2018年度项目支出绩效自评报告 .doc
2018年度拆违专项经费项目支出绩效自评价报告(金山)
2018年度拆违专项经费项目支出绩效评价报告—、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景根据沪府发（2007）07《关于本市进一步加强违法建筑整治工作的意见》与沪府办（2006）35号《上海市人民政府办公厅印发关于加强本市郊区违法搭建整治与长效管理意见的通知》等文件精神，金山区于2009年6月成立了金山区整治违法建筑工作领导小组，下设拆除违法建筑办公室（《金山区人民政府办公室关于成立金山区整治违法建筑工作领导小组的通知》金府办发［2009］52号，下称拆违办，机构设在绿容局），2015年3月金府办发［2015118号《金山区人民政府办公室关于印发〈上海市金山区城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，拆违办职能转移到上海市金山区城市管理行政执法局。
2、绩效目标总目标：全区城市化地区沉量违法建筑有序拆除，严禁新增违章建筑，一些突出问题、热点难题区域得到有效治理。
项目年度目标：确保各街镇（金山工业区）及时受理、处置各类违法建筑案件投诉，完成各类拆违专项整治任务。
（二）预算资金规模、来源及使用情况1、资金规模2018年拆违专项经费项目年初总预算资金为216. 90万元，年中调减3. 30万元具体详见表一：表一2018年度拆违专项经费项目预算资金表单位：元2、资金来源本项目资金来源为区财政专项补助资金。
3、资金使用情况2018年度拆违专项经费项目实际使用资金212. 03万元，预算执行率为99. 27%,具体详见表二：表二2018年度拆违专项经费项目支出资金表(三)项目组织实施管理情况(1)项目组织情况金山区拆违办是个非常设性机构，2015年始机构设在金山区城市管理行政执法局，由金山区城市管理行政执法局行使其职能。
局办公室负责对拆违专项经费进行预算编制、经费使用、政府采购、资金拨付和资产管理，拆违办负责人为拆违专项经费管理使用的第一责任人。
(2)项目管理A、资金申请。
拆违办根据上年拆违经费使用情况和下年拆违计划提出资金需求，金山城管执法局办公室根据需求编制预算，经局里审核通过后上报区财政，区财政核准后下达专项补助资金额度。
万源市白果镇中心小学校2018年部门整体支出绩效评价报告.doc
第四部分附件附件1万源市白果镇中心小学校2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成：万源市白果镇中心小学校是一所农村普通九年一贯制学校，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。
（二）机构职能：万源市白果镇中心小学校校是一所九年一贯制学校, 主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。
（三）人员概况。
万源市白果镇中心小学校现有教学班18个（小学12个教学班、初中6个教学班），学生人数656人（初中学生210人、小学学生446人），定编教职工48人，年末在编在岗教职工47人（其中特岗教师13人），退休教职工16人，遗属生活补助人员4人。
二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（一）部门预算管理1、2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
部门整体支出绩效情况如下：1. 预算配置控制较好。
2. 预算执行比较到位。
支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。
3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
（1）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。
（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（3）管理制度健全。
我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
2018事业单位绩效自评报告
事业单位2018年预算绩效自评报告市财政局：按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》（汉财办预〔2018〕82号）要求，**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一）部门整体支出绩效评价情况：1、部门基本情况******内设科室7个，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制88名，现有87人。
二级单位，全额事业拨款，2018年公务用车1辆。
2、绩效评价的组织实施情况******成立以***校长为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。
