SOP-QR-022重工作业管理办法

三阶文件生效日期2010-8-30 编号SOP-QR-022 版本/次B/1

重工作业管理办法

编制人黄素珍审核人批准人日期2011.11.04 日期日期

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修改内容描述修改人批准人生效日期

SOP-QR-022 A/0 首次发行

SOP-QR-022 B/O 全部1.修改每页文件LOGO；

2.7.1流程图增加“权责部

门”及“使用表格”。

邱华兰2010.8.30

SOP-QR-022 B/1 第3、4

页

修改5.3.1.5~5.3.2.4增

加重工品的标示

黄素珍

重工作业管理办法版本/次B\1

1.0 目的:

使不合格品的重工作业及检测过程有据可依,确保重工后的产品品质,以满足客户要求.

2.0 范围:

适用于本公司内所有需要重工的物料、半成品、成品、客退品以及ECN要求变更品. 3.0 职责:

3.1业务课:负责提供客户针对重工品提出的相关要求资讯及提出重工进度要求.

3.2工程课:负责重工SOP制作和重工现场指导.

3.3品保部:负责重工过程的品质/环保管控和重工后产品的验证,有必要时召开重工说明

会议.

3.4生管课:负责重工计划的安排.

3.5制造课:负责实施重工以及相关重工状况的记录.

3.6采购课:负责将重工状况反馈给供应商.

3.7仓库:负责重工物料的发放.

3.8生技课:负责提供重工所需的设备治工具.

4.0 定义:

4.1重工品:指IQC、FQC、OQC正常抽检判退品、客退品、制程管控不当造成或设计及客

户要求变更所造成的批量产品重工作业。

5.0作业程序

5.1重工范围

5.1.1IQC/FQC/OQC退货的返工

5.1.1.1品保部IQC/FQC/OQC对原材料/半成品/成品正常抽检时,对判定不合格之产品,给

予标示和隔离区分并开出"CAR ",要求制造商或品管部门进行原因分析、提出改善

对策并返工处理

5.1.1.2制造商需在48小时内将不合格品由仓库领出进行重工(特殊情况除外).

5.1.2客户退货品的重工(含客户投诉时公司未出货的库存品).

5.1.2.1客退品由品保部针对不良状况进行确认,必要时并组织召开相关处理会议.

5.1.2.2生管/业务于成品处理会议中告知相关单位冻结成品/物料的处理方式.

5.1.3设计变更的重工(含客户要求变更、呆滞料变更）.

5.1.3.1客户要求变更产品时由业务发出ECN通知,待ECR发行后由OQC将需变更产品进行

冻结,并依据ECR与ECN之签核处理方式执行,若有库存品而ECR、ECN无处理方式

时，则需追踪责任部门确认处理方式.

5.1.3.2库存呆滞料若需变更为其它产品,业务课负责于冻结成品处理会议中提出进行评

估.

5.1.4制程管控不当之重工

5.1.4.1品管员对不良品进行标示、隔离、区分，并开出"制程异常通知单"发给制造部门.

重工作业管理办法版本/次B\1

5.2重工说明内容

5.2.1工程课:参与重工说明会并讨论是否需要制定重工流程及重工所需作业资料(如:针对

重大异常或重大工艺、产品规格等变更必须制定相关的重工资料),资料需包含重工时的作业步骤、作业标准,并注明客户对重工后产品有无特别要求.

5.2.2品保部:若重工后需求的检验标准与正常生产时所用的检验标准有差异,由品保部制

订本次重工所用需检验资料.并需依据生管安排,在规定日期及地点配合制造部门实施重工及监督重工过程有无依照重工流程及重工作业指导书作业(必须取得针对重工品明确的检验依据或资讯后方可进行检验).

5.2.3生管课:安排重工之详细日期、负责重工人员，并提供重工所需材料及提出重工进度

的要求，必须在会议中给出明确安排状况.

5.2.4制造课:依产销安排,在规定日期实施重工,重工前须取得重工流程及作业指导书等相

关资料,依资料进行标准化重工(特殊产品除外).

5.2.5生技课:提供重工所需的设备治工具,并跟踪配合制造部门完成重工过程.

5.3重工品领出及入库

5.3.1领料

5.3.1.1经IQC判退的外购成品及原材料,若是急件需出货或上线,则由采购依《MRB控制程

序》之6.2.1执行.

5.3.1.2经IQC判退的外发加工产品,若是急件需出货或上线,则由生管依《MRB控制程序》

之6.2.1执行.

5.3.1.3经FQC/OQC判退、制程管控不当而漏检及ECN中要求重工之不良品,则由品保开出

MRB单经相关部门会签后交管理层核准，签核后的MRB单交由生管开立"生产返修单",制造部根据生管开立的"生产返修单"列印"领料单"领出产品进行重工.

5.3.1.4当客户通知业务有产品需退货时,由业务E-mail知会品保进行分析处理;品保开出

"客户退货处理明细表"当决定重工时,品保将客户退货处理明细表交生管开立"生产返修单"制造部根据生管开立的"生产返修单"列印"领料单"领出产品进行重工.

5.3.1.5重工品单独进行包装,包装好后需在外箱侧麦左上角写上“☆”字样做标示(若客

户有要求则依客户要求进行标示)，IPQC与FQC需针对重工品在作业时做重点跟催确认与检验。

5.3.1.6仓库依据领料单或其它单据安排出库.

5.3.2入库

5.3.2.1原材料重工完成后由采购开立相应单据送仓库验收,验收后再按《仓库管理办法》

进行作业.

5.3.2.2外发加工产品重工完成后由外发生管开立相应单据送仓库验收,验收后再按《仓库

管理办法》进行作业.

5.3.2.3半成品/成品/客退品/ECN变更产品重工完成后重工单位开立<<入库单>>送FQC检验

入库,FQC按加严流程进行抽检及环保抽检1-2PCS送XRF有害物质测试,并将相关结