关于海外出差管理规定

海外人员差旅管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。

第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。

第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。

第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。

第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。

第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。

第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。

4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。

第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。

第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。

第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。

第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。

2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。

3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。

4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

海外工作与出差管理制度

海外工作与出差管理制度一、总则为规范海外工作与出差行为，提高员工海外工作与出差管理水平，保障公司利益和员工安全，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全部公司员工参加海外工作和出差的行为。

三、海外工作与出差申请1.员工如需参加海外工作或出差，须提前向所在部门经理提出书面申请，包含出差目的、时间、地方、估计费用等信息。

2.部门经理收到申请后，应进行审核，并将申请提交给人力资源部门备案。

3.人力资源部门会依据公司实际情况和人员布置，决议是否批准申请，并将结果通知申请人及相关部门。

四、海外工作与出差预算1.员工参加海外工作或出差前，应编制认真的预算报告，包含机票、签证、交通、留宿、餐饮、通信等方面的费用。

2.预算报告需由相关部门经理审核，并报请财务部门审批。

3.财务部门在审批通过后，才可为员工供应相应的费用支持。

五、海外工作与出差安全1.员工在参加海外工作或出差前，应提前了解目的地相关法律法规和风俗习惯，并遵守本地法律法规。

2.员工应保持良好的个人形象和行为举止，注意与本地人和其他国家的员工建立良好的合作关系。

3.员工应注意个人和团队的安全，尽可能避开前往不安全区域，如有必需前往不安全区域，必需得到公司高层领导的特别批准，并采取相应的安全保护措施。

4.如遇到紧急情况或突发事件，员工应及时向公司总部报告，并依照公司应急预案进行处理。

六、海外工作与出差纪律1.员工在海外工作或出差期间，应遵守公司内部规定和监管要求，维护公司声誉，不得从事任何违法违纪的行为。

2.员工应依照工作布置和任务要求，完成工作任务，不得擅自离职或擅自更改工作地方。

3.员工应合理利用工作时间，不得违规使用公司资源，不得利用出差机会谋取个人私利。

4.员工在海外工作或出差期间，应遵守本地法律法规，敬重本地风俗习惯，严禁参加任何非法活动或损害公司利益的行为。

七、违纪处理1.对于违反本规定的行为，一经发现，公司将视情况对员工进行相应的纪律处分，包含但不限于扣除工资、降职、辞退等。

国外出差人员管理制度

第一章总则第一条为规范国外出差管理，提高工作效率，确保出差人员的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有因公出国（境）出差的人员。

第三条国外出差管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）计划周密，节约开支；（三）明确责任，加强监督；（四）内外结合，高效协作。

第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差人员名单；（五）出差预算。

第六条部门负责人应在接到出差申请后，根据工作需要和实际情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。

第三章出差准备第七条出差人员应提前做好以下准备工作：（一）了解目的地情况，掌握当地法律法规、风俗习惯；（二）办理相关出国（境）手续，如护照、签证等；（三）购买意外伤害保险、医疗保险等；（四）携带必备的证件、文件、资料；（五）向单位报备出行方式、联系方式。

第四章出差期间管理第八条出差人员应遵守以下规定：（一）严格遵守我国法律法规，尊重当地风俗习惯；（二）注意人身安全，遵守交通规则，不酒后驾车；（三）爱护公共财物，不随意丢弃垃圾；（四）注意饮食卫生，预防疾病；（五）保持通讯畅通，及时向单位汇报工作进展。

第九条出差人员应按照批准的出差预算合理使用经费，不得超标准消费。

第五章出差报销第十条出差人员应在出差结束后，及时向单位提交报销申请，包括出差报告、费用清单、票据等。

第十一条单位财务部门应严格按照报销标准审核报销申请，对不符合规定的费用不予报销。

第十二条出差人员应在规定时间内报销完毕，逾期未报销的，按单位相关规定处理。

第六章奖惩第十三条对在出差过程中表现突出、工作成绩显著的出差人员，单位将给予表扬和奖励。

第十四条对违反本制度规定，造成不良后果的出差人员，单位将根据情节轻重给予批评教育、罚款、解除劳动合同等处理。

关于海外出差管理规定

1919发字[2016]第018号海外出差管理规定随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定一、范围：本规定适用对象为公司全体员工。

二、名词解释：海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。

三、管理规定（一）海外出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。

2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。

3、出差地区类别分为三类，具体如下：（二）海外出差申请、报销1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。