3、绩效目标的编制情况2018年******结合工作实际编制预算经费 1169.6万元：含工资福利支出 1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元；项目经费主要为冬季采暖10万元，校聘保安9.6万元，购买学生用升降座椅费用30.4万元，合计50万元，保证全年工作开展。
4、预算执行管理情况。
按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。
在三公经费的使用上，严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（1）根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知，批复给我校2018年预算数为1169.6万元：总收支预算1064.2万元，截止目前预算完成率为91%。
（2）2018年三公经费预算3万元，实际支出2.6万元，动态变化率为5%，比上年实际支出减少8%。
（3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。
人代会经费项目绩效自评报告
人代会经费项目绩效自评报告一、项目资金使用情况（一）资金到位情况1、项目预算安排情况。
项目预算安排总额38万元。
2、财政拨款金额38万元。
3、资金到位率100%（二）资金使用情况1、项目实际支出金额38万元。
2、资金使用率100%（三）政府预算支出经济分类科目变动情况1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额38万元；项目库中申报的科目金额38万元。
2、变动率97%二、项目绩效指标完成情况分析（一）项目产出绩效指标完成情况分析1、数量指标完成情况2018年2月，圆满召开涉县第十七届二次人民代表大会，代表参会率100%,完成目标任务。
2、质量指标完成情况会议圆满完成法定、预定的各项议程，形成了政府工作、财政预算等各项决议，会议议程完成率100%。
3、时效指标完成情况预计完成日期2018年2月；实际完成日期2018年2月。
4、成本节约情况不存在超支浪费现象。
（二）项目效果指标完成情况分析1、项目实现的经济效益分析该项目不产生经济效益。
2、项目实现的社会效益分析人代会分组讨论和审议了政府工作报告、法检两院工作报告、经济工作报告、财政预算报告，并形成了决议；会议还收集代表意见和建议100余条，在人代会闭会期间，分别交办到相关部门予以解决落实，促进了全县经济发展，民生稳定，会议活动完成率100%。
3、项目实现的生态效益分析该项目不产生生态效益。
4、项目实现的文化效益分析该项目不产生文化效益。
5、项目实现的可持续影响分析促进了全县经济发展，民生稳定。
（三）满意度指标完成情况分析代表意见和建议办理落实情况回访情况反映，代表对办理情况较满意。
三、绩效自评工作的经验、问题和建议无。
专项资金绩效评价报告
新疆财政项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：成本性支出-西山煤矿工业广场一期实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处主管部门（公章）：【509】自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处项目负责人（签章）：张世军填报时间：2019年 1 月28 日一、项目概况（一）项目单位基本情况我处是六十年代初三家国有煤矿关停下马企业，精简下放人员1万余人，在此基础上成立的西山煤矿留守处。
我处坚持“以服务为中心，稳定为大局，在稳定中求发展”的工作思路，以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。
我处各类服务对象人员遍布全国12个省、市、自治区，现共有服务对象总计90人，其中：在职人员5人，聘用4人，离休人员1人，退休人员19人，抚恤费人员19人，生活补助费人员42人。
共有中共党10人。
办公楼面积480平米，公务用车1辆。
（二）项目预算绩效目标设定情况预期目标：管理好国有资产，预防国有资产流失，使其在使用过程中保值、增值。
阶段性目标：对西山煤矿工业广场进行维修（护），使工业广场在出租使用工程中保值、增值。
项目基本性质：对西山煤矿工业工厂维修维护。
用途、主要内容：西山煤矿工业广场共171亩，房屋面积6000平方米。
按照单位职能，为了更好的管理国有资产，是其保值、增值、将工业广场和房屋进行出租。
因工业广场四周环山，春天雪水融化、形成洪水对工业广场造成很大的破坏，并且工业广场常年未加以维护，为了有效控制山洪对工业广场和房屋的破坏，保障工业广场的完好，满足承租放的租赁条件，因此需要对工业广场和房屋进行逐年维护。
涉及范围：西山煤矿工业广场一期。
二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析西山煤矿留守处成本性支出-西山煤矿工业广场一期项目资金12万元为财政预算资金，已全部拨付到位。
