国内外出差管理办法
中国国际XXX公司国外出差管理办法
中国XXXX发展公司国外出差管理办法为建立健全公司财务管理制度，统一国外差旅费开支标准，本着既保证公司出差人员工作与生活的需要，又贯彻高效和节约的原则，参照财政部、XXXX下发的有关文件，特制订本办法。
第一章总则第一条本办法适用于因公临时出国出差的人员及到项目现场临时出差人员。
第二条本办法中的公司领导包括总经理、副总经理、总工程师等领导班子成员。
第三条差旅费开支范围：第四条出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭正式票据实报实销；伙食补助费、公杂费在规定标准内实行定额包干；国外现场补助按出差人员在现场的实际天数及公司规定的补助标准计算，报销时由财务部统一发放。
第五条出差期间的住宿，公司领导可住单间，其他员工两同性原则上须住同一房间，无同性时可住单间。
如两同性出差，因工作需要住单间的，出差人员须事先在“出差任务单”备注栏中单独说明，并请主管领导签批。
第六条出差人员出差之前须填写“出差任务单”（格式见表ZBXXX/4750-1/（财务）-差旅费-1-2015），按本规定第七条履行审批手续后方可出差。
如随同公司领导出差，需为公司领导单独填制“出差预算单”（格式见表ZBGSJL/4750-1/（财务）-差旅费-2-2015），同时随行人员填制除公司领导之外的“出差任务单”。
第七条出差任务单签批程序：注：如遇相关领导出差，可按下述权限替代签字：部门正职（主持工作部门副职）出差，由其主管副总经理（总工程师）签字；主管副总经理（总工程师）出差，由总经理签字；总经理出差，由主持工作副总经理（总工程师）签字。
公司领导的审批程序为：总经理出差由主持工作副总经理（总工程师）审批；副总经理（总工程师）由总经理审批。
第八条出差期间，如特殊原因，需更改交通工具、交通工具标准、住宿标准，或延长出差时间的，须事先请示相关领导同意后方可更改。
即：部门员工、部门副职请示部门正职（主持工作部门副职）；部门正职请示主管领导。
出差人员返回公司后，需写出详细书面报告说明更改事项的原因，并由事先请示的领导补签批手续后，持批准的书面报告及“出差任务单”方可报销差旅费。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理办法(全新经典版)
出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。
第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。
第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。
2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。
3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。
第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。
2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。
3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。
4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。
第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。
1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。
2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。
第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。
出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。
出差管理制度
出差管理制度目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第三条出差定义 (3)第四条出差种类 (3)第二章出差规定 (3)第五条出差程序 (3)第六条交通工具 (4)第七条补贴标准 (4)第八条相关规定 (4)第九条出差费用报销 (6)第三章其他规定........................ 错误!未定义书签。
第四章附则............................ 错误!未定义书签。
附表1：各级人员出差（探亲）交通工具乘坐标准错误!未定义书签。
附件2：出差申请报告单............... 错误!未定义书签。
附件3：出差超标说明单............... 错误!未定义书签。
附件4：差旅费标准................... 错误!未定义书签。
附件5：出差审批权限表............... 错误!未定义书签。
附件6：差旅费报销单................. 错误!未定义书签。
第一章总则第一条目的为了进一步规范企业内部管理，加强出差费用标准控制，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于全集团的员工国内外办理公务。
第三条出差定义出差指员工因公到公司所在地市辖区建制（唐山含高新技术开发区）以外的地区办理公务事宜的行为。
第四条出差种类出差包括国内出差和国外出差两种。
第二章出差规定第五条出差程序1、出差前出差人员应填写《出差申请单》，按照出差审批权限规定（见附件）进行审批，并报人力行政中心备案。
如需公司派遣车辆，要报人力行政中心核实进行统筹安排。
2、部门经理级以上人员出差，须在《出差申请单》中明确岗位代理人。
出差期间各级管理者要实行不间断指挥，岗位代理人的职责主要负责事务处理的请示联络及紧急情况下的临时处理权。
3、出差需借支款项的，员工应填写《借款审批单》，并按照财务管理中心的借支规定进行审批后，向财务部门借支相当数额的差旅费。
出差期间如遇财物或文件遗失，应由当事人自行负担有关责任。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
国内外出差管理办法
国内外出差管理办法一、目的为使员工奉派至国内外出差之申请及旅费报支有所遵循，特订本办法。
二、出差规则1. 除接洽业务、考察外，如系训练、参展…..等均应检附相关文件办理出差手续。
2. 出差人员在出差前应觅妥职务代理人呈主管核准。
并应将行程及连络电话告知其职务代理人。
3. 国内外出差，非工作必要，不应跨越例假日，经核定之出差天数，除患病及因事故阻滞，经部门经理同意外，不得任意变更。
机位或旅馆经确认后，如有取消、延期或变更需要者，须事先取得部门经理核准后，再以书面通知管理部办理一切后续相关事宜。
变更行程需求经核准后，出差人员应先洽原航空公司当地票务单位更改飞机航班，当该航空公司无适当航班可搭乘时，始得自行重新购买单程机票。
因个人因素或未经部门经理同意而取消、延期或变更行程所导致的费用，一概由出差人员个人支付。
4. 个人休假与出差连结者，应于出差单上分别注明起迄时间，并附上已核准之请假单复印件；如遇例假日，应注明于出差单上。
5. 出国受训人员返国后应继续在本公司服务半年，如服务未满半年即自行辞职或遭受免职处分，或受训期满（含公司中止受训）未即返回公司服务者，应悉数缴还训练课程费用及出国期间所支领之所有费用。
6. 出差交通以起迄直接路线为原则，如有绕道必要，须事先报经部门经理核准。
经核准之绕道若系个人因素，则绕道所产生的额外费用一概由出差人员个人支付。
7. 出差人员非必要不得租车驾驶。
若因业务需要，则应事先检具有效驾照报经部门经理核准。
8. 员工国内出差时，以搭乘大众运输工具为原则。
同仁若欲驾驶自有车辆，应事先呈报主管同意后，始得请领每公里6元之补贴；且员工应自行参加相关车辆保险（如强制险，第三责任险，....等）。
9. 国内特约旅馆名单由管理部提供，出差人员自行订房，惟订房时应主动表示昱翰员工身份。
旅馆相关费用由出差人员于退房时先行支付，俟返回公司后检附凭证报支。
10. 出国之护照、签证、机票、旅馆等由管理部接洽旅行社代为办理。
公务外出及出差管理办法.docx
公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。
1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。
2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。
2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。
2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。
