一)各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据生产实际需要及库存数量，合理确定计划提报数量，充分利用物资管理系统中的“相关信息”，不得多报、重报。
建设工程物资采购管理制度
建设工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强建设工程物资采购管理，提高采购效率和质量，推动工程建设进程，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类建设工程项目的物资采购管理活动，包括但不限于建筑材料、设备、机械等物资的采购。
第三条建设工程物资采购应坚持公开、公平、公正、廉洁原则，加强监督管理，做到科学决策、规范操作、合理采购。
第四条物资采购管理应当遵循经济、合理、效益、安全的原则，根据工程实际需求、采购规划和预算安排，合理确定采购范围、采购方式、采购流程和采购条件。
第五条物资采购管理应当与工程进度、质量、安全等管理环节相协调，确保物资供应、使用与工程实施衔接，保障工程建设顺利进行。
第六条物资采购管理应当注重质量和信誉，选择供应商时，应优先考虑供应商的信誉和实力，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条物资采购管理应当严格遵守国家有关法律法规和政策规定，杜绝违规操作和不当得利行为，确保采购活动的合法性和透明度。
第八条采购人员应当遵守职业操守，维护公司利益，积极配合管理部门做好采购工作，确保工程物资采购管理制度的顺利实施。
第二章采购管理机构第九条公司设立物资采购管理部门，负责组织、协调、监督和实施全公司建设工程物资采购活动。
第十条物资采购管理部门主要职责包括：制定物资采购管理制度和工作程序；组织编制物资采购计划和预算；指导和监督各单位物资采购活动；协调处理采购过程中的问题和纠纷等。
第十一条物资采购管理部门设立采购人员岗位，具体负责各个项目物资采购活动的组织实施，包括但不限于制定采购方案、采购文件、招标公告等。
第十二条采购人员应当具备相关专业知识和经验，熟悉采购法规和政策，具有较强的协调能力和沟通能力，保持良好的职业操守和廉洁自律意识。
第十三条公司设立采购评审委员会，负责对物资采购活动进行审查和评审，协助物资采购管理部门推进采购工作，提高采购效率和质量。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应,保障正常生产秩序,特制定本规定.第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。
第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等.第四条树立诚信经营，供需双赢的思想.坚持“货比三家”的采购原则。
通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。
第五条公司成立供应部,各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专(兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。
第六条供应部的职责第二章物资采购机构的设置和职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督;三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作;五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。
第 1 页共 9 页七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告,盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误;三、负责对保管员的管理和监督;四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行;六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;三、凡本地区能采购的物资,在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购;四、大宗物资和设备的采购,必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行;五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格,同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位;六、对于试用后的物资,是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购.第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本,公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购（除炸材第 2 页共 9 页外）和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管,降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序,特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则.第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。
第四条树立诚信经营,供需双赢的思想。
坚持“货比三家”的采购原则。
通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。
第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。
第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督；三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资；六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。
