U8采购特殊业务处理

7.8采购结算特殊业务的处理方式

在采购结算业务中，正常的结算一般是当月采购入库，当月发票到达，当月就进行采购结算操作了；

但是还会有一些供应商不能做到货票同行，当月的采购入库单，采购发票在以后月份才能到达企业，这时我们的采购内勤将参照以前月份的采购入库单生成采购发票，并在采购发票上点击“结算”按钮，实现采购结算工作；

这时在系统中我们还需要做一下结算成本处理动作，目的是通过这一结算成本处理，实现对前期采购入库单的暂估进行红冲，并生成蓝字回冲单（报销）

7.8.1结算成本处理

7.8.2进入存货核算→入库单→红字回冲单列表

7.8.3进入存货核算→入库单→蓝字回冲单列表

7.8.4生成暂估回冲的会计凭证（红字回冲凭证）

进入存货核算→凭证处理→选单→选择红字回冲单，见下图：

点击“确定”后，生成会计凭证如下图：

7.8.5生成蓝字报销的会计凭证（蓝字回冲单凭证）

进入存货核算→凭证处理→选单→选择蓝字回冲单（报销），见下图：

点击“全选”按钮，并选择上方的选择框（已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。。。。）后点击“确定”按钮

点击“制单”或“合并制单”按钮生成凭证