国外出差管理制度

国 外 出 差 管 理 制 度

1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项，

特制定本制度。

2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。

3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程

3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预

定均由行政人事部协助。

4.0差旅费申请

4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》

2人时,

由组长统一申请差旅费。

4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店

出差人应尽量选择订购往返机票。

中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。

4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种）

4.4交通

4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级

4.2.1

。

4.2.2

别人员的标准执行

4.5餐费补贴：

4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。

4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。

4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。

4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支

领。

4.6住宿：

4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准

后，住宿标准可按高级别的标准执行。

4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。

4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。

5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度）

5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准

后书面通知财务。

5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产

生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需

当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。

5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。

5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物

费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。

6.0出国安全事项

6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在

国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。

6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。

6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公

司取得联系。

6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需

提前报上级批准后方可延期回国。

6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。

6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各

类伤害，均由当事人自行承担

7.0工作报告

出差人返回公司上班后，7日内需提供一份出差报告至上级，必要时可抄报相关部门8.0本办法最终解释权在公司行政人事部。