2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。
2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。
2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。
2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。
3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。
3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。
3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。
3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。
3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。
3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。
4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。
4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。
4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。
4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。
5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准当今的商务活动已经不再局限于本地，越来越多的企业或组织需要员工进行国内或国际出差。
出差管理是企业或组织管理的重要环节之一，通过有效的管理，能够提高出差工作的效率，保障员工的安全和健康，同时也能节约出差支出。
本文将介绍出差管理的相关规定以及常见的补助标准。
一、出差管理规定（一）出差前的准备工作企业或组织需要在员工出差前，对相关出差事宜进行充分的准备工作，确保出差的顺利进行。
具体工作包括：1. 出差的准备工作：确定出差时间、地点、行程和交通方式等。
确认出差人员是否持有有效的护照、身份证等证件。
2. 工作安排：确定出差人员的具体工作任务，并向他们介绍所在地的工作环境和文化特点。
3. 出差支出的安排：预估出差所需的费用，进行预算。
制定出差的费用管理制度和管理流程。
4. 安全措施：了解目的地的安全情况，并为出差人员提供安全措施。
（二）出差期间的管理在员工出差期间，企业或组织需要对员工进行管理和协调，确保出差的顺利进行，具体工作包括：1. 工作安排：根据出差任务，安排出差人员的工作任务和时间。
与目标单位或合作伙伴沟通、交流和协调工作。
2. 支出管理：控制出差支出，制作出差费用报销清单。
为出差人员提供住宿、交通和餐饮等服务。
3. 安全管理：及时了解安全情况，并针对安全问题采取相应的措施。
向出差人员提供必要的防护和安全信息。
（三）出差后的工作在员工出差结束后，企业或组织需要进行相关工作的总结和安排：1. 工作总结：对出差任务进行总结评估。
提取经验教训并予以总结。
2. 支出结算：对出差费用进行结算。
即时反馈發票報了就給錢。
3. 信息反馈：向上级报告出差的情况和结果。
向公司或组织的其他成员提供出差所获取的信息和资源。
二、出差补助标准除了对出差过程进行管理外，企业或组织还需要制定出差补贴标准。
出差补贴标准的制定需要根据公司或组织的财务情况和行业特点来确定。
常见的出差补贴项目包括：1. 国内出差补贴：国内出差目的地和出差时间的长短，会对出差补贴的标准产生影响。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
国内出差及外出管理办法_办法_
国内出差及外出管理办法国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
出差管理办法
公司差旅管理办法1、总则1.1范围：本办法适用公司全体在职员工（含司机及终端店铺人员，总经理参照总部标准执行）1.2权责：本办法由公司人力资源部起草修订，总经理批准，其他相关部门具体执行。
1.3原则：本着务实节俭的原则，强化出差流程及费用管理，提升工作效率。
2、分则2.1 差旅定义2.1.1本办法所称差旅，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地或同城其他区域（办事处、店铺、政府相关服务机构所在地）洽谈业务、开发市场、协调关系或开会、学习等活动。
由公司统一安排的集体活动、集体学习、会议（含评审会、订货会、客户及其他跨区会议）等相关费用由公司相关部门统一按照会务费相关标准报销的，不归属于此差旅费用管理。
2.1.2差旅费包括：长途交通费、住宿费、住勤补贴等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，一律不予报销。
总监级出差至区域巡店、慰问、组织会议、安排培训时，需要安排区域管理团队聚餐的，按照不超过100元/人的标准单独报销福利团建费，需附带参加人员名单。
2.2 住宿费、住勤补贴、长途交通费2.2.1住宿费：住宿费按照相关标准，在标准内据实报销，超出标准的部分自行承担。
2.2.2 住勤补贴：临时出差人员住勤费用按级别和地域给予不同标准的补贴，住勤补贴（含餐饮费、市内交通费、通讯费等）采用包干形式不再要求提供费用单据，市内交通费包括乘坐公交车、地铁、出租车（打的费）、单车等交通工具产生的费用一律不再另外报销。
2.2.3长途交通费：员工因公出差，长途交通费按到目的地的直达距离，未经批准不得擅自绕行或变更目的地。
往来车票需提供标注日期、时间的正规发票，长途交通费实报实销。
提供手撕车票的，必须在车票后填写发生的路程公里数、往返地区、上级签字，并提供支付凭证打印附带。
相关长途交通票（高铁票、汽车票等）由出差人员自行按照标准购买，因个人原因产生的退票、改签等费用个人自行承担。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
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出勤管理制度（国内外出差管理办法）
1. 总则
. 制定目的
（1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。
（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
. 适用范围
凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。
. 权责单位
（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
. 名词定义
（1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外
当日不能往返者属之。
（2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。
2. 一般规定
. 出差申请
国内出差
（1）四职等（经理、副理）以下人员：
A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）；
B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。
（2）三职等（课长）以上人员：
A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。
B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。
国外出差
不分职等一律须经总经理专案批准。
. 出差报告
国内出差
（1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。
（2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报
告其直接主管。
国外出差
（1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。
（2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。
3. 出差旅费
. 预支差旅费
国内出差
出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。
国外出差
出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。
差旅费报支.
