设计信息检查表
信息的系统基本情况调研表(实用模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
表1-6 信息系统网络结构（环境）情况表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况表1-8 网络设备情况表1-9 安全设备情况表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。
表1-11 终端设备情况2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。
产品设计输入内审检查表模板
顾客合同的要求16顾Fra bibliotek的特殊特性要求
17
顾客的标识要求
18
顾客的可追溯性要求
19
顾客的包装要求
20
信息使用方面的要求
以往设计项目的信息
21
分析竞争对手得到的信息
22
供方反馈的信息
23
内部反馈的信息
24
外部客户反馈的信息
25
质量目标方面的要求
产品质量目标
26
产品寿命目标
27
产品可靠性目标
11
对输入要求风险的评估，以及对组织缓解/管理风险（包括来自可行性分析的风险）的能力的评估
12
产品要求符合性的目标，包括防护、可靠性、耐久性、可服务性、健康、安全、环境、开发时程安排和成本等方面
13
顾客确定的目的国（如有提供）的适用法律法规要求
14
嵌入式软件要求
15
产品设计输入的内容要求（详细内容）
产品设计输入内审检查表模板（8.3.3.1）
编号
检查内容
1
产品设计输入控制要求
应对作为合同评审结果的产品设计输入要求进行识别
2
形成文件
3
进行评审。说明：评审的目的是确保设计和开发输入充分、适宜；并且完整、清楚，不会自相矛盾
4
组织应有一个过程，将从以前的设计项目、竞争产品分析（标杆）、供应商反馈、 内部输入、使用现场数据和其它相关资源中获取的信息，推广应用于当前和未来相似性质的项目
5
产品设计输入内容包括
产品规范，包括但不限于特殊特性；包括功能和性能要求
6
适用的法律、法规要求。说明：可能有强制性认证要求、环保和安全方面的法律要求
概要设计说明书检查表
是否设计已经可以支持本文档中遗留的TBD有可能带来的变更
▢是▢否
是否所有的TBD的影响都已经被评估了
▢是▢否
是否仍存在可能不可行的设计部分
▢是▢否
是否已记录设计时的权衡考虑该文件是否包括了权衡选择的标准和不选择其它方案的原因
▢是▢否
依从性
依从性该文档是否遵守了该项目的文档编写标准
▢是▢否
一致性
▢是▢否
是否所有的界面都提供了所要求的信息
▢是▢否
是否已说明内部各界面之间的关系
▢是▢否
界面的数量和复杂程度是否已减少到最小
▢是▢否
操作界面的设计是否有为用户考虑（例如：词汇、使用信息和进入的简易）
▢是▢否
可维护性
该设计是否是模块化的
▢是▢否
这些模块具有高内聚度和低耦合度
▢是▢否
是否已经对继承设计、代码或先前选择工具的使用进行了详细说明
▢是▢否
性能
主要性能参数是否已复（例如：输入输出检查）
▢是▢否
是否已考虑非正常情况
▢是▢否
是否所有的错误情况都被完整和准确地说明
▢是▢否
该设计是否满足该系统进行集成时所遵守的约定
▢是▢否
易测性
是否能够对该套系统进行测试、演示、分析或检查来说明它是满足需求的
▢是▢否
是否已描述最低级别数据元素是否已详细说明取值范围
▢是▢否
功能性
是否对每一下级模块进行了概要算法说明
▢是▢否
所选择的设计和算法能否满足所有的需求
▢是▢否
接口
操作界面的设计是否有为用户考虑（例如：词汇、使用信息和进入的简易）
▢是▢否
是否已描述界面的功能特性
化工设备安全设计诊断检查表
3.11
设计温度高于或等于350℃，且口径大于DN200；设计温度低于或等于-46℃，且口径大于DN50的管道、与直接对大气排放的安全阀或释放阀连接的管道、装有金属波纹膨胀节的管道、火炬排放系统管道等应进行应力分析计算。
与工艺气管线相连的低压氮气或中压氮气等公用工程管线上应设置手阀+止逆阀，防止工艺气串至公用工程系统；
阀门应采用密封性能好的旋塞阀和球阀；
易燃易爆、极度和高度危害介质管道不得采用非金属管道；
危险介质是否设置双阀；
可燃气体排放是否设置阻火器和止回阀；
易燃易爆物料储存是否设置氮封保护；甲、乙A类可燃液体或有毒（中度危害）的采样应采用循环密闭采样系统。
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)
2.6
工艺技术应来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）
2.7
基础设计、详细设计阶段应进行危险与可操作性（HAZOP）分析。
2.14