2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。

3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。

（三）海外出差差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。

出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。

差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。

往返交通工具的使用标准如下：说明：1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整2、交通补助标准交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：交通补助标准说明：1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。

最全海外常驻和出差补助管理规定

海外常驻和出差补助管理规定第一条目的为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管理有所依据，特制订本规定。

第二条定义一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之人员。

二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出差至下属海外公司协助工作，连续出差时间超过三个月(含)以上者。

第三条适用范围一、海外派驻人员。

二、长期出差人员。

三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。

第四条补贴标准补贴标准包括三项：外派离家补助+外派艰苦补助+外派伙食补助。

一、外派离家补助：5000(工资基线)*0.75*0.8=3000 元, 若工资>5000，则按实际工资计算；低于5000的，按5000算，即最少3000元。

二、艰苦补助：1、海外出差附加补助发放的目的海外出差附加补助是对员工长期在海外较艰苦的地区工作所引起的生活不便的一种补贴。

2、海外出差附加补助发放的范围2.1海外出差附加补助的享受范围，包括公司任命在海外机构，或派驻海外长期出差时间连续超过三个月的一线营销、产品拓展、用服工程、市场财经及市场辅助人员、研发驻外人员。

2.2但以下人员不享受海外出差附加补助:公司招聘并派往海外的港籍员工、外籍员工。

2.3员工出国考察、参展、短期开局、推广、投标等临时出差不享受海外出差附加补助。

3、出差附加补助的发放原则3.1 对于海外长期出差人员，根据以下情况分别享受出差附加补助:3.1.1 在常驻地期间，按其所在地标准享受相应的海外出差附加补助;3.1.2 离开常驻国到其他国家，按出差国对应的补助标准享受海外出差附加补助。

3.2 员工调回国内，不享受海外出差附加补助。

3.3 配偶前往海外探亲或常驻期间，员工仍享受海外出差附加补助，但配偶所享受生活补贴予以废止。

4、艰苦补助根据不同的国家条件分为6种情况：4.1 海外出差附加补助标准与出差地区的艰苦程度挂钩。

海外出差管理制度范本

海外出差管理制度范本第一条总则为规范公司海外出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工因公奉派海外出差办理公务事宜。

第二条海外出差申请与审批1. 员工海外出差应填写海外出差申请表，详细填写出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。

2. 海外出差申请需提交给直属上级进行审批。

直属上级应在接到申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。

3. 获批准的海外出差申请应提交给财务部门进行预算审核。

财务部门应在接到申请后的5个工作日内完成预算审核，并将审核结果通知申请人。

第三条海外出差行程安排1. 员工海外出差行程应由直属上级或公司指定的行程安排人员负责预订。

2. 机票、酒店及交通等行程安排应遵循公司规定的海外出差标准。

3. 员工海外出差期间如需变更行程，应事先取得直属上级的书面同意，并通知财务部门。

第四条海外出差费用报销1. 员工海外出差期间产生的合理费用，包括机票、酒店、交通、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后15个工作日内向财务部门提交费用报销单及相应发票。

2. 费用报销单应由直属上级进行审批。

直属上级应在接到报销单后的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知财务部门。

3. 财务部门应在接到费用报销单后的10个工作日内完成报销，并将报销金额划拨至员工工资卡。

第五条海外出差费用标准1. 机票：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定机票费用标准。

2. 酒店：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定酒店费用标准。

3. 交通、餐饮、通讯等费用标准可根据公司相关规定执行。

第六条违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报费用或未经批准变更行程的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

2. 员工未按照规定时间提交费用报销单的，将按照公司相关规定加收滞纳金。

第七条附则1. 本制度由公司行政管理部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

海外出差管理制度(精选5篇)

海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

关于海外出差管理规定精编版

1919发字[2016]第018号海外出差管理规定随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定一、范围：本规定适用对象为公司全体员工。

二、名词解释：海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。

三、管理规定（一）海外出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。

2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。

3、出差地区类别分为三类，具体如下：（二）海外出差申请、报销1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。

2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。

3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。

（三）海外出差差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。

出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。

差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。

往返交通工具的使用标准如下：说明：1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整2、交通补助标准交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：交通补助标准说明：1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。

员工境外出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工境外出差的管理，确保员工出差安全和出差工作的顺利进行，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公需前往境外出差的人员。