七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备,向公司提出处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同,按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购,不得在试用鉴定前采购。
煤矿企业物资采购管理制度
煤矿企业物资采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范煤矿企业物资采购管理行为，加强采购活动的管理，确保采购活动合法、公正、透明、高效。
同时，提高企业物资采购执行效率，节约物资采购成本，降低采购风险，确保企业的正常运转和可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有煤矿企业的物资采购管理，包括煤炭采选、运输、机电设备、工程施工、物资采购等方面。
三、采购管理机构1. 煤矿企业应根据自身实际情况设立专门的采购管理机构，负责煤矿物资采购工作的监督、管理、调度和实施。
2. 采购管理机构应该明确各职责，组建采购人员队伍，确保采购人员的专业素质和职业道德。
3. 采购管理机构应该严格按照有关法律、法规和企业制度执行采购管理工作，不断提高采购管理水平，促进采购管理工作规范化、科学化、信息化和电子化。
四、采购程序1. 采购计划制定阶段采购管理机构应根据煤矿企业的生产和经营需要制定采购计划，按照合同履行情况，及时调整采购计划。
2. 采购需求确认阶段采购管理机构应该对采购需求进行确认，确保需求清单的完整性、准确性和合理性。
采购需求确认后，由采购管理机构下发采购需求通知书。
3. 供应商来源调查阶段采购管理机构应该对供应商进行调查、评估，确定采购方案。
在供应商来源调查工作中，应按照供应商的信用、能力、口碑等综合评估标准，确定供应商入围名单。
4. 竞争性磋商/招标阶段采购管理机构应根据采购项目的大小、复杂程度，选用竞争性磋商/招标方式进行采购。
主要包括磋商/招标公告发布、供应商报名、投标、评审、中标等阶段。
5. 合同签订阶段采购管理机构应与中标供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，确保交付时间、质量、价格等关键内容的约定。
6. 后续跟踪管理阶段采购管理机构应进行后续跟踪管理，确保采购合同的履约情况，及时处理采购合同纠纷和变更请求等问题。
五、采购管理的注意事项1. 在报价、议标和评审过程中，所有采购代表、评审委员等相关人员应保证公正、透明，对待供应商应一视同仁，杜绝一切非法和不道德的行为。
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为,加强物资采购监管,降低物资采购成本,确保生产物资供应,保障正常生产秩序,特制定本规定．第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则．第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等．第四条树立诚信经营,供需双赢的思想．坚持“货比三家”的采购原则．通过比品牌、质量、价格和服务的方式,优化物资供应渠道．第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部,各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员,负责协调本矿物资计划和采购工作．第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责;二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督;三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导;四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作;五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜．七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备,向公司提出处置报告,盘活资产．第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收;二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理,做到出入库准确无误;三、负责对保管员的管理和监督;四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行;五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行;六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作．第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;三、凡本地区能采购的物资,在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购;四、大宗物资和设备的采购,必须签订购销合同,按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审,经总经理或分管副总签字盖章后执行;五、在大宗物资和设备采购过程中,严格执行“货比三家”的原则,做到同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位;六、对于试用后的物资,是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购,不得在试用鉴定前采购．第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道,降低采购成本,公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点,由公司统一负责物资采购（除炸材外）和货款结算,各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货．石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购,由供应部审定价格后,委托各矿计划采购员在当地采购．第十条各单位物资采购计划要按程序申报,每月25日前向公司供应部申报下月的采购计划．