储罐、工艺流程中的介质与原设计发生改变时，应履行工艺变更手续。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕89号）
2.15
应有避免生产过程中产生的粉尘形成爆炸性混合物或堵塞设备和管道的措施。
3.管道专业设计核查表
3.1
管廊的高度应满足装置内消防道路的设置要求。
教案检查表(模板)
教案检查表（模板）教案编写者：[姓名]日期：[日期]教案概述：本教案检查表旨在为教师提供一个教案编写和检查的标准模板，以确保教案的质量和完整性。
通过使用此检查表，教师可以系统地评估和管理自己的教案，从而提高教学效果和学生的学习成果。
教案检查表：一、教案基本信息1.1 课程名称：[课程名称]1.2 课程代码：[课程代码]1.3 授课教师：[姓名]1.4 授课日期：[日期]1.5 授课对象：[年级/专业]二、教学目标2.1 知识目标：[具体知识目标1][具体知识目标2][具体知识目标3]2.2 技能目标：[具体技能目标1][具体技能目标2][具体技能目标3]2.3 情感目标：[具体情感目标1][具体情感目标2][具体情感目标3]三、教学内容3.1 教材：[教材名称]3.2 教学资源：[教学资源名称] 3.3 教学方法：[教学方法名称] 3.4 教学步骤：[具体教学步骤1] [具体教学步骤2][具体教学步骤3]四、教学评估4.1 评估方式：[评估方式名称] 4.2 评估指标：[评估指标1] [评估指标2][评估指标3]4.3 评估工具：[评估工具名称]4.4 评估时间：[评估时间]五、教学反思5.1 教学效果：[教学效果评价] 5.2 学生反馈：[学生反馈意见]5.3 改进措施：[改进教学的措施][其他备注信息]教案检查表使用说明：1. 在编写教案时，请根据实际情况填写教案基本信息。
2. 根据课程目标和教学内容，明确教学目标，并具体列出知识、技能和情感目标。
3. 详细规划教学内容，包括教材、教学资源、教学方法和教学步骤。
4. 制定教学评估方案，包括评估方式、评估指标、评估工具和评估时间。
5. 在教学结束后，进行教学反思，评估教学效果，收集学生反馈，并提出改进措施。
通过使用此教案检查表，教师可以确保教案内容的完整性、逻辑性和可操作性，从而提高教学质量，促进学生的全面发展。
六、教学资源准备6.1 教材准备：[教材名称]6.2 辅助材料：[辅助材料名称]6.3 技术准备：[所需技术名称]6.4 教具准备：[教具名称]七、课堂管理7.1 课堂规则：[课堂规则描述]7.2 学生分组：[分组方式及分组人数]7.3 纪律维护：[纪律维护策略]7.4 学生参与：[提高学生参与度的策略]八、教学活动设计8.1 导入：[导入活动描述]8.2 主体教学：[教学活动主体部分描述]8.3 互动环节：[学生互动活动描述]8.4 总结：[课堂总结活动描述]九、作业与练习9.1 作业布置：[作业内容与要求]9.2 作业反馈：[作业批改与反馈方式]9.3 练习设计：[练习内容与目标]9.4 练习反馈：[练习批改与反馈方式]十、课后反思与评估10.1 教学反思：[对本节课教学的思考与评估]10.2 学生反馈：[收集学生对课堂的反馈]10.3 改进措施：[针对教学效果不足提出的改进方法]10.4 下次教学计划：[下一节课的教学计划和目标]教案检查表使用说明（续）：6. 在教学资源准备部分，详细列出所需的教学资源、技术、教具等，确保课堂顺利进行。
设计信息检查表(1.0版)
系统测试是否符合产品要求，验证结果是否符合要求
151
性能测试是否符合设计要求，测试结果是否符合设计要求
编制：审核：复核：批准：
设计信息检查表（表五）
顾客或厂内零件号□手工样件□工程样件□小批量编号：BG-QR-06-06/1
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
备注
E.测试/验证类
152
使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
备注
48
先遣的材料供方是否在顾客批准的名单中？
49
是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？
50
是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：
51
·特性将在厂内进行检验吗？
52
·具备试验设备吗？
53
·为保证准确结果，需要培训吗？
54
将使用外部试验室吗？
55
所有被使用的试验室得到认可吗（如要求）？
81
将使用外部试验室吗？
82
所有被使用的试验室得到认可吗（如要求）？
83
是否解决了实验室发现问题和用户反馈问题？
84
是否已考虑以下材料要求
85