第三条境外出差管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保员工人身安全；2. 合理安排，提高出差效率；3. 严格控制，降低出差成本；4. 严谨审批，明确责任。

第二章出差申请与审批第四条员工因公需境外出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《境外出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等信息。

第五条部门负责人对《境外出差申请表》进行审核，审核通过后报总经理审批。

第六条总经理对《境外出差申请表》进行审批，审批通过后，员工方可办理出差手续。

第七条境外出差申请未获批准，员工不得擅自出差。

第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应提前做好以下准备工作：1. 了解目的地的法律法规、风俗习惯、安全注意事项等；2. 准备相关证件、文件；3. 确保通讯工具畅通；4. 事先购买境外旅行保险。

第九条公司应组织行前培训，内容包括：1. 境外安全知识；2. 出国手续办理；3. 外事纪律；4. 出差期间注意事项。

第四章出差期间管理第十条员工境外出差期间，应严格遵守以下规定：1. 服从当地法律法规，尊重当地风俗习惯；2. 严格遵守外事纪律，维护公司形象；3. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；4. 严格执行预算，控制出差费用。

第五章安全保障与风险防范第十一条公司应建立健全境外出差安全保障机制，包括：1. 购买境外旅行保险；2. 建立应急响应机制；3. 定期与员工沟通，了解出差情况。

第十二条员工境外出差期间，如遇紧急情况，应立即向公司报告，并采取必要措施确保自身安全。

第六章差旅费用报销第十三条员工境外出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请，并提供相关凭证。

第十四条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按公司相关规定予以报销。

第七章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。

公司员工国外出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工国外出差管理，提高工作效率，确保出差安全和经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公前往国外进行工作、学习、交流、考察等活动的员工。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 事前规划，明确目的；2. 严格控制，确保安全；3. 经济合理，提高效益；4. 程序规范，责任到人。

第二章出差申请与审批第四条员工因公需前往国外出差，应提前向部门负责人提交书面申请，内容包括出差目的、时间、地点、预算等。

第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理、行程安排合理。

审核通过后，将申请报送给人力资源部门。

第六条人力资源部门对申请进行综合评估，包括出差人员的职责、工作经验、出差频次等因素，必要时组织相关专家进行论证。

第七条出差申请经公司领导审批后，由人力资源部门出具《出国（境）任务批准书》。

第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应按照要求准备相关文件和资料，包括护照、签证、行程单、机票等。

第九条人力资源部门组织行前培训，内容包括：1. 国外安全知识；2. 出国（境）手续办理；3. 外事纪律；4. 风险防范；5. 文化差异与沟通技巧。

第十条培训结束后，员工需签署《出国（境）行前承诺书》。

第四章出差期间管理第十一条员工出国（境）期间，应严格遵守以下规定：1. 遵守我国法律法规和当地法律法规；2. 尊重当地风俗习惯，树立良好形象；3. 保持与公司的联系，及时汇报工作进展；4. 严格财务管理，合理使用出差经费；5. 遇到紧急情况，立即向公司报告。

第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差工作进展，包括工作成果、遇到的困难等。

第五章出差结束与报销第十三条员工出差结束后，应提交以下材料：1. 出差总结报告；2. 出差费用报销单；3. 《出国（境）任务批准书》；4. 其他相关证明材料。

第十四条部门负责人对员工的出差总结报告和费用报销单进行审核，确保内容真实、合理。

第十五条人力资源部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。

关于海外出差管理规定.docx

1919发字[2016]第018号海外出差管理规定随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定一、范围：本规定适用对象为公司全体员工。

二、名词解释：海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。

三、管理规定（一）海外出差安排原则及类别划分1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。

2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。

3、出差地区类别分为三类，具体如下：类别国家或地区一类欧洲、北美洲、澳洲二类亚洲各国（东南亚除外）、非洲、南美洲三类东南亚、香港、澳门、台湾（二）海外出差申请、报销1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。

2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。

3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。

（三）海外出差差旅费报销标准公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。

出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。

差旅费报销具体标准如下：1、往返路费标准往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。

往返交通工具的使用标准如下：说明：1.1头等舱最高上限不得超过6000元人民币（按照购买当日汇率计算）1.2行程包含往返目的地的，无特殊情况一律购买往返机票1.3上述标准为报销上限，各公司可根据本公司实际情况对报销标准向下调整2、交通补助标准交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，交通补助标准如下（单位：元/天/人）：交通补助标准说明：1)以上标准为补助上限，须在上限范围内凭有效票据实报实销。