我处无自筹资金。
（二）项目资金实际使用情况分析项目资金12万元用于原西山煤矿工业广场办公楼更换大门、修建三处维稳防撞推拉大门、维修部分已损围栏。
打造世界春城花都项目支出绩效自评报告
打造世界春城花都项目支出绩效自评报告打造世界春城花都项目支出绩效自评报告（2018年度）部门名称（公章）：绿化管理科项目单位：云南海达新生态环境建设有限公司主管部门：盘龙区园林绿化局项目名称：打造世界春城花都绩效自评日期：2019年年4月月26日2019年年4月评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长吴华国科室负责人绿化管理科副组长舒兴明科室分管负责人绿化管理科成员杨国玲工作人员绿化管理科毕文龙工作人员绿化管理科报告撰写人（签字）：年月日评价工作负责人（签字）：年月日目录摘要一、项目基本情况（一）项目立项背景（二）项目立项依据（三）项目实施内容（四）项目实施计划及完成情况（五）项目的组织及管理（六）项目绩效目标二、绩效评价工作情况(一)评价的目的和依据(二)绩效评价工作方案制定过程(三)绩效评价原则、评价方法等(四)绩效评价实施过程(五)绩效评价的局限性三、评价结论及绩效分析(一)评价结论(二)绩效分析四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法(二)存在的问题(三)建议和改进措施五、附件附件一：指标体系附件二：基础数据表附件三：访谈记录附件四：问卷调查分析报告附件五：打造世界春城花都项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况。
项目立项的依据为《中共昆明市第十一次代表大会报告》及昆明市摆花长效机制（试行）；由我局公开招投标确定施工单位对主城区重要道路、景观节点的长效摆花点进行摆花及挂花，开始时间为2018年1月1日，完成时间为2018年12月31日；资金来源为县（市）区级财政，资金为163.73万元。
为确保盘龙区主城区道路、重要节点、人行天桥及盘龙区沿线桥梁等四季有花，彰显春城特色，打造世界春城花都城市品牌，增强昆明的吸引力、影响力和美誉度，2018年我局通过公开招标确定的施工单位（云南云路景观装饰工程有限公司）分别在创城检查、端午节等期间，完成了震庄宾馆围墙边、得胜桥、交三桥（天元大厦）、东风东路地铁F口、人民东路建行门口、东风广场岗亭旁（雪松下）、政务中心的鲜花摆放工作（二）绩效目标。
农产品展销会项目支出绩效自评报告
个人资料整理，仅供个人学习使用农产品展销会项目支出绩效自评报告项目名称农产品展销会经费项目单位河池市农业局主管部门二层机构单位填，一级可不填评价类型事前评价□ 事中评价□ 事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组部门（单位）名称（盖章）：河池市农业局2018年11月9日河池市财政局（制）现将我局农产品展销会项目支出情况形成自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1.立项背景为加大我区农产品销售，推动农业发展，促进农民增收，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于调整广西名特优农产品交易会举办地等事项的通知》（桂政办函〔2014〕25号）精神，自治区人民政府决定，将广西名特优农产品交易会由每年举办2届调整为每年在区内和区外各举办1届。
2.项目实施情况组织20家企业参加第12届广西名特优农产品（西安）交易会，落实展位15个，展示产品106个品种，涉及桑蚕及其副产品、大米、百香果系列产加工品、红心香柚、山茶油、果酒、旱藕粉、橘红、板栗、蜂蜜、猪肉等。
组织广西宏基茧丝有限公司、南丹县瑶家生态农业专业合作社等34家企业（农民合作社）参加第13届广西名特优农产品（桂林）交易会，参展产品达204个品种，布置标准展位24个，特装展位4个，在本届农交会上，我市取得了销售成交量223.2吨，成交额2029.18万元，达成采购、代销以及长期订单生产等各类合作意向217笔，意向交易金额15466.79万元的喜人成绩。
在农交会期间，自治区人民政府张秀隆副主席等领导巡馆时，对我市布展、参展工作给予高度评价。
在第13届广西名特优农产品交易会上推介南丹巴平米参加市长推介品牌农产品直播活动，经申报、审核、评审等程序，河池市展团被评为第13届广西名特优农产品交易会先进展团。
3.经费来源和使用情况2017年2月3日市财政局印发《关于批复市本级2017年部门预算的通知》（河财预〔2017〕5号），在专项支出中安排农产品展销会经费15万元。
革命老区转移支付资金绩效自评报告.doc
2018年度革命老区转移支付资金绩效自评报告一、项目概况项目名称为南流乡彭村革命老区项目，项目总投资300.797948万元，其中省级财政资金300万元。
二、项目绩效目标和绩效指标设定情况根据项目预期目标已经完成相关任务。
三、绩效自评分析（一）项目管理情况分析1.前期准备。
制定了项目实施方案，根据实施方案进行项目立项程序，履行了发改部门立项程序以及财政部门政府采购程序。
