SP-QP-020特殊特性管理程序

特殊特性管理程序

1、目的

规定了识别产品和过程特殊特性及符号，并对其管控的过程，保证稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。2、适用范围

适用于本公司汽车水泵产品和过程特殊特性的识别与管控应用，并且要求在公司内组织产品和过程设计、开发、生产、安装和服务的有关部门贯彻执行。

3、定义

3.1特殊特性：是指可能影响产品的安全性或法律法规符合性，配合、功能、性能或后续过程的产品特性或制造过程

参数，特殊特性有两种，一种是产品特殊特性，一种是过程特殊特性：

产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的原材料或成品特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性；

过程特性：被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性；

公司内部定义的产品及过程特殊特性符号表如下：

4.相关参考文件

4.1《APQP管理程序》

4.2《控制计划管理程序》

4.3《FMEA管理程序》

4.3《产品安全管理程序》

5、职责规定

4.1 业务部：负责收集客户特殊特性要求，并将之传递给汽车品项目APQP小组与多方论证小组

4.2 项目APQP小组：负责统筹开发与生产过程的特殊特性识别与管控过程的工作

4.3 开发部：负责主导产品特殊特性要求的识别与控制方法的确认

4.2 技术部：负责主导过程特殊特性要求的识别与控制方法的确认

4.3 生产部及PMC采购：负责对已识别产品和过程特殊特性进行标识及区分处理

4.4 品质部：负责监督确认产品设计与生产过程中的品质管控，确认已识别的产品与过程特殊特性是否已经实际落

实执行及执行后的品质

6.1客户特殊要求识别：

业务部向客户了解客户特殊特性要求，并将收集整理的客户特殊特性要求整理提交给项目部，由项目组长召开多方论证小组会议，确认并整理客户的特殊特性保留存档进行公司内部的特殊特性识别；

6.2产品特殊特性识别：

开发部根据识别的客户特殊特性、行业标准及相关的法律法规，识别公司产品的特殊特性，并定义特殊特性的管控标准及方法,由多方论证小组小组进行识别和确认；

产品特殊特性的来源:

1.顾客指定的特殊特性

2.安全和法规

3.产品的功能、性能和可靠性

4.预期的制造过程和经验

5.类似产品的失效分析

6.3过程特殊特性的识别：

技术部根据客户对生产过程的特殊要求以及产品的特殊特性要求，识别确认产品在生产过程中的特殊特性要求形成【产品/过程特殊特性清单】，并召集多方论证小组进行评审确认；

6.4特殊特性的执行与监控

1.生产部在生产制造产品制作过程中对产品和过程特殊特性，进行管控确认，按照SOP/PFMEA/CP上所标注的特

殊特性制作与管控方式进行管控；

2.仓库按照SOP/PFMEA/CP中对特殊特性管控标准要求对原材料与产品管控处理

3.品质部根据CP要求对产品和过程的特殊特性的生产管控落实进行确认

4. 特殊特性标识必需包括在相关的过程控制文件中，如图纸、FMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书中。

6.5产品或过程的特性变更

以下情况下时要更新产品/过程特殊特性清单

1.出现客户要求变化，产品ECN工程变更并影响到产品特性时

2.出现PCN生产工艺变化生产过程变更，导致过程特别变化时

3.出现顾客抱怨，FEMEA更新，重大质量问题改进等及时改进。

6.6相关记录保存

1.业务部将客户特殊特性要求清单表提交给文控中心进行存档受控管理；

2.开发部/技术部/品质部将识别的特殊特性整理存档，并将相关的生产管控文件标注整理，发行至文控中心进行

受控管理；与关键、重要特性相关的生产和检验记录应保存3年，按照《产品安全管理程序》与安全特性相关的生产和检验记录应可靠地保存至少15 年。

7、补充说明

7.1 若客户有其定义的符号，则未本公司的符号进提交，并在特殊特性清单中注明，如有指定符号则要按照客户

要求提交PPAP，并建立一份特殊特性符号转换表，标注客户与公司内部定义的特殊特性符号对照表。

7.2 针对关键的特性，适当时应考虑统计工具（SPC）的应用，如X bar-R控制图，同样适用于过程参数的稳定

性监

8、相关记录

7.1【产品/过程特殊特性清单】