对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？（与结构）
86
可制造性，工艺是否合理？是否满足批量生产？
87
此板卡与外部设备连接是否可通用
88
相关程序是否与软件系统兼容性
9
如果是，是由横向职能小组完成的吗？
10
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？
11
是否已选择特殊特性？
模具设计评审检查表
零件号数模版本号零件类别材料信息材料牌号公司模具材料牌号类似零件收缩率验证结果OKNOKN/A成型部件斜顶（或顶杆）运动到底，要保证3mm 间隙要保证运动结束时与产品有3mm 间隙运动干涉分析斜顶热处理不应放在容易与对手件干涉或产生异响的区域分型线不可分在零件R 角处或是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准模具结构不可有“薄铁”、“尖角”斜顶行程斜顶杆直径斜顶座是否是顺序阀分型线抛光斜顶杆衬套斜顶杆需要做淬火处理斜顶杆最大角度模具强度型芯或型腔面皮纹面浇口位置动模采用镶件的方式，抛光时，将镶件安装到定模，镶件与定模的产品面一起抛光（外观面）开模方向都至少有3°脱模斜度门板以上大模具〉=20mm流道的流长电镀级ABS+PC≤200mm电镀级ABS≤250mm分型线处模具配合阶差在SGM的认可清单中选取材料供应商收缩率范围分型线不可在A 面或外分是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准外分 内分一膜一腔 一膜多腔外饰件 内饰件 电镀件 皮纹件 油漆件 高光件 匹配件模具等级IP 、DP <=15° ，其余<=12°流道脱模斜度浇注系统冷流道满足Moldflow 填充分析的各项指标要求皮纹每增加0.015mm 深度，沿开模方向上在原有脱模斜度上至少增加1°采用标准件浇口类型冷流道长度需控制在80mm 以内后续浇口容易切除，不可对外观面产生损伤Moldflow 填充分析分型线位置模具插穿角度冷料井建议双衬套导向热流道每个冷流道的转角，都须有冷料井分型线处最小插穿角度为7°浇口分型线GM材料标准模具收缩率分析结果确认零件名称模具设计评审资质模具供应商检验项目姓名是否自动脱浇口顺序阀须采用圣万提（Synventive ）热流道基本要求能否满足GMW15424(2013版)模具设计评审检查表Mold Design Checklist零件基本信息模具设计工程师模具类型模具钢材信息。
检查表(check sheet)
检查表(check sheet)方法演变：缺陷分布图另见：检查单概述检查表是为收集和分析数据提前准备的结构表格。
它是可以用于多种目的的门类工具。
适用场合·由同一个人或在同一个地点重复观察和收集数据时；·当收集有关事件、问题、缺陷、缺陷部位、缺陷原因等情况的频数或特征的数据时；·收集生产过程数据时。
实施步骤1决定观察什么，建立作业定义。
2决定什么时候收集数据，以及收集多长时间。
3设计表格。
设计表格时，要使数据能够通过使用“√”或“×”或类似的符号被简单地记录下来，以便在分析数据时不必重新复制。
4在表格的所有空白处表示。
5经过短时间的试验来测试检查表，确保它能够收集合适的数据并易于使用。
6每次观测值出现，把数据记录在检查表上。
示例图表5.14所示的是一个用来收集电话中断数据的检查表。
这些标记是经过几星期的数据收集加上去的。
哪天电话中断最多？哪种中断最频繁？检查表的设计与情形分析表的格式相同，因此可以利用χ2假设检验分析数据，而不用将数据重新抄写在不同的表格中。
也可参阅图表5 .181中踉踪电话采访的检查表。
第4章的ZZ-400案例是检查表在质量过程改进中运用的示例。
缺陷分布图( defect concentration diagram)又名：分布图( concentration diagram)，缺陷图(defect map)，缺陷部位检查表( defect location check sheet)，部位图(location diagram)概述缺陷分布图是在问题出现的物体或区域内进行标记的一种检查表。
在数据采集的过程中，将观察到的缺陷、错误或者问题标记在图中相应的位置上。
适用场合·当对一个具体物体或一个区域观察其缺陷、错误或问题时；·特别地，当猜测缺陷发生的物理模式可能为问题产生的原因提供线索时。
实施步骤1决定要观察的物体或区域。
建立作业定义。
APQP各阶段关键输入输出
APQP五大阶段一计划和确定项目输入顾客的呼声：市场研究，保修记录和质量信息，小组经验业务计划/营销战略：务计划可将限制性要求施加给小组（诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发（R&D）资源）而影响其执行方向。