2.组织实施。
及时进行了项目招投标、项目信息披露、项目实施、项目监控、项目验收及移交、项目结算评审。
（二）资金管理情况分析1.预算执行。
已拨付完成，且按照相关规定进行结余结转。
2.财务管理。
报账程序和手续齐全，各类检查中没有相关问题的出现。
（三）产出指标情况分析1.数量指标。
教学楼、校舍、食堂和学校操场新建、改扩建修缮比较全面。
村级综合性文化活动中心建筑面积达到标准。
2.质量指标。
该项目不存在质量问题，已建工程和已购设备均不存在质量问题。
3.时效指标。
能够按期完成（四）效益指标情况分析1.经济效益.新增通行能力以及新增医疗设备均带来了经济效益。
2.社会效益.受益人口持续增加，越来越多的人口得到福利。
3.可持续影响指标.已建工程能够良好地运行。
（五）满意度指标情况分析受益群众反馈出较高的满意度四、项目绩效自评及评价结果（一）项目自评组织情况.通过多方收集资料，然后进行了严格的自评过程得出评价结果。
（二）评价结果.评价结果为优五、项目存在的问题和建议建议：在前期准备的过程中要进行充分的准备，预想项目进行中可能出现的一系列的问题，提前做好应急预案。
专项项目资金支出绩效自评报告2
起止时间
2017年1月起至2017年12月止
组织管理情况
专项（项目）
立项依据
无
可行性研究
报告结论
为本市政治、经济、文化的决策提供参考性意见和建议
专家评审论证结论
否
是否实施政府采购及采购金额
√是 □否
是否实行招投标
□是 实行的 个项目√否 未实行的
是否实行国库
集中支付
√是 实行的 个项目 □否 未实行的
财务管理制度
《邵阳市政协财务管理制度》
资金安排使用情况
内容
应到位资金（万元）
实际到位资金（万元）
实际支出（万元）
结余资金（万元）
中央财政
省级财政
市级财政
158
158
158
0
县（市区）资金
其它配套资金
合计
158
158
158
0
产出成果
参与调研、为党委、政府提供参考性意见和建议
产出效益
组织委员参政议政、调研, 为建设美好邵阳献计出力。
专项（项目）资金支出绩效自评报告
评价类型: 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√
自评专项（项目）名称: 政协专项经费
自评专项（项目）单位: 邵阳市政协
专项（项目）主管部门: 邵阳市政协
日期: 2018年4月17日
专项（项目）资金支出绩效自评报告表
填报部门: 邵阳市政协 填报日期: 2018年4月17日
自评结论
有效
资金分配原则程序和方法
本单位对此专项资金进行了严格的审核, 确保资金的合理使用
评价工作情况
本次绩效自评情况良好
问题与建议
无
2018年度信息化建设项目绩效评价自评报告
2018年度信息化建设项目绩效评价自评报告一、项目总体情况信息化建设经费是区审计局用于金审工程建设，审计计算机设备购置和维护，内外网维护，实现审计信息化。
本项目申报金额10万元，预算批复10万元，当年实际到位10万元，支出2.34万元，结余7.66万元。
二、项目绩效评价结论（一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级1、设置绩效目标数8个、绩效目标完成数6个，绩效目标完成率75%。
2、项目绩效自评等级为优秀。
（二）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）未及时更新信息化设备，例如单位一些计算机已经超过使用年限且老化，未及时汇总进行更换等。
（2）信息化建设资金使用管控严格，导致结余较多。
2、改进建议（1）加强对信息化设备的管理。
及时掌握设备使用情况，做好信息化设备的更新换代工作，提高审计工作效率。
（2）下一步将根据实际需要合理安排预算资金，提高资金使用效益。
（三）绩效自评指标完成情况具体分析本项目共设置绩效目标8个（其中期初目标5个，增编目标3个），实际完成6个，具体完成情况如下：（1）投入-时效目标-绩效目标完成率实际完成情况：实际完成60%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
（2)投入-成本目标-预算执行率实际完成情况：实际完成23.4%，未完成目标的原因是预算资金使用管控严格。
（3）产出—数量指标—购买电脑数量实际完成情况：当年计划购买4台电脑，实际购买4台，完成计划目标值。
（4）产出—数量指标—购买一体机数量实际完成情况：当年计划购买2台一体机，实际购买2台，完成计划目标值。
（5）产出—质量指标—设备验收情况实际完成情况：完成对当年所有采购物品的验收，验收合格率为100%，完成计划目标值。
（6）效益—可持续影响指标—受益人数实际完成情况：受益人数目标为32人，实际受益人数为32人，完成计划目标值。
（7）效益—可持续影响指标—查出问题实际完成情况：当年计划使用该项经费查出问题45个，实际查出问题135个，完成计划目标值。
2018年度项目支出绩效自评报告
