出差管理控制流程

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因公出差管理规定(通用20篇)

因公出差管理规定因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

公司出差及差旅费管理制度

精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。

?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。

未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。

?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。

2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。

?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。

?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。

3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。

3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。

报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。

油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。

出差管理制度7篇

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

2024年出差报销管理制度

出差报销管理制度3
一、目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准
（一）交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费
出差的.伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。
出差报销管理制度2
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的'人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。

为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。

本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。

以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。

出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。

2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。

部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。

3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。

高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。

4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。

出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。

二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。

在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。

2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。

如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。

3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。

同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。

三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。

费用报销需符合公司相关政策和标准。

2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。

公司出差管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。

第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。

第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。

第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。

第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。

第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。

第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。

第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。

第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。

公司因公出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工因公出差的管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。

第三条出差管理应遵循以下原则：（一）实事求是，合理控制；（二）安全第一，确保人身安全；（三）勤俭节约，反对铺张浪费；（四）公开透明，严格审批。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审核后，报请主管领导审批。

第五条出差申请内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）交通工具；（五）预计费用；（六）其他需要说明的事项。

第六条出差审批权限：（一）部门经理审批本部门员工出差申请；（二）主管领导审批本部门经理及员工出差申请；（三）总经理审批副总经理及以上人员出差申请。

第七条特殊情况出差申请：（一）紧急出差需在出差前1小时内向审批领导口头汇报，事后补办书面申请；（二）因特殊原因无法按时返回的，需在出差期间向审批领导报告，并说明原因。

第三章差旅费报销第八条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并提供相关票据，经部门负责人审核后，报请财务部门报销。

第九条差旅费报销范围：（一）交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：如电话费、打印费等，需提供相关票据。

第十条差旅费报销标准：（一）交通费：按实际发生费用报销；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：按实际发生费用报销。

第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第五章出差安全第十三条员工出差期间，应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。

第十四条出差途中，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并采取必要措施确保自身安全。

出差的工作制度有哪些

出差的工作制度是企业或组织为规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本而制定的一系列规定和流程。

以下是一篇关于出差工作制度的文章，供您参考：出差工作制度是企业内部管理的重要组成部分，对于规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本具有重要意义。

本文将从出差申请、审批流程、住宿规定、交通规定、报销流程等方面，详细介绍出差工作制度的内容。

一、出差申请和审批流程1. 出差申请员工如需出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差时间、地点、任务、预计费用等。

2. 审批流程（1）直属上级收到员工的出差申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字同意。

（2）直属上级将签字后的《出差申请表》提交给部门负责人审批。

（3）部门负责人审核无误后签字，将《出差申请表》提交给人力资源部或财务部。

（4）人力资源部或财务部对出差申请进行最后审核，确认审批通过后，通知申请人。

二、住宿规定1. 员工出差期间，应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。

2. 住宿标准应根据公司规定和当地消费水平确定，一般为每人每天一定的金额。

3. 员工如需预订酒店，应通过公司指定的预订渠道，以确保价格优惠和服务质量。

4. 员工住宿期间的费用，应在报销时提供住宿发票，以便财务部门审核。

三、交通规定1. 员工出差期间，应根据实际需要选择合适的交通方式。

2. 交通费用应根据公司规定和实际情况进行报销，包括飞机票、火车票、长途汽车票等。

3. 员工出差期间，如需租用公司车辆，应提前向直属上级申请，并经批准后，方可租用。

4. 员工出差期间的停车费用，应在报销时提供相关发票，以便财务部门审核。

四、报销流程1. 员工出差结束后，应将出差期间的各项费用发票，按照规定时间和要求提交给直属上级。

2. 直属上级对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，签字确认。

3. 直属上级将签字确认的费用发票提交给人力资源部或财务部。

4. 人力资源部或财务部对费用发票进行最后审核，确认无误后，进行报销。

出差的管理规定

出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。

下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2.原则上要一人多差，减少多人出差。

3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。

出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。

会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。

5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

出差管理流程

第13条借款
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告

出差管理规范

出差管理规范在当今的工作环境中，出差已经成为许多员工工作的一部分。

为了确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工的权益，同时合理控制公司的成本，特制定以下出差管理规范。