营销战略将确定目标顾客、主要的销售点和主要的竞争者。
产品/过程基准数据：识别合适的基准；了解你目前状况和基准之间产生差距的原因；制定缩小与基准差距、符合基准或超过基准的计划。
产品/过程设想：设想产品具有某些特性\某种设计和过程概论。
产品可靠性研究：这一类型的数据考虑了在一规定时间内零件修理和更换的频率,以及长期可行性/耐久性试验的结果。
顾客输入：产品的后续顾客可提供与他们的需要和期望有关的有价值信息。
输出（作为第二章的输入）设计目标：顾客的呼声转化为初步和可度量的设计目标。
可靠性和质量目标：无安全问题和可维修性，质量目标如零件/百万（PPM）、缺陷水平或废品降低率。
产品和过程特殊特性的初始清单：与FMEA分析紧密相关产品保证计划：将设计目标转化为设计要求；概述项目要求；确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；评定新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素；进行失效模式分析（FMEA ）（参见附录 H ）；制定初始工程标准要求。
管理者支持：包括项目时间,资源的策划及支持产能的人员策划（通过表明已满足所有的策划要求和/或关注问题已写入文件列入解决的目标来保持管理者的支持,包括项目时间、资源策划及支持产能的人员策划。
二 产品设计和开发一个可行的设计应能满足生产量、工期和工程要求的能力，并满足质量、可靠性、投资成本、重量、单件成本和进度目标等。
在这一过程阶段，要进行初始可行性分析，以评定在制造过程中可能发生的潜在问题。
输入（源于第一章的输出）· 设计目标；· 可靠性和质量目标；· 初始材料清单；· 初始过程流程图；· 产品和过程特殊特性的初始清单；· 产品保证计划；· 管理者支持。
网络信息安全检查表
确定涉密计算机和人员，并进行严格管理（提供设备、人员文档）
涉密信息和敏感信息保护措施
按照保密管理规定对涉密信息和敏感信息采取了合理的保护措施；对于涉密文档使用基于密级标识的访问控制策略
身份认证、授权管理和访问控制
授权管理和访问控制
制定详细的授权管理和访问控制策略（提供文档）
身份鉴别措施
（续）
类 别
检查项目
检查内容
检查要求
网络与信息安全应急管理情况
数据备份情况
本地备份情况
制定了备份策略并定期进行备份（提供备份记录、查看存储设备）
信息安全应急处置
网络与信息安全应急处置预案
制定详细的应急处置预案，并进行演练（提供预案文档和演练记录或总结）。
信息安全事件处置
有信息安全事件处置流程，发生事件后作相关记录，进行报告，并采取积极合理的措施进行处置（提供记录文档、报告文档、处理措施文档）
信息安全管理职责、信息安全情况报告制度、资产安全管理制度、系统运行安全管理制度、安全应急响应及事故管理制度等
制定了严格的规章制度，并认真落实（提供所有制度文档）。
保密承诺书
重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书
是否签订，是否及时更新，新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。
网络运行及关键安全设备情况
网络基本情况
保密技术措施
涉密计算机网络管理
须由取得保密资质的公司承建，开通运行前须经保密部门审批（提供涉密资质证书复印件和保密部门批文）
外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
禁止在公务外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
违规外联监控
有内部用户违规外联的监控措施和管理措施
涉密存储介质
按照保密管理规定对涉密存储介质的发放、使用、销毁进行管理。移动存储介质必须专网（机）专用，严禁在内外网之间混用。
信息系统网络安全检查表
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透
防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告
应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制
数据安
全及备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
数据保密性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性
备份和恢复
应能够对重要信息进行备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性