2018年度项目支出绩效自评报告根据《洪山区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案》（洪财【2019】4号）的要求，我单位对委机关2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）单位职能：洪山区卫生和计划生育委员会（以下简称区卫计委）的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，参与起草区委、区政府卫生计委规范性文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计生事业长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。
推进医药卫生体制改革。
组织推进卫生计生服务网络建设。
负责全区卫生计委应急工作的综合协调，等等。
（二）单位项目资金管理：严格按照当年批复的财政预算、《洪山区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》（洪财（2018）26号）以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实施细则》执行。
（三）单位项目支出绩效自评遵循的基本原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则（四）单位项目支出绩效自评方式：我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组，对照项目申报目标逐条逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及执行总体情况2018年度共申报项目支出部门预算29项，预算金额为7153.73万元，项目支出执行7075.79万元，项目支出执行率为98.91%。
其中：区卫计委机关2018年度共申报项目支出部门预算24项，预算金额为3370.47万元，项目支出执行3357.34万元，项目支出执行率为99.61%；区卫计委本级2018年度共申报项目支出部门预算5项，预算金额为3783.26万元，项目支出执行3718.45万元，项目支出执行率为98.29%。
中央高校教改专项2018年绩效自评报告
中央高校教改专项2018年绩效自评报告2019.1.15 教务处一、项目绩效评价工作开展简要情况我校贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，根据财政项目绩效自评工作要求，积极部署本部门的所有项目自评工作，要求项目负责人对照年初预算设定的绩效目标及指标值，严格认真开展项目总结自评工作，同时对应填报2018年度项目实施实际绩效完成值。
各教学项目2018年实施情况自评结果良好，达到了年初设定的绩效目标和指标值，有力促进了学校教育教学改革的深化和人才培养质量的提高。
2018年通过对财政项目经费执行情况的中期检查、统筹分配、严格管理程序等措施，也有效提高了部门绩效管理水平，提升了财政资金使用效益。
2018年清华大学中央高校教育教学改革专项经费总额共6000万元，重点支持了本科人才培养核心项目——拔尖人才培养、本科培养模式创新、本科特色课程、教师教学能力提升、创新创业教育以及西部计划支持等方面的建设。
一年来清华大学全体教职工对“三位一体”理念形成共识，以做学问的精神做好教育教学工作，教育教学改革继续“做细、做深、做实”，取得了良好的建设成效。
二、中央高校教改项目管理及绩效情况清华大学2018年教育教学改革专项建设在深入贯彻落实教育部关于深化教育教学改革的指导意见同时，依据《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》、《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》的有关精神，继续支持清华大学教育教学改革的深化，促进了教学水平和创新能力持续提高，保证人才培养的高质量。
（一）本科拔尖人才培养项目学堂计划工作开展情况2018年，我校学堂计划各班在领跑者理念指导下，顺利完成新一轮的学生动态选拔、拔尖人才培养各环节。
2018年学堂计划荣誉证书颁发仪式上， 150余名学生进入学堂计划， 149名学生从学堂班顺利毕业。
为加强“学堂计划”培养追踪工作，完成了“学堂计划”学生培养与发展数据平台建设并上线使用。
同时，各学堂班配合学校圆满完成了教育部的“基础学科拔尖学生培养试验计划”实施十年总结。
福安市中医院2018年财政项目支出绩效评价报告
福安市中医院2018年财政项目支出绩效评价报告福安市财政局：按照《福安市财政局关于做好2019年预算绩效信息公开工作的通知》（安财绩〔2019〕2号）文件的要求，结合福安市中医院医疗设备补助款绩效自评情况，现将2018年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：一、项目概况（一）立项情况福安市中医院医疗设备补助款是保障我院可持续经营的主要资金来源。
2018年年初，福安市财政局下达了关于《批复2018年部门预算的通知》（安财预{2018}1号），同意拨付我院上述资金，并争取于2018年内完成支出。