海外人员差旅管理制度范本

第一章总则第一条为规范海外人员差旅管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障员工安全和健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有海外出差人员。

第三条海外差旅管理应遵循以下原则：1. 安全第一：确保员工在海外出差期间的人身安全和健康；2. 效率优先：合理规划差旅路线和时间，提高工作效率；3. 节约成本：合理控制差旅费用，降低企业成本；4. 透明公开：差旅费用报销公开透明，接受监督。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《海外出差申请表》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，签署意见后报送分管领导审批。

第六条分管领导对出差申请进行审批，如同意，签署意见后报送总经理审批。

第七条总经理对出差申请进行最终审批，如同意，签署意见后，出差人员可安排出差。

第三章出差准备与行前培训第八条出差人员需提前了解目的地相关法律法规、风俗习惯、安全风险等，做好行前准备。

第九条公司为出差人员提供行前培训，内容包括安全防范、法律法规、应急处置等。

第十条出差人员需携带以下资料：1. 出差申请表；2. 护照、签证等相关证件；3. 行程安排、住宿预订等资料；4. 公司统一配发的差旅用品。

第四章出差期间管理第十一条出差人员需按照行程安排，合理安排时间，确保工作效率。

第十二条出差人员需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第十三条出差人员需注意个人安全，防范意外事故。

第十四条出差人员需定期向部门负责人汇报工作进展和行程情况。

第五章费用报销与审计第十五条出差人员回国后，需在规定时间内提交《海外出差报销单》，附上相关票据。

第十六条部门负责人对报销单进行审核，如无异议，签署意见后报送财务部门。

第十七条财务部门对报销单进行审核，如无异议，签署意见后报送分管领导审批。

第十八条分管领导对报销单进行审批，如同意，签署意见后报送总经理审批。

第十九条总经理对报销单进行最终审批，如同意，签署意见后，报销费用。

公司国外出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工国外出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、合规、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出国（境）的员工。

第三条国外出差管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保员工人身和财产安全；2. 合规合法，遵守我国及目的地国家的法律法规；3. 经济高效，合理控制出差成本；4. 奖惩分明，激励员工规范出差行为。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出国（境）出差，应提前向部门负责人提出书面申请，内容包括出差目的、时间、地点、预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，由人力资源部办理相关手续，包括护照、签证、机票等。

第七条出差前，员工应向人力资源部提交详细的行程安排和预算，以便公司进行审核和监督。

第三章出差期间管理第八条员工出国（境）期间，应严格遵守我国及目的地国家的法律法规，尊重当地风俗习惯。

第九条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报出差进展情况。

第十条员工应合理使用公司资源，节约出差费用，不得浪费。

第十一条员工因特殊原因需变更行程或提前返回，应及时向部门负责人报告，并办理相关手续。

第四章费用报销与结算第十二条员工回国后，应及时向财务部门提交费用报销申请，包括机票、住宿、交通、通讯等费用。

第十三条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。

第十四条费用报销应严格按照公司相关规定执行，不得虚报冒领。

第五章奖惩第十五条对在国外出差期间表现优秀、成绩显著的员工，公司给予表彰和奖励。

第十六条对违反本制度规定，造成不良影响的员工，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分。

第十七条对严重违反本制度规定，造成公司重大损失的员工，公司将依法予以辞退。

第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

国内与海外差旅管理制度

国内与海外差旅管理制度1. 总则为规范公司员工的国内与海外差旅行为，提高差旅效率和管理水平，订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司全部员工出差、出国（境）事宜，并严格执行。