应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
IATF16949项目管理程序
1目的通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司对项目质量、交期、成本的要求和达到使顾客满意的承诺。
2范围适用于本公司新产品项目的开发和产品改型的管理和控制。
3定义3.1项目：为实现一个目标符合具体要求，从招标到样件被客户确认结束，由有开始日期和结束日期的独特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重复性的一次性管理活动，包括时间限制、成本和资源。
3.2 APQP：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
3.3特殊特性：指产品特性或制造过程参数随着变差的变化,可能会影响到安全、符合法规、配合性、功能、绩效或后续的产品制造。
它包含关键特性（用G标识）和重要特性（用Z标识）。
（注：“关键”类特性标识符号：“G”，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。
3.4“重要”类特性标识符号：“Z”，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产品的满意度（非安全/符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。
）3.5 产品特性：图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。
3.6 过程特性：与产品特性具有因果关系的过程变量。
过程特性只能在发生时才能测出。
对于一个产品特性，可能受多个过程特性的影响。
一个过程特性也可能影响到多个产品特性。
3.7 DFMEA：潜在设计失效模式及后果分析。
3.8 PFMEA：潜在过程失效模式及后果分析。
3.9 新产品分类：A类新品：指全新产品，结构、功能上与公司现有产品存在明显的差异，无类似产品开发经验。
B类新品：指一般新产品，公司有已经批量生产的类似产品，其设计开发过程存在成熟的经验。
4职责4.1 集团总经理负责集团战略新产品项目小组的组建，任命项目组组长；子公司总经理负责组建子公司提出的新项目小组的组建，任命项目小组组长，对项目计划及项目报告进行批准，参与阶段评审。
设计信息检查表
是否识别了特殊材料特性？
27
当组织负责设计时，规定的材料、热处理和表面处理是否和已被识别环境中的耐久性要求相一致？
28
在有要求的时候，材料供应商是否在顾客批准名单中？
29
组织是否开发并实施了控制进货材料质量的过程？
30
要求检查的材料特性是否被识别？如果是，则：
a
●特性是否会在厂内接受检查？
b
●如果在厂内检查，是否具备试验设备？
问题
是
否
N/A
评价/要求的措施
负责人
完成
日期
A．一般情况
1
设计是否要求：
a
●新材料？
b
●特殊工具？
c
●新技术或过程？
2
是否已考虑了装配制造变差的分析？
3
是否考虑试验设计（DOE）？
4
目前对样件是否已有计划？
5
是否已完成DFMEA？
6
是否已完成DFMA（可制造性和装配设计）？
7
是否考虑了有关服务和维修的问题？
c
●如果厂内检查，是否具备有能力的人员以确保试验准确性？
31
是否会使用外部试验室？
a
●组织是否有一个可以保证试验室能力（比如认可）的过程？注意：不论组织和该试验室是何种关系，实验室能力都需要受到保证。
32
是否考虑了以下材料要求：
a
●搬运，是否包括环境方面？
b
●存储，是否包括环境方面？
c
●材料/物质构成是否根据顾客要求（比如：IMDS）来报告？
d
●聚合零件是否按照顾客要求识别/标记？
修订日期：
制定人：
15
为设计功能性量具，是否明确了足够的控制点和基准平面？
最新版APQP 设计信息检查表
1设计是否要求a新材料b特殊工装c新技术d新制造过程2是否考虑了装配过程变差分析3是否考虑过实验设计(将DOE视为测试和确认的资源)4原型样件计划是否就绪5DFMEA是否已完成a如果是，是由跨职能团队完成的吗?6DFMA(可制造性和装配设计)是否已完成7是否考虑过服务和维护问题8是否考虑过设计验证计划a如果是，是由跨职能团队完成的吗9所有指定的测试、方法、设备和验收准则是否得到明确定义和理解10是否选择了特殊特性11是否有计划验证顾客门户和安全性12物料清单(BOM)是否完整13特殊特性是否得到正确记录14是否识别了参考尺寸以最大限度地减少检验全尺寸时间15是否识别了足够的控制点和基准面来设计功能检具16公差是否符合公认的制造标准17现有的和可用的检测技术是否可以测量所有设计要求18是否使用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更19是否已识别出特殊特性20测试参数是否足以满足所需的使用条件，即生产确认和最终使用21是否按要求测试了按最小和最大规范制造的零件22所有产品测试是否都将在内部完成a如果不是，是否由供应商完成(经认可或根据顾客的特定要求)23在指定的过程中性能测试样本量和/或频次是否与制造产量一致24检查/工装和测试设备的方法是否与最终加工位置一致25制造过程(包括所要求的传递、二次检查和日常防错验证)能否持续达到并维持指定 