根据福建省人民政府关于贯彻《中华人民共和国政府采购法》的实施意见的通知精神，我院严格按照《医院财务制度》要求，规范医院财务管理，建立健全医疗设备经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。
（二）资金情况2018年度，我院项目总投资42.88万元。
年度财政预算总额为25万元。
其中：C13呼吸检测仪9.9万元；肛肠综合治疗仪21.98万元；多功能牵引床3.75万元；整脊床7.25万元。
2017年11月拨付25万元，全年资金到位率为100%。
（三）项目情况上述专项资金主要用于2018年度医院购置医疗设备。
（四）主要绩效目标二、评价过程（一）评价主体与核查范围按年初预算，我院将上述资金细化为C13呼吸检测仪、肛肠综合治疗仪、多功能牵引床、整脊床这几项支出。
我院召集财务科、设备科对2018年单位预计购买的设备进行讨论和研究，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
2018年，我们依据财政、卫生部门制定的相关财经制度、政府采购法规及医院会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。
我院领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据财务科的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
2019年年初，我院分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。
（二）指标体系设计按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。
办公经费项目财政支出绩效评价报告.doc
办公经费项目2018年财政支出绩效评价报告福安市财政局：现将我院2018年财政支出办公经费项目绩效评价报告如下：一、项目概况（一）立项情况：办公经费用于支付医院办公费、培训费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、零星维修费、接待费及其他费用支出。
该项目用于建设医院软硬件设施：组织人员培训，定期进行妇幼工作督导，提升全区妇幼从业人员医疗水平，进行零星维修，排查安全隐患。
2018年初，福安市财政局就下达了《福安市财政局关于下达2018年市直行政事业单位部门预算收支控制指标的通知》（安财预〔2018〕1号），同意拨付我院上述专项资金，并争取于2018年内完成支出。
我院规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。
（二）资金情况。
2018年度，我院办公经费专项资金的预算总额为80万元。
安财预〔2018〕1号下达了专项资金27.18万元，实际到位资金为27.18万元。
（三）项目情况。
按年初预算，我单位将上述资金细化为办公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目的进展和质量监控情况。
（四）主要绩效目标。
二、评价过程（一）评价主体。
按年初预算，我单位将上述资金细化为办公用品费支出，及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合我院实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。
2019年，我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此基础上形成了绩效评价结论。
（二）评价核查范围。
2019年，我院对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。
（三）指标体系设计。
按照福安市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。
评价方法采用比较法，评估工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
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2018年度项目支出绩效自评报告根据《洪山区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案》（洪财【2019】4号）的要求，我单位对委机关2018年度一般公共预算项目开展绩效自评。
现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）单位职能：洪山区卫生和计划生育委员会（以下简称区卫计委）的主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，参与起草区委、区政府卫生计委规范性文件；负责卫生计生行政执法；拟定卫生和计生事业长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。