3. 出差申请与批准3.1 出差申请3.1.1 员工需向直接上级提出出差申请，并以书面形式提交差旅申请表，包含出差目的地、时间、行程布置、估计费用等紧要信息。

3.1.2 对于国内差旅，申请需提前至少3个工作日提交；对于海外差旅，申请需提前至少10个工作日提交。

3.1.3 需要特殊审批的出差事项（如前往高风险地区、紧要会议等），需提前向行政部门或指定的安全管理部门备案并获得批准。

3.2 出差批准3.2.1 直接上级对员工的出差申请进行审批，确保出差计划的合理性、必需性和安全性。

3.2.2 上级可要求增补供应相关证明料子或进一步说明出差事宜。

3.2.3 上级在收到申请后应在2个工作日内进行审批，并书面通知员工是否批准。

3.2.4 批准的出差申请，员工须在获得批准后的3个工作日内向行政部门报备认真行程布置，以便后续帮助和管理。

4. 出差行前准备4.1 护照与签证4.1.1 对于海外差旅，员工应及时办理并确保个人护照有效期不少于6个月，并依据目的地国家或地区的要求办理相应签证。

4.1.2 员工必需定时归还公司供应的护照及签证，不得私自保存或随便更改。

4.2 保险4.2.1 出差期间，公司将为员工购买出差意外险和医疗险。

员工应认真阅读保险条款，了解保险责任和保险报销流程。

4.2.2 若员工需要额外保险或自费保险，应提前申请并自行承当相应费用。

4.3 行程布置4.3.1 员工应提前合理布置出差行程，确保时间充裕、行程合理，能够高效完成工作任务。

4.3.2 需要预订机票、酒店等服务的，应提前向行政部门供应相关信息，由行政部门帮助预订并把行程详情通知员工。

4.4 报销管理4.4.1 员工在出差期间产生的相关费用，应按公司相关财务规定进行报销。

公司员工出差海外管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工海外出差管理，确保出差工作的高效、安全和合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公需要出差海外的员工。

第三条员工出差海外应遵循节约成本、提高效益的原则，确保出差工作的顺利进行。

第二章出差审批与计划第四条员工因公需出差海外，须提前向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可实施。

第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差目的；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差预算；5. 出差人员；6. 出差期间需完成的任务。

第六条部门负责人对出差申请进行审核，确认无误后报公司分管领导审批。

第七条出差计划经批准后，由行政人事部制定详细行程安排，并通知相关人员。

第三章出差准备与行前培训第八条员工出差前，需参加公司组织的海外出差行前培训，了解目的国法律法规、风俗习惯、安全注意事项等。

第九条员工需提前办理护照、签证等相关手续，确保在出差前完成所有准备工作。

第十条员工需购买国际旅行保险，以应对突发情况。

第四章出差期间管理第十一条员工出差期间，应保持与公司及家人的沟通，确保信息畅通。

第十二条员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，树立公司良好形象。

第十三条员工出差期间，应合理控制费用支出，确保出差预算不超支。

第十四条员工需定期向部门负责人汇报出差进展情况，如有特殊情况，及时与公司沟通。

第五章安全管理第十五条员工出差期间，应密切关注目的国安全形势，如遇紧急情况，及时采取应对措施。

第十六条员工出差期间，如遇突发事件，应立即向公司报告，并寻求帮助。

第十七条公司将为员工提供必要的安全保障，如紧急救援、医疗援助等。

第六章报销与结算第十八条员工出差结束后，需填写《海外出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报公司财务部门。

第十九条财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第七章附则第二十条本制度由行政人事部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上海外出差管理制度，旨在规范公司员工海外出差行为，提高出差效率，确保员工安全，降低公司成本，为公司业务发展提供有力保障。

公司国外出差人员差旅费开支管理规定

公司国外出差人员差旅费开支管理规定第一章：总则1、为了适应公司国际业务发展的需要，促进对外工程承包业务的开展，规范出国人员费用开支行为，现结合公司实际情况，制定本办法。

2、实行费用包干的项目坚持以下原则：分项计算、限额包干、凭票报销、节约归公、超支自负。

3、各单位应严格按照需要合理安排出差，控制出差人数和出差时间，能用电子邮件、信函及通讯工具方式解决的问题，不得派人出差。

出差人在出差前不论出差远近必须填报《国外出差申请表》，定任务、定地点、定时间，经具有审批权限的领导审批后方可出行。

实际出差天数超过计划天数的，须说明情况，经具有审批权限的领导审批。

各级审批人要负起自己的审批职责，不得安排照顾性的出差，否则财务不得报销相关费用。

4、出差人员出差完毕后，必须逐项填制《差旅费报销单》，在两周内到财务处报销，确有原因不能按时报销的，须经相关领导批准同意，否则，财务人员不予报销，所借备用金财务部按不低于本人工资的50%扣收，直至还清借款。