国内出差
出差完毕返回公司后，应于三日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，经有关主管核准、财务主管审核，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。
国外出差
出差完毕返回公司后，应于七日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，呈经总经理核准，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。
4. 旅费申报标准
. 住宿费用
国内出差
（1）三职等以上人员：A）单人（按财务会计费用规定办理）；B）双人（按财务会计费用规定办理）（2）三职等以下人员：A）单人（按财务会计费用规定办理）；B）双人（按财务会计费用规定办理）
国外出差
（1）三职等以上人员（当地四星级以上饭店）；
（2）三职等以下人员（当地三星级以上饭店）。
住宿原则
（1）三职等以下见同性职工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以
节省费用。
（2）出差申报住宿费用超出标准时，超支部分由出差人自理。
（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿旅馆时，可按高职等人员住宿标准申
报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。
（5）国外出差应依据行程，由总务部按规定等级先代预订饭店房间；如临时变更
行程，出差人亦应取得饭店等级证明。
. 交通费用
国内出差
（1）飞机：
A）三职等以上人员可乘飞机出差；
B）三职等以下人员，除因实际需要，并经主管核准者外,不得搭乘飞机出差。
（2）自备交通工具：
A）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较为经济快速时，得事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经部门最高主管核准后行之；
B）其油料费用报支以市价为标准再乘以实际里程；
C）油料费用报支时应附发票等证明单据，如单据金额低于申报标准金额时，则以单据金额核给；
D）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。
（3）乘车原则：
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机场亦同。
（4）职工基于下列事由之一，报经单位主管核准可乘计程车：
A）携带公物，不便乘坐公共汽车；
B）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时；
C）招待宾客而有必要时；
D）职工紧急公差时；
注：出差旅费上报支计程车之交通费用申请时，须在《支出证明单》上注明行程。
国外出差
（1）飞机：
A）三职等以上人员可搭乘商务座舱或以上之等级；
B）三职等以下人员（除特殊情况并经核准，可搭乘商务座舱等级外，均以搭乘经济座舱等级为原则）。
注：护照费、签证费、机场建设费可按实际列报，并可以公费投保十万元旅行平安保险。
（2）乘车（不分职等，按实际需要搭乘）。
. 膳食费用
国内出差
参见财务会计费用管理规定
国外出差
（1）每日膳食费按当日住宿费之30%申报。
（2）出发日及返回日按当日住宿费之15%申报。
. 交际费
国内出差
（1）呈报部门主管核批后。
（2）总公司职工出差期间与客户之间的交际费不得由当地分公司等单位代申报，
应于回公司后由基本单位另案呈报，否则不予承认。
（3）费用限额参见财务会计费用管理规定。
国外出差
按实际需要检据列报。
. 注意事项
（1）出差应以最短期间、最经济方法实施之。
（2）因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得申报相关费用。
（3）出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。
（4）出差日程如须变更，应事先报请主管及管理单位核准，否则亦应于事后尽速
提出具体报告。
（5）出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴，准打卡人员如适休假日出差，
可另以调班休假方式为之。
（6）出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提出报告。
（7）国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。
5. 附《出差申请单》、《出差报告单》
出差申请单
申请日期：
所属职称代理人姓名部门出差地点
事由
自年月日时至年月日时共计出差期间时行 1
程2
3
划．
4
5
费旅算预
注备项事
申请人：审核：批准：
、详列出差事由；说明：1 、详列出差预算； 2
、出差结束后三日内提出出差报告。
3
出差报告单
出差名部门姓时间事由活
动记
录结
果分
析后
续安
排其他审核：批准：申请人：说明：1、详列出差活动过程；、结果与出差任务相比较；2
、后续工作开展。
3。