一、出差申请与审批1、出差计划员工应根据工作需要提前制定出差计划，明确出差的目的、行程安排、预计时间和所需费用预算。

2、申请流程员工填写出差申请表，详细说明出差的事由、目的地、起止日期、交通方式、住宿安排等信息。

申请表应提交给直接上级主管进行审批。

3、审批权限一般员工的出差申请由部门经理审批；部门经理的出差申请由分管副总经理审批；副总经理及以上级别的出差申请由总经理审批。

4、紧急出差如遇紧急情况需要出差，可先口头向上级主管汇报，并在出差回来后的三个工作日内补填出差申请表。

二、出差费用预算与报销1、费用预算员工在填写出差申请表时，应同时制定详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

费用预算应合理、节约，并符合公司的财务政策。

2、报销流程员工出差结束后，应在规定的时间内填写费用报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。

报销单经部门经理审核签字后，提交给财务部门进行审批报销。

3、报销标准公司制定明确的出差费用报销标准，包括交通、住宿、餐饮等各项费用的限额。

员工应在标准范围内进行消费，超出部分原则上由个人承担。

4、特殊情况如因工作需要超出报销标准，员工应在报销单中详细说明原因，并经上级主管特批后方可报销。

三、交通与住宿安排1、交通工具选择员工应根据出差的时间、距离和工作需要选择合适的交通工具。

一般情况下，优先选择经济实惠的交通方式，如火车、汽车等；如因工作紧急或特殊情况需要乘坐飞机，应提前申请并获得批准。

2、住宿安排公司根据出差目的地和员工级别制定相应的住宿标准。

员工应在标准范围内选择合适的住宿地点，优先选择公司协议酒店。

如因特殊情况需要超出标准，应提前申请并获得批准。

3、安全与卫生员工在选择交通工具和住宿地点时，应考虑安全和卫生因素，确保自身的人身和财产安全。

公司商务出差管理规定

公司商务出差管理规定为了规范公司商务出差行为，提高工作效率，加强成本控制，特制定本公司商务出差管理规定。

本规定适用于全公司各级管理人员和员工。

一、目的和范围公司商务出差是指为了开展业务和推动公司发展的需要，由公司派遣员工前往国内或国际的其他城市、地区或国家进行业务拓展、合作洽谈等的活动。

本规定旨在确保出差工作的合理性、规范性和高效性。

二、出差申请和审批1. 出差申请员工提出出差申请应提前至少三个工作日，在公司指定的电子申请系统中填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等信息，还需上传与出差相关的任务书或会议邀请函。

2. 出差审批出差申请经员工所在部门负责人审批后，由部门行政人员汇总并提交给公司行政管理部门审批。

对于临时出差或需要外出时间较长的情况，还需报经公司总经理审批。

3. 审批结果公司将及时反馈出差申请的审批结果给相关员工。

审批通过后，员工可按计划出差；如未通过，需重新申请或调整出差计划。

三、交通和住宿安排1. 交通安排员工应根据实际情况，综合考虑出差地点、时间、预算等因素，合理选择交通工具。

出差交通费用应按公司相关规定报销，并提交有效票据。

2. 住宿安排员工出差期间的住宿费用由公司负责承担，但应合理控制费用。

员工需要提前向公司行政管理部门提供出差期间的住宿要求，由行政人员协调安排合适的住宿。

四、费用报销标准1. 差旅费用员工出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用，应按照公司规定的差旅费用报销标准进行报销。

报销时需提交相关票据，并填写差旅费用报销表，由所在部门负责人审核后，再由行政管理部门进行报销。

2. 其他费用员工出差期间的其他费用包括招待费、会务费等，应事先与公司领导或财务部门沟通确认，并按相关规定进行报销。

五、工作安排和记录1. 工作安排员工在出差期间应按照任务书或会议议程完成工作任务，并保持与所在部门的及时沟通。

如遇工作变动或需要调整工作计划，应及时向相关部门或领导汇报并征得同意。

公司人员出差台账管理制度

第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，加强出差费用的控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动的顺利进行。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等。

第五条《出差申请单》经部门负责人审核后，报分管领导审批。

审批通过后，员工方可安排出差。

第六条出差审批权限如下：（一）一般员工出差，由部门负责人审批；（二）部门负责人及以上人员出差，由分管领导审批；（三）总经理及副总经理出差，由总经理审批。

第七条出差人员因特殊情况需调整出差计划，应及时向审批部门报告，并重新履行审批手续。

第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按照公司相关规定执行。

第九条出差费用报销应遵循以下原则：（一）实报实销，不超过公司规定的标准；（二）提供正规发票或收据，如无发票或收据，由部门负责人审核后予以报销；（三）报销手续齐全，符合公司财务制度。