情节严重的，还应加收不低于银行利息的滞纳金。

差旅费报销后，若所借公款有剩余，剩余部分应及时足额退回财务部，不得以任何借口拖欠公款，对不能按时交回公款的，财务部从借款人的工资中扣回。

1、公司机关人员因公国外出差必须填写《国外出差申请表》，经公司分管领导签署意见，报公司总经理审批。

2、公司属其他各单位人员因公国外出差。

必须填写《国外出差申请表》，经各单位负责人（行政一把手）签署审批意见，加盖单位负责人（行政一把手）名章及所在单位公章，报公司总经理审批。

3、人员因公国外出差申请，总经理审批同意后，由公司海外事业部负责指导赴国外出差人员正确填写相关出国表格，本人提供合格照片及身份证（或户口本）扫描件。

公司所有赴国外出差人员资料由海外事业部统一整理、汇总、审核，会同公司人力资源部、党委工作部、总经理工作部，按照公司人员出国审批文件相关程序执行，最后形成正式审批文件，上报集团公司。

4、因公国外出差机票订购。

公司员工国外出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工国外出差管理，提高出差效率，保障员工安全，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。

第三条出国（境）出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，高效执行；2. 安全第一，确保人身和财产安全；3. 严格执行国家法律法规，遵守国际惯例；4. 节约成本，合理使用公司资源。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出国（境）需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：1. 出差事由；2. 出国（境）时间；3. 出国（境）地点；4. 预计费用；5. 陪同人员（如有）。

第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时可组织相关人员讨论，并提出意见。

第六条经部门负责人审核通过的出差申请，报公司领导审批。

第七条出国（境）审批权限如下：1. 出国（境）10天以内，由部门负责人审批；2. 出国（境）10天以上，由公司领导审批。

第三章出国（境）准备与行前培训第八条员工接到出国（境）批准通知后，需做好以下准备工作：1. 办理出国（境）手续，如护照、签证等；2. 准备出差所需文件、资料；3. 购买国际旅行保险；4. 熟悉当地法律法规、风俗习惯。

第九条公司为员工提供行前培训，内容包括：1. 国外出差注意事项；2. 应急处理措施；3. 国际礼仪；4. 公司相关规定。

第四章出国（境）期间管理第十条员工出国（境）期间，应遵守以下规定：1. 严格执行出差计划，按时完成任务；2. 不得擅自改变行程，如需调整，需向部门负责人报告；3. 保管好个人证件、财物，确保人身和财产安全；4. 不得从事违法活动，不得损害公司形象；5. 保持与公司及家人的沟通，及时报告出差情况。

第十一条员工出国（境）期间，如遇紧急情况，应立即采取以下措施：1. 紧急联系公司相关部门；2. 采取必要措施，确保人身和财产安全；3. 按照公司要求，提供相关证明材料。

第五章出国（境）报销与总结第十二条员工回国后，需在规定时间内提交出差报销申请，包括：1. 出差费用明细；2. 出差证明材料；3. 部门负责人审核意见。

海外派驻及长期出差人员管理规定

第一条目旳为使我司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补助、福利、保险及轮调等事项管理有所根据，特制定本规定。

第二条定义一、海外派驻人员：由集团企业或下属企业招聘，在下属海外企业工作之人员。

二、长期出差人员：集团企业或国内各下属企业员工，因业务需要，出差至下属海外企业协助工作，当月持续出差时间超过十天(含)以上者。

第三条合用范围一、海外派驻人员。

二、长期出差人员。

三、在海外当地招聘旳员工，不管国籍，均不合用本规定。

第四条薪资原则一、海外派驻人员：按照集团企业薪资架构管理规定执行，由集团企业支付。

二、长期出差人员：同上。

第五条补助原则一、海外派驻人员：外派补助按照其当月薪资原则旳1—2倍，视状况核定后，由下属海外企业支付。

二、长期出差人员：出差期间外派补助按出差天数核算，每日补助其日薪旳60%。

（日薪＝月薪资÷22日）第六条福利一、海外派驻人员：1、回国交通费用由企业支付。

2、薪资内已含伙食津贴，并提供派驻人员宿舍。

3、交通由企业提供公务车使用。

4、其他根据下属海外企业福利规定办理。

二、长期出差人员：依集团企业福利规定办理。

第七条保险一、海外派驻人员：1、社会保险：基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等社会保险由集团企业统一投保，保费中个人承担部份由企业代缴。

