关于海外出差管理规定

1919发字[2016]第018号

海外出差管理规定

随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定

一、范围：

本规定适用对象为公司全体员工。

二、名词解释：

海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。

三、管理规定

（一）海外出差安排原则及类别划分

1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。

2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。

3、出差地区类别分为三类，具体如下：

类别国家或地区

一类欧洲、北美洲、澳洲

二类亚洲各国（东南亚除外）、非洲、南美洲

三类东南亚、香港、澳门、台湾

（二）海外出差申请、报销

1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。

2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。

3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。

（三）海外出差差旅费报销标准

公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销具体标准如下：

1、往返路费标准

往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。往返交通工具的使用标准如下：

说明：

1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）

1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票

1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整

2、交通补助标准

交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：

交通补助标准说明：

1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。

2）以上报销标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况适当下调。

3、误餐补助标准

误餐补助为定额标准，报销标准如下（单位：元/天/人）：

误餐补助标准说明：

1）该标准为定额费用，报销无须提供发票。

2）以上报销标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况适当下调。

4、住宿费标准

住宿费分地区、职务级别限额报销，只报不补，报销标准如下（单位：元/天/人）：

住宿说明：

1、上述标准为上限标准，须在上限范围内凭有效票据实报实销。

2、管理执行层及以下级别员工，多人出差时，须合住标准间或多人间，无特殊情况，禁止安排单间。

3、管理执行层及以下级别员工出差期间，由于会议原因或其他临时不可控因素造成房价上涨，报销标准不满足实际房费金额的，员工可发起沟通表流程，经员工所属中心总监/公司总经理、行政中心总监审批同意，可允许在报销金额

标准上浮40%内实报实销。

四、其它说明

1、如遇出境行程中接待方提供了交通、食宿等，则该段行程不允许另行再报销。

2、海外出差人员报销、补贴等均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

3、本规定自2016-06-01起生效。

3、本标准由行政中心行政管理部负责解释和修订。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

2016年06月02日

主题词：海外出差管理

主送：全员

报送：CEO、行政总裁

行政中心行政管理部承办