具体申报程序为:使用部门申请,部门主管签字盖章后必须交由各矿保管员签字盖章（证明库房有无备品,是否需要购买）,再由矿长或分管矿长签字盖章,综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部．供应部汇总各矿采购计划,交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施．各单位如不按规定时间和要求上报计划,造成因计划漏报物资掉缺,重复申购物资积压,由此造成对生产的影响所发生的经济损失,由所在单位责任人承担经济责任．第十一条对生产急件的采购,由申购部门打急需物资申购报告,经矿长或分管矿长签字盖章,送公司供应部．以生产副总审核,总经理或分管副总批准同意后（可电话电话请示）,由供应部组织急购．第十二条小批量（5万元以下）的由供应部采取询价、比质、比价、比服务,经分管副总审批后采购;机器设备和大宗物资的采购（5万元及以上）必须经总经理审批后方可采购．第十三条物资采购时必须严格按照采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作．签订物资采购合同时,要严格执行中华人民共和国合同法和公司合同管理制度,合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他注意事项等,按照合同规定支付货款,特殊情况需要先款后货的需经总经理批准同意．采购物资的品种、质量、数量与计划有误的由供应部负责协调处理,协调处理不好的承担其经济责任．第十三条对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资,供应部要及时征求申购部门意见,在申购部门同意后可以采购使用部门愿意接受的代用品．否则出现不良后果由供应部负责．第十四条供应部必须按采购作业原则运作,对不按计划要求、质量要求采购,造成的超储积压、损失,根据过错造成原因,由申购单位和供应部相应责任人员承担经济损失．第十五条供应部未能按时完成采购任务时,应及早报告申购部门主管说明异常原因,提出相应解决方案,拟定补救办法和处理对策,对严重影响生产安全的特别重大事项,应及时汇报总经理．第十六条各单位申购计划后,应随时与供应部加强联系,了解清楚物资采购动向;供应部也须随时与申购单位加强沟通和信息反馈,以便申购单位合理安排生产．第四章物资验收入库管理第十七条采购物资入库时,保管员要及时通知本矿申购部门、生技科、综合科等相关人员到场一起参加验收,按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点数量验收．保管员、参加验收部门的人员均应在验收单上签字盖章,并作为财务部门付款的依据之一．第十八条在入库验收中发现的问题要及时通知公司供应部,并同时做好原始记录备案．对责任不清的物资严禁验收入库．第十九条验收出不合格的物资,保管严禁接收,并同时报告供应部处理．如发现保管员未验的物资收入库,出现任何质量问题由保管员负全部经济责任．第二十条对托收而货未到,或货到发票未到,申购单位应及时通知供应部,尽快查实情况,协调处理．第五章物资的发放管理第二十一条物资的领用、发放,须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料．发料时要坚持“一核对、二签字盖章、三记帐、四盘点”的程序,违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失,由保管员承担全部经济责任．第二十二条各部门领用物资时,须填制领料单,经部门主管签字盖章后到仓库领取,领取物资时要有发料人,领用人签字盖章．第二十三条保管员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则,严禁先出货后补办手续和自行发货．特殊情况应在一个工作日内补办手续．第二十四条各单位领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在作任何更改,如填写错误必须重写．对不符合规定的领料单,保管员有权拒绝发货．第二十五条物资材料的转让和外售,以及废旧物资的处理,各矿须书面报告公司,经公司相关部门鉴定,领导审批、定价,保管员凭公司财务部收款出库凭证,方可对外出售．第二十六条设备配件的领用实行以旧换新制度．其中工具必须建立工具领用卡,规定使用年限,达到使用年限的,实行以旧领新制,因客观原因确实无旧件退库的,必须经部门主管签字盖章同意度可领用．第二十七条劳保用品的发放,按照公司《劳保用品发放规定》执行．领用劳保用品时由各单位申请,综合科审核,矿长审批．第二十八条办公用品由各矿办公室编制计划,矿长审核,交公司行政部汇总后,报分管领导签署意见,总经理批准,供应部统一采购,各矿由专人领取后负责登记发放．第二十九条物资出库后要及时登记账簿,保管员按月核对账目,按时填报材料购入、消耗日报表．保管员须半年、年终各盘存一次．做到账账相符、账物相符、账卡相符、卡物相符．第三十条库房的所有发料凭证,原始单据应由保管员妥善保管．发料凭证、原始记录要按保管时间和销毁程序办理,不可丢失．否则由保管员承担全部经责任．第三十一条退库的材料范围包括生产任务完成峻工多余物资,借领借发物资;矿以下各部门二级库房多余物资．退库时,物资必须完好,物资退库单要与原领料单内容相同,保管员要进行认真验收．因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示充分数据的检查证明方能退库,以便与供货商交涉退货．第三十二条各矿不得随意将物资借给外单位（个人）使用,确属单位间特殊关系需借用物资的,审批权仅限矿长．同时必须办好借用手续并要求借方保证借用物资的完好,否则由责任人照价赔偿．第五章附则第三十三条本规定自发布之日起实施,公司相关物资管理制度与本制度有抵触的,按本制度执行．第三十四条本规定由公司供应部负责解释．。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度一、背景介绍煤矿作为重要的能源供应单位，对物资的采购具有重要意义。
为了促进煤矿物资采购工作的规范化、高效化和透明化，制定本《煤矿物资采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于煤矿的物资采购管理工作，包括各类物资采购、合同签订和履行等环节。
三、采购流程1. 需求确认：各部门需提出物资采购需求，明确采购的物资类型、规格、数量和质量要求。
2. 市场调查与供应商筛选：采购部门负责调查市场行情、了解供应商情况，并结合需求确定一批合适的供应商。
3. 报价与谈判：采购部门向筛选出的供应商发出询价函，供应商提供相关物资报价。
当物资报价与需求方预算相符时，可进行谈判。
4. 评价与选择：采购部门根据供应商报价、信誉记录、服务质量等进行综合评价，并确定最优供应商。