的公差26是否已获得顾客批准，例如根据要求进行测试和文件化记录27是否识别出材料特殊特性28当组织有设计职责时，指定的材料、热处理和表面处理是否符合指定环境中的耐用性 要求29当被要求时，材料供应商是否在顾客批准的名单上30组织是否制定并实施了进料质量控制过程31是否已识别需要检验的材料特性，如果是a是否会在内部检查特性b如果在内部检查，是否有测试设备c 如果在内部检查，测试设备是否足以完成任务D.材料规范A-2 设计信息检查表顾客或内部零件编号：A.一般的B.工程图C.工程性能规范d如果在内部进行检查，是否有称职的人员来保证准确的测试32对于材料的传递特性，所需的控制是否已与您的顾客达成一致33会使用外部实验室吗a组织是否已经有确保实验室能力(如认证)的过程注：无论组织与实验室的关系如何，都需要保证能力34是否考虑了以下材料要求a处理，包括环境方面b如何储存，包括环境方面c是否按照顾客要求(例如IMDS)报告了材料/物质成分d聚合物零件是否已根据顾客要求进行识别/标记e运输、集装箱和部件的标签要求。
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
信息系统基本信息调查表模板
信息系统基本情况调查表XXX公司20XX-XX第 1 页共39 页1.信息系统基本情况调查表1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成情况●如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
以下为示例：第 2 页共39 页图示说明辑主机接入主机接入华天天融信安全网关核心交换机主核心交换机备天融信防火墙主天融信防火墙备心跳电信50M国务院XXX政府门户网站拓扑图安全管理区国新办天融信安全网关互联网接入DMZ区服务器接入安全管理区服务器接入拓扑图说明：XXX政府门户网站系统分布在三个不同物理区地点，东四IDC机房、华天大厦机房和国务院XXX机房。
系统在东四机房连接50M 互联网电信线路，向外发布网站服务。
在互联网与XXX政府门户网站边界之间部署防火墙，对内部网络通过安全策略进行防护，防火墙通过双机热备避免因防火墙出现单点故障造成业务中断。
XXX政府门户网站系统内部逻辑上划分为互联网接入区、安全管理区、核心交换区、DMZ区、网站后台服务管理区、用户接入区等六个区域。
互联网接入区包括两台天融信防火墙，一台互联网接入交换机，通过防火墙设置安全策略允许内部编辑人员和运维人员访问互联网，允许瑞星杀毒软件系统管理中心访问互联网升级病毒库；允许互联网用户访问DMZ区的门户网站。
互联网接入的交换机具有冷备，备用交换机已部署在机架上，出现故障时可手动切换。
第 3 页共39 页安全管理区内部署安全管理平台、终端管理系统以及CA服务器/SSLVPN，实现对内部网络的安全管理，在防火墙上配置访问控制策略，允许网络设备和安全设备向安全管理平台发送日志，允许安全管平台对网络设备实时监控，允许终端管理系统与编辑终端之间进行通讯，允许编辑终端访问CA服务器/SSLVPN。
施工组织设计中期检查表范文
施工组织设计中期检查表范文一、工程基本信息。
工程名称：[具体工程名称]工程地点：[详细地点]建设单位：[建设单位名称]施工单位：[施工单位名称]监理单位：[监理单位名称]二、检查日期与人员。
检查日期：[年/月/日]检查人员：[姓名1]（项目经理）、[姓名2]（技术负责人）、[姓名3]（监理工程师）三、检查内容与结果。
# （一）工程进度。
1. 计划进度与实际进度对比。
按照施工组织设计中的计划，到目前这个中期阶段，主体结构工程应该完成[X]%。
实际呢，我们主体结构工程已经完成了差不多[X]%，还算基本跟上了计划的步伐。
不过在[具体楼层或部分]的施工上，稍微慢了那么一点点，就像一个跑步的人鞋带松了，稍微趔趄了一下。
主要是因为那里的钢筋绑扎遇到了一些小麻烦，工人师傅们需要对一些特殊部位的钢筋布置进行调整，耽误了几天。
装饰装修工程按照计划现在应该已经开始样板间的施工，可实际上我们才刚刚完成材料的选型和部分基层处理。