第十条出差费用报销流程如下：（一）出差人员返回后一周内，向财务部门提交《出差旅费报销单》及相关凭证；（二）财务部门对报销单及凭证进行审核，无误后予以报销；（三）报销款项在员工工资中发放。

第四章出差台账管理第十一条公司设立出差台账，详细记录员工出差情况，包括出差人员、时间、地点、费用等。

第十二条出差台账应定期进行整理、归档，便于查询和管理。

第十三条出差台账的保管期限为五年，期满后按公司档案管理规定处理。

第五章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章差旅补贴及奖励第十六条公司对出差人员实行差旅补贴制度，具体补贴标准由公司根据实际情况制定。

第十七条出差期间，如因特殊情况需加班，可按公司规定申请加班费。

第十八条对表现优秀的出差人员，公司可给予一定的奖励。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和调整。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度10篇

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

出差_人员_管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因工作需要出差的员工。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，节约成本；3. 严格审批，确保安全。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请单》，详细注明出差事由、地点、时间、预计费用等。

第五条出差申请单经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

总经理负责部长以上（含）出差人员的审批。

第六条出差申请单经批准后，出差人员应提前与综合管理部联系，办理出差手续。

第三章出差期间管理第七条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象，不得利用出差之便谋取私利。

第八条出差期间，出差人员应保持通讯畅通，确保公司工作不受影响。

第九条出差人员应按照出差计划执行任务，如需调整行程，应提前向部门负责人汇报，并经分管领导同意。

第十条出差人员应合理使用出差经费，不得超标准消费。

第十一条出差人员应妥善保管个人物品和公司财物，防止丢失或损坏。

第四章差旅费报销第十二条出差人员回公司后，应填写《差旅费报销单》，详细列明出差期间的费用支出。

第十三条差旅费报销单经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

第十四条审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

第五章违规处理第十五条出差人员有下列行为之一的，按以下规定处理：1. 违反国家法律法规，给予警告、记过、降职等处分；2. 利用出差之便谋取私利，给予警告、记过、降职等处分；3. 不遵守出差计划，擅自改变行程，给予警告、记过等处分；4. 超标准消费，给予警告、记过等处分；5. 丢失或损坏公司财物，给予警告、记过等处分。

第六章附则第十六条本制度由综合管理部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

员工出差管理流程

员工出差管理流程出差是许多企业员工工作中必不可少的一部分。

为了确保出差的顺利进行以及员工安全和工作任务的完成，企业需要建立一套完善的员工出差管理流程。

下面将介绍员工出差管理的具体流程和操作步骤，以便企业可以更好地组织和管理员工的出差行动。

1. 出差申请阶段在员工出差管理流程中，首先需要员工填写一份出差申请表。

出差申请表包括员工的个人信息、出差日期、出差地点、出差目的以及预算等信息。

员工需要详细说明出差的目的和预计完成的工作任务，并且提供相应的预算计划。

完成填写后，员工需要提交该表格给上级主管进行审核。

2. 出差审批阶段上级主管收到员工的出差申请表后，需要对申请进行审批。

审批的依据可以包括出差任务是否紧急、经费是否充足以及员工个人业绩等方面。

上级主管如果同意员工的出差申请，需要在出差申请表上签字并加盖公司公章，表示批准。

如果上级主管不同意出差申请，需要填写相应的原因，并将表格退回给员工。

3. 出差准备阶段在出差申请得到批准后，员工需要开始出差的准备工作。

主要包括：- 预订交通工具和住宿：根据出差地点和日期，员工需要提前预订机票、火车票或其他交通工具，并安排好住宿。

- 行李准备：根据出差任务和行程安排，员工需要准备适当的行李，并确保携带必要的工作文件和设备。

- 报销预算：员工需要根据公司规定填写差旅费用报销预算，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

这有助于控制出差费用并方便后续的报销工作。

- 了解目的地情况：员工需要对出差目的地的地理环境、气候条件、当地风俗习惯以及安全风险等方面有一定了解，以便做好出差的准备。

4. 出差执行阶段在出差执行阶段，员工需要按照出差计划进行工作和活动。

主要包括：- 工作任务完成：员工需要按照出差的任务目标，高效地完成工作任务。

- 安全防范：员工需要注意个人安全，确保出差期间的人身和财产安全。

比如，要保管好贵重物品，注意交通安全和个人隐私等。

- 定期报告：员工需要按照规定的时间和方式向上级汇报出差期间的工作进展和遇到的问题。

差旅管理制度（5篇）

差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。