5. 合同签订：采购部门与最优供应商签订采购合同，明确价格、数量、交货时间和其他相关条款。
6. 履行合同：采购部门监督供应商按合同要求进行物资交付，并定期进行质量检验。
7. 合同结算：采购部门核对供应商提供的发票，进行支付结算。
8. 供应商评估：跟踪供应商在合同履行过程中的表现情况，进行评估，根据评估结果持续改进供应商管理。
四、采购管理注意事项1. 独立性原则：采购部门应独立运作，不得接受供应商的任何形式回扣和款待。
2. 严禁恶意串通：采购部门不得与供应商串通作弊，不得泄漏与评标进程相关的信息。
3. 风险控制：采购部门应根据采购项目的特点，制定相应的风险控制措施，降低采购风险。
4. 合同管理：采购部门应加强对合同的管理，确保供应商按合同履行，并及时解决合同纠纷。
5. 信息管理：采购部门应建立物资采购信息库，做好信息的收集、整理和归档工作，为后续的数据统计和分析提供依据。
五、违纪处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关纪律和制度进行处理，包括但不限于责令整改、行政处罚、经济处罚以及职务调整或解除等。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有补充和修改，将另行制定并及时通知相关单位。
物资采购管理办法煤矿集团
物资采购管理办法为加强对物资采购活动的控制，确保工程项目所使用的各类物资符合公司管理体系的要求，特制定本管理办法。
1. 管理职责1.1 公司经营管理处是物资采购控制的主管部门，负责编制、修改本办法并对实施情况监督检查。
1.2 工程处物资管理部门对项目部执行本办法的情况进行检查指导。
1.3 项目部负责物资采购活动的实施和控制。
2. 管理程序工程处确定项目物资采购权责，向项目部颁发采购授权书或在项目部承包责任状中予以明确。
3、物资分类3.1按物资对最终建筑产品质量影响的程度，将物资划分为三类，进行分类控制。
A类：钢材、水泥、结构预制件、机械设备、重要施工周转材料（如脚手架、钢模板等）高级装修材料及对工程质量有重大影响的特殊物资。
B类：碎石、河沙、机制砖、砌块、防水材料、各类门窗、焊条、电缆等。
C类：A、B类以外的其它物资。
2.2 按照工程结构类型和使用功能的不同，项目部可对不同物资分类进行必要的调整。
4. 物资计划4.1项目物资需求计划，包括项目物资总计划（或分阶段－分部工程的物资计划）及按进度要求编制的季（月）度物资计划，由施工技术员提出，项目工程师批准。
向业主提出的业主提供产品计划还需标注“甲供”以区别。
4. 2物资采购计划由项目部物资采购部门根据物资需求计划和库存情况编制，报项目负责人审批。
4.3 物资计划必须详细标明产品名称、规格型号，必要时，还应标明性能指标和生产该物资的技术标准。
4.4 有特殊要求的材料、构件、安装设备，应提供图纸样本，并提供检验规程和验收方法.5. 供应商的评价和选择5.1 对供应商的评价主要指对生产厂家的评价，对中间经营商则进行辅助性评价。
5.2 对供应商的评价方式可选择下列一种或数种：A．审查供应商产品供应表现情况，包括产品质量、交货期、履约能力等。
B．审查供应商的质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力。
C．审查供应商的产品社会信誉，其产品在本公司或外单位使用效果。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度工程建设物资采购是一个复杂而重要的过程，对于工程项目的成功实施和效果产生直接影响。
为了确保物资采购过程的透明、公正和高效，有必要制定一套科学的管理制度。
以下是一份工程建设物资采购管理制度的基本框架，供参考：一、总则1.本制度的适用范围：所有工程建设物资采购活动。
2.本制度旨在规范工程建设物资采购的流程，确保采购活动符合法律法规并达到经济、合理和高效的目标。
3.本制度的遵守是每个参与工程建设物资采购活动的人员的基本义务，违反者将受到相应的追责和处罚。
二、采购程序1.制定采购计划：项目部门根据实际需求和项目计划制定物资采购计划，明确物资类型、数量和质量要求并获得审批。
2.招标公告：根据采购计划，项目部门发布采购招标公告，明确招标文件的内容和要求，并通过正规媒体进行广泛宣传。
3.招标文件编制：项目部门根据实际需求制定招标文件，包括招标公告、投标文件、合同模板等，并通过采购管理部门进行审核和审批。
4.招标评审：招标委员会根据招标文件的要求，对投标文件进行评审，并确定中标候选人名单。
5.中标公示和合同签订：招标委员会公示中标结果，并与中标候选人进行合同洽谈和签订。
6.采购付款：根据合同约定，按照工程进度和质量验收情况进行付款。
三、采购管理2.物资质量管控：采购管理部门对进货物资进行质量把关，建立相应的质量管理体系，确保进货物资符合质量要求。
3.供应商绩效评估：根据每一次采购实施的情况，采购管理部门对供应商进行绩效评估，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购档案管理：采购管理部门建立和管理采购档案，包括采购计划、招标文件、中标结果、合同和付款记录等，确保采购活动的可追溯性和稽核性。
5.内部控制：项目部门和采购管理部门建立相应的内部控制机制，包括审批流程、职责分工和信息管理等，确保采购活动的规范和合法性。
四、监督与改进1.内部监督：项目部门建立内部监督机制，对采购活动进行监督和检查，及时发现问题并采取纠正措施。
物资管理制度讨论稿211829
陕西煤业化工建设（集团）有限公司管理制度物资采购管理制度讨论稿2011-08-29发布陕西煤业化工建设（集团）有限公司第一条目的为了切实加强建设集团内部物资管理，建立完善的物资供应体系，保障各项物资供应，充分发挥物资集中采购的优势，降低采购成本，加强采购计划管理，规范采购各项工作,保障生产经营活动的正常持续进行，特制订本制度。
第二条原则物资采购按类别及额度实行分级比价、招标管理的采购原则。
第二条管理范围建设集团所属单位（包括分、子公司）采购物资时必须遵循本制度。
物资供应部是建设集团物资供应归口管理部门，物资开发公司和物资供应部合并办公，负责执行建设集团所属子公司的采购计划。
第三条采购管理1、成立建设集团物资招标领导小组，组长为建设集团总经理，副组长为分管副总经理，成员由生产技术部、安全监管部、企业管理部、规划发展部、机电动力部、财务资产部、物资供应部、党群工作部和使用单位等部门负责人组成。
物资招标领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部，部长任办公室主任，负责日常工作。