推进医药卫生体制改革。
组织推进卫生计生服务网络建设。
负责全区卫生计委应急工作的综合协调，等等。
（二）单位项目资金管理：严格按照当年批复的财政预算、《洪山区行政事业单位财务票据报销制度管理实施细则》（洪财（2018）26号）以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实施细则》执行。
（三）单位项目支出绩效自评遵循的基本原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则（四）单位项目支出绩效自评方式：我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组，对照项目申报目标逐条逐项进行自评。
二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及执行总体情况2018年度共申报项目支出部门预算29项，预算金额为7153.73万元，项目支出执行7075.79万元，项目支出执行率为98.91%。
其中：区卫计委机关2018年度共申报项目支出部门预算24项，预算金额为3370.47万元，项目支出执行3357.34万元，项目支出执行率为99.61%；区卫计委本级2018年度共申报项目支出部门预算5项，预算金额为3783.26万元，项目支出执行3718.45万元，项目支出执行率为98.29%。
（二）项目支出执行具体情况1.7家绩效单位奖励性绩效工资：根据区人力资源局《奖励性绩效工资审批表》编制预算，区卫计委直属7家“两类单位”在职人员奖励性绩效工资，考核后按单位拨付到各单位，由各单位根据考核结果发放到个人。
2018年预算530.10万元，执行522.76万元，执行率98.62%。
通过奖励性绩效工资考核兑现，充分发挥绩效工资的激励导向作用，规范完善我区公共卫生与基层医疗卫生事业单位考核分配制度，奖勤罚懒。
我委认为，奖励性绩效工资属于人员经费范畴，纳入项目经费管理不规范，建议从2019年编制部门预算时列入基本支出—工资福利支出。
2.党建工作经费（含纪检）：该项目为公共项目经费，用于党建工作所产生的支出。
2018年预算3万元，执行3万元，执行率100%。
3.后勤保障经费：该项目为公共项目经费，用于在职人员单位食堂伙食产生的支出，按人均900元/月预算。
2018年预算21.60万元，执行21.60万元，执行率100%。
4.街乡医疗单位医疗设备购置经费：该项目根据区人民政府专题会议纪要【2009】35号《关于乡镇卫生院建设现场办公会会议纪要》编制。
通过每年财政投入用于设备更新换代，逐步解决了我区政府办5家基层医疗卫生机构设备老化问题，提升了医疗水平和服务能力，更好的为辖区居民提供优质的医疗服务。
2018年预算250万元，执行250万元，执行率100%。
5.紧密型医联体工作经费：该项目根据《洪山区人民政府与武汉大学人民医院紧密型医联体战略合作协议》编制。
用于辖区政府办医疗机构及武汉大学人民医院紧密型医联体工作产生的支出。
通过建立业务副院长派出机制、建立医联体工作组织构架、建立沟通协调机制、建立公共卫生服务项目管理协作机制逐步建立紧密型医联体信息平台。
通过开展特色专科共建、建立多元化培训机制、推行双向转诊、开展特色专科共建逐步建立紧密型医联体信息平台。
通过建立多元化培训机制逐步提升辖区政府办医疗机构医疗管理水平、医务人员业务能力，更好地为辖区居民提供优质高效的医疗服务。
2018年预算20万元，执行20万元，执行率100%。
6.精神卫生工作经费：该项目根据《中国人民共和国精神卫生法》第六十二条“各级人民政府应当根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费，将精神卫生工作经费列入本级财政预算。
”编制。
用于开展精神卫生工作产生的支出。
2018年预算1万元，执行1万元，执行率100%。
7.精神障碍患者康复中心建设补助经费：该项目根据武政办[2015]129号《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展全国精神卫生综合管理试点工作实施方案的通知》编制，属于一次性项目。
用于珞狮路社区卫生服务中心精神障碍患者康复中心建设补助，市级验收达标后市级补助50万元，区级配套补助30万元。
2018年预算30万元，执行30万元，执行率100%。
8.精准扶贫工作经费：该项目为公共项目，根据市委办公厅市政府办公厅印发《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知（武办文（2018）57号）编制。
用于精准扶贫工作人员伙食费及交通补贴，慰问、保险等。
2018年预算2万元，执行2万元，执行率100%。
9.离退休人员体检费：该项目根据洪办发[2016]2号文编制。
用于每年为离退休老干部进行一次体检产生的支出。
我委在职人员24人，离退休人员50人，在职人员公用经费不足以支付体检费。
2019年已经取消该项目。
2018年预算6.95万元，执行6.95万元，执行率100%。