这就有点像火车晚点了，主要原因是在材料采购上，我们最初选定的一种装饰材料供应商那边出了点生产问题，导致材料供应延迟，不过现在已经重新确定了供应商，并且材料正在加急运输，预计很快就能赶上进度。
2. 关键线路上的工作进展。
关键线路上的基础工程在前期完成得很顺利，为整个工程打下了坚实的基础，就像盖房子先打好了地基一样。
目前关键线路上的主体结构施工虽然有点小波折，但总体上没有偏离轨道太多。
如果把关键线路比作一条高速公路，那我们现在只是在某个路段遇到了一点小堵车，通过加班加点和合理调配资源，应该能够很快畅通无阻。
# （二）工程质量。
1. 质量保证体系运行情况。
我们的质量保证体系就像一个精密的机器，一直在运转着。
从原材料的进场检验，到各个工序的质量检查，都有专人负责。
就拿混凝土来说，每一批进场的混凝土我们都严格按照规范进行坍落度测试和试块制作，就像给每一批混凝土都做了一次“健康检查”。
在施工过程中，质量员就像一个挑剔的美食家，对每一道工序都进行严格的“品尝”，不符合质量要求的就要求整改。
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8 是否已考虑了有关服务和维修性的问题？ 9 是否已完成设计并验证计划？ 10 如果是，是由多方论证小组完成的吗？
是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个 11 清楚的 定义和了解？
12 是否已选择特殊特性？ 13 是否完成材料清单？
14 特殊特性是否已正确文件化？
B．工程图样
15 对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？
项目设计信息检查表
设计部门 ：
制定日期： 年 月 日
产品名称
规格/型号
顾客零件编 号
问
题
是
否
所要求的意见 / 措施
A．一般情况 设计是否需要：
1 新材料？ 2 特殊工具？ 3 是否已考虑了装配变差的分析？ 4 是否已考虑试验设计（DOE）？ 5 对样件是否已有计划？ 6 是否已完成DFMEA？ 7 是否已完成DFMA？
27 如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？ D．材料及试验校准
28 是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理 是否和耐久性要求相一致？
30 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？
31 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？
32 是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：
33 ·特性将在厂内进行检验吗？ 34 ·具备试验设备吗？ 35 ·为保证结果准确，需要培训吗？
36 将使用外部试验室吗？
37 所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？ 是否已考虑以下材料要求：
38 ·搬运Biblioteka 39 ·贮存 40 ·环境
编制/日期
审核/日期
批准/日期
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HTQPR08 02-02-015
G0
评价人 完成日期
22 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？
如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并且仍能 23 进行正常计划的过程试验？
24 所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25 如不是，是否由批准的分承包方进行？
26 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？
16
为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺 寸 为？ 设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准
17 平面？
18 公差是否和被接受的制造标准相一致？
19 使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？
C．工程性能规范
20 是否已识别所有的特殊特性？
是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和 21 最终使用？