2、人身意外伤害保险：依下列职等在国内投保。

八职等以上：保额30万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险保额。

六七职等：保额20万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险保额。

五职等如下：保额10万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险保额。

二、长期出差人员：同上。

第八条年终奖金及分红依企业经营业绩，按照合适比例确定年终奖金及分红原则。

(措施另订) 第九条作息及休假一、当地作息及休假(国家法定假日)：根据当地规定执行。

二、海外派驻人员回国休假：派驻每三个月可回国休假七天(含两天至企业述职时间)，来回交通费由企业支付。

每年提供两人次配偶或直系亲属(本人父母、养父母、配偶、子女及祖父母、外祖父母、配偶父母、亲兄弟姐妹）前去派驻地，其来回机票费用由企业支付，其他费用自理。

海外出差员工管理制度

第一章总则第一条为规范公司海外出差管理，提高出差效率，确保出差员工的安全与权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公前往海外地区出差的人员。

第三条海外出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及国际惯例，展现公司良好形象。

第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应填写《海外出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预算等。

第五条《海外出差申请表》经部门负责人审批后，报人力资源部备案。

第六条人力资源部对申请进行审核，确保出差目的合理、预算合理，并在规定时间内完成审批。

第三章出差准备第七条出差员工需在出差前与人力资源部对接，获取必要的签证、护照等证件，并了解目的地相关信息。

第八条出差员工应提前了解目的地的气候、风俗习惯、法律法规等，做好相应的防护措施。

第九条出差员工需准备必要的出差用品，如工作文件、个人用品、通讯设备等。

第四章出差期间管理第十条出差员工应遵守当地的法律法规，尊重当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。

第十一条出差员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展及生活状况。

第十二条出差员工应合理使用公司资源，控制费用支出，不得浪费。

第十三条出差员工在境外遇到紧急情况时，应及时与人力资源部联系，寻求帮助。

第五章出差报销与结算第十四条出差结束后，员工需填写《海外出差报销单》，详细列出费用明细。

第十五条《海外出差报销单》经部门负责人审核后，报财务部审批。

第十六条财务部根据《海外出差报销单》及实际支出进行报销，并在规定时间内完成结算。

第六章安全保障第十七条公司为出差员工购买境外保险，确保员工在海外期间的人身和财产安全。

第十八条公司定期对出差员工进行安全教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

第十九条出差员工在境外遇到安全问题时，应及时向人力资源部报告，并采取必要措施确保自身安全。

第七章附则第二十条本制度由人力资源部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

注意事项1. 本制度旨在规范海外出差管理，员工在执行过程中如有疑问，应及时向人力资源部咨询。

最全海外常驻和出差补助管理规定

最全海外常驻和出差补助管理规定海外常驻和出差补助管理规定第一条目的为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管理有所依据，特制订本规定。

第二条定义一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之人员。

二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出差至下属海外公司协助工作，连续出差时间超过三个月(含)以上者。

第三条适用范围一、海外派驻人员。

二、长期出差人员。

三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。

第四条补贴标准补贴标准包括三项：外派离家补助+外派艰苦补助+外派伙食补助。

一、外派离家补助：5000(工资基线)*0.75*0.8=3000 元, 若工资>5000，则按实际工资计算；低于5000的，按5000算，即最少3000元。

二、艰苦补助：1、海外出差附加补助发放的目的海外出差附加补助是对员工长期在海外较艰苦的地区工作所引起的生活不便的一种补贴。

2、海外出差附加补助发放的范围2.1海外出差附加补助的享受范围，包括公司任命在海外机构，或派驻海外长期出差时间连续超过三个月的一线营销、产品拓展、用服工程、市场财经及市场辅助人员、研发驻外人员。

2.2但以下人员不享受海外出差附加补助:公司招聘并派往海外的港籍员工、外籍员工。

2.3员工出国考察、参展、短期开局、推广、投标等临时出差不享受海外出差附加补助。

3、出差附加补助的发放原则3.1 对于海外长期出差人员，根据以下情况分别享受出差附加补助:3.1.1 在常驻地期间，按其所在地标准享受相应的海外出差附加补助;3.1.2 离开常驻国到其他国家，按出差国对应的补助标准享受海外出差附加补助。

3.2 员工调回国内，不享受海外出差附加补助。

3.3 配偶前往海外探亲或常驻期间，员工仍享受海外出差附加补助，但配偶所享受生活补贴予以废止。

4、艰苦补助根据不同的国家条件分为6种情况：4.1 海外出差附加补助标准与出差地区的艰苦程度挂钩。