领导小组主要职责：对实行招标采购的物资进行采购决策，监督检查采购物资执行情况，对违规现象进行处理。
物资供应部职责：①、负责贯彻执行建设集团物资采购管理的规定和制度；②、负责监督各单位实施物资采购管理制度；③、负责拟订物资采购各项管理规章制度，规范采购程序；④、负责编制物资集中采购目录；⑤、负责组织各单位供应部门负责人定期召开物资集中采购分析例会，征求使用单位意见和建议，解决存在的问题；⑥、负责物资招标、比质比价等采购的日常管理工作。
2、采购方式：招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、比质比价采购、代储代销采购和电子商务。
3、采购原则：坚持“公平、公正、公开和诚信”的原则；坚持“比质、比价、比运费、比信誉、比售后服务、比货款结算方式”的原则。
4、建立健全大宗物资市场价格信息台帐、合同登记台帐、到货登记台帐、出入库台帐、发票登记台帐等，并及时向建设集团汇总、上报相关统计报表。
煤矿企业物资采购管理制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为,加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定.第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。
第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。
第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。
坚持“货比三家”的采购原则。
通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。
第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专(兼职)计划采购员,负责协调本矿物资计划和采购工作.第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督；三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资；六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜.七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备,向公司提出处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督;四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行;六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作.第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购;二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购;四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行;五、在大宗物资和设备采购过程中,严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格,同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购.第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道,降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购（除炸材外）和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
企业管理采购,物资采购合同管理制度
【最新资料,Word版，可自由编辑！】物资采购合同管理制度一.主要内容与适用范围本制度规定了物资采购合同（含设备备件、承揽合同和材料采购合同，以下简称为合同）的市场调研、签订方式、审批程序及条款内容等管理及其他相关内容。
本制度适用于物资管理部门的合同管理工作。
二.职责1.分管经营副总经理是物资采购合同管理的主管领导。
2.物资采供部是物资采购合同管理的主管部门。
3.物资采供部是物资采购合同管理的具体实施部门。
4.总经理办公室、综合部是物资采购合同管理的配合部门。
三.总则1.根据陕西中煤建设有限责任公司（以下简称公司）合同管理规定和物资部对外签订合同的实际需要，制定本制度。
2.签订合同应当遵循合理，合法、平等互惠、协商一致的原则。
四.合同管理机构和合同专用章的管理1.物资采供部设立合同管理岗位，对合同的合法性、完整性、安全性和有限性进行审查。
2.合同专用章由综合部公章管理人员管理。
3.合同经相关审查程序和相关人员审查签字，加盖合同专用章后生效。
五.合同审批内容1.物资合同审批的主要内容可分为：供货商的资信和询价情况，商务合同（含一般技术条款）和技术附件。
2.供货商的资信情况，比如是否已纳入“合格供货商”的范围、厂商的营业执照、技术资质等级证、生产许可证、经营许可证等。
询价一般要对于三个或三个以上的厂商。
招标采购，应符合国家招投标法和本公司关于招投标的相应规定。
3.商务合同（含一般技术条款），由物资部采购员起草，合同条款应符合《中华人民共和国合同法》的规定以及合同双方达成一致的约定。
4.技术附件，由技术部门或物资使用单位起草，并与合同对方授权代表一道签字确定。
5.相关人员审查合同后，应在合同审批表上提出意见并签字。
物资部采购员应对意见加以考虑并将正确意见反映在修改后的合同中。
六.委托代理1.100万元以上（含100万元）的材料、设备合同和车辆购买合同须经公司总经理或其授权的副总经理审批签字。
2.经营副总经理在其授权范围内审批签订的合同可授权其代表签订。
物资采购管理规章制度万能
物资采购管理规章制度万能规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
下面是小编给大家整理的关于物资采购管理规章制度万能，欢迎大家来阅读。
物资采购管理规章制度万能1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理规章制度万能2为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。
物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。