10.区级计生事业费：该项目根据《湖北省实施计划生育条例》及我区计划生育工作的具体情况编制。
用于街乡计生机构、计生服务结算、计生利益导向、其他计划生育事务等支出。
2018年预算1849.43万元，执行1849.43万元，执行率100%。
11.区级影像诊断中心运行经费：该项目根据区政府十件实事“建成区级医学影像诊断中心”及洪山区人民政府与武汉大学中南医院影像诊断平台合作协议编制。
用于医学影像远程会诊服务费及中南医院提供对人员的培训、项目的总结与评价等服务费。
2018年预算2.46万元，执行0.45万元，执行率18.29%。
当年除支付给中南医院远程会诊服务费0.45万元外，培训、总结与评价未发生费用。
2019年度已经取消该项目的预算编制。
12.社区（街乡）卫生管理工作经费：该项目按市卫计委工作计划的要求，用于开展辖区基层医疗卫生机构日常管理工作产生的费用支出，主要为每季度抽调专家开展检查，上下半年开展绩效工作考核，日常宣传资料等等。
2018年预算6万元，执行6万元，执行率100%。
13.社区卫生服务机构信息化建设经费：该项目根据《省卫生厅省发改委省医改办关于湖北省基层医疗卫生机构管理信息系统建设指导方案》（鄂卫函〔2011〕131号）编制。
用于辖区基层医疗卫生机构信息化专网费用经及区级平台维护费用。
2018年预算31.10万元，执行31.10万元，执行率100%。
14.社区卫生服务中心提档升级补助：该项目《武汉市社区卫生服务中心提档升级工作实施方案》（武卫[2012]63号）编制。
用于珞狮路社区服务中心、和平街社区服务中心、中国地质大学社区服务中心3家单位提档升级补助。
市级财政每家单位补助100万元，区级财政每家单位配套补助50万元。
通过提档升级，社区卫生服务中心增加业务用房，配齐设备，改善环境，健全机制，提升能力，为实施分级诊疗奠定了坚实基础。
2018年预算150万元，执行150万元，执行率100%。
15.突发公共卫生应急处理工作经费：该项目根据《洪山区突发公共卫生事件应急预案》编制。
用于日常卫生应急保障及突发公共卫生应急处理工作产生的费用支出。
2018年预算5万元，执行5万元，执行率100%。
16.委托第三方对委属单位进行财务年度审计费：该项目根据洪山区财政局文件编制。
用于每年委托第三方对委属单位进行财务年度审计产生的费用支出。
通过对委属单位财务收支总体情况及部门预算执行完成情况、会计基础工作规范及单位财务管理方面的内部控制制度建设及执行情况、奖励性绩效工资分配及福利发放、固定资产采购及管理、医疗单位的业务收入支出会计核算的真实性和准确性等方面进行审计，规范了基层单位的财务管理工作。
2018年预算10万元，执行10万元，执行率100%。
17.委托第三方对辖区医疗机构安全隐患排查经费：该项目根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及区安监局文件要求编制。
用于委托第三方对辖区63家医疗机构安全隐患进行2次排查。
2018年预算9.45万元，执行9.45万元，执行率100%。
18.卫生计生人才队伍建设经费：该项目根据区政府专题会议纪要《关于洪山区卫生计生人才队伍建设工作的会议纪要》（2014年【71】号）编制。
主要用于卫生计生系统人才队伍建设及培训工作，提升全系统基本医疗和公共卫生机构的服务能力。
2018年预算200万元，执行196.52万元，执行率98.26%。
19.文明创建工作经费：该项目为公共项目预算。
2018年预算1万元，执行1万元，执行率100%。
20.物业管理费及水电费：该项目为公共项目预算。
2018年预算66.82万元，执行66.82万元，执行率100%。
2019年度取消项目预算编制，列入基本支出—不可预见—物业管理中编制。
21.献血工作经费：该项目根据《中华人民共和国献血法》、湖北省8委办厅颁发《关于进一步加强无偿献血工作的通知》（鄂卫发［2012］40号）编制。
主要用于宣传经费（为在全区有效开展无偿献血工作，制作展板、展架、横幅、扇子、袋子、本子、笔等宣传资料及宣传纪念品等）、培训经费（全年开展9场无偿献血科普知识培训宣讲活动）。
2018年预算5万元，执行5万元，执行率100%。
22.医政医管和中医药管理工作经费：该项目根据《医疗机构管理条例》、《医疗质量管理办法》编制。
用于开展医疗质量安全、中医药管理和医疗技能培训；区医疗质量控制中心、民营医疗机构协会及医政科日常工作。
2018年预算20.60万元，执行20.60万元，执行率100%。
23.65岁以上老年人免费体检结算补助经费：该项目根据《区卫生计生委区民政局区财政局关于印发洪山区65周岁以上老年人免费体检工作方案》（洪卫生计生〔2016〕9号）编制。
用于2016年辖区社区卫生服务机构体检结算经费。
2016年体检，2017年结算，因2017年未做预算，纳入2018年预算。
2018年预算148.66万元，执行148.66万元，执行率100%。
24.团委工作经费：该项目为公共项目经费。
2018年预算0.30万元，执行0.30万元，执行率0%。
25.保健、离休、优诊医疗费：该项目为全区保健、离休、优诊人员按规定支付和报销的医疗费用。