项目部物资管理办法

项目部物资管理办法

为了认真执行公司物资管理办法，加强和规范项目部物资的计划、采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作；

降低工程成本，提高经济效益；确保施工生产顺利进行，结合本项目特点制定本办法。

一、管理权限和职责

1、公司机电物资部为物资部门的业务主管部门，负责对项目部的物资

管理部门进行业务指导。

2、项目经理部的工程部门负责向物资部门按月、季、年报送工程物资

计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并配合做好限额发料工作。试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。

3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责为：

A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统

计、废旧回收等管理工作。

B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。负责工地物资管

理和协助做好工地安全文明施工工作。

C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供

应。

D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。

二、物资计划管理

1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责物资计划编制

的人员应根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。

2、物资计划编制分为主材计划和辅材计划：

A、主材：一切构成工程主体的材料包括：钢材、木材、水泥、商品

混泥土及混泥土管、地材、石材等。

B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。

3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、

规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。

4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主

管工程师审核签字，确保计划准确无误。

5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资

金安排、市场状况等因素；

6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应

及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准；

7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部

门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购；

8、物资计划的报送时间：工程部门必须在每月25日前报送次月物资计

划，以便物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。

9、凡因物资计划编制不准确或错误的如：材料名称、规格型号、质量

要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资计划编制人员的相关经济责任。

三、物资采购供应管理

1、物资部门依据工程部门报送的物资计划，编制详细的物资采购计划，

并报项目部经理和相关领导批准；经领导批准后实施采购供应工作；

对物资计划中不清楚或有疑问的地方应及时与工程部门沟通解决；确保计划的准确性。

2、物资部门在实施采购过程应严格按以下规定执行：

①对甲方指定的主要材料，必须汇同相关人员对供应商进行详细的考

察，具体包括：材料质量、材料价格、供应能力、服务质量、生产能力、运输能力和供应商的资质、信誉等方面。

②对甲方未指定的主要材料，应进行详细的市场调研，选择供应商时应

进行货比三家和性价比，选择信誉好、供应能力有保障、服务质量好、材料价格相对较低、材料质量能满足设计要求的供应商。

③对二、三项材料和零星材料的采购，应采取集中定点采购供应，特殊

材料和加工件除外。

④与供应商签订采购合同时，应汇同项目部相关部门和主管领导一齐参

与，对合同中的条款进行详细理解，选择对公司有利的条款。

3、物资部门必须严格按采购计划进行物资采购；所采购的材料必须符

合工程设计需要，凡发现所采购的材料有质量问题时应立即做退货处理，因采购人员原因不能退货造成经济损失的，将追究采购人员责任。

4、凡未按采购计划进行物资采购，造成库存积压或报废的，将追究物

资管理人员责任。

四、材料验收及现场管理

1、材料到场后，库管人员和现场管理人员必须按以下规定进行验收：

①地材：以车辆的净空尺寸长×宽×高数据进行验收，对外观的含泥

量进行目测，验收合格后开据地材收料单一式三份，一份交送货人，一份交物设部，一份由库管员存留。

②钢材类：按国家标准进行验收，原则上按根数进行验收，等尺长按

理论计算重量，不等尺长按过磅计算重量；个别情况的型材按进货时的计量单位进行验收。

③商品砼：按现场管理人员签收的小票进行验收。

④木材：按国家标准进行数量验收。

⑤水泥：清点到场的实际包数×50㎏为收货数量。

⑥管线：按进场时的实际长度进行数量验收。

⑦二、三项料：按进货时的计量单位进行数量验收。

2、库管员在进行物资验收时，必须对送货单、实际收货数量进行核对，

凡发现不一致时，以实际收货数量为准；同时验证相应的合格证或材质单。

3、库管员在对进场材料验收时若发现不合格材料，有权拒绝入库。并立

即报告材料主管部门或项目部相关领导做退货处理。

4、入库材料经验收合格后方可在送货单上签字，凡不合格的材料一律不

准在送货单上签字，否则将由库管员承担相关责任；

5、入库后的材料，根据实际情况小件归库，大件归场；所有当天入库的

材料必须在原始收料记录上进行详细登记，由库管员和协作队负责人在原始收料记录上同时签字确认。

6、现场材料必须堆码整齐、标识清楚、下垫上盖、防止雨淋；特殊材料

应作防火、防暴、防晒、防盗、防霉、防雨处理。

五、材料领发使用管理

1、根据本项目部具体情况，各协作队在领用材料时必须严格按设计要求

用料，用料时应厉行节约的原则，杜绝浪费和乱用料现象发生。2、对主要物资发放实行以限额发(领)料为中心的目标成本管理制度。其

他部门要支持并协助物资部门限额发料工作。

3、物资部门要按工号建立限额发(领)料台帐，根据发料情况分季分月依

次下账。

4、对钢筋、砂石水泥等主要材料发放时，应根据下料单或配合比单所需

的实际用量加定额损耗量进行限额发放。

5、对无物资消耗定额的零星辅助材料和一般材料，可根据经验和统计

的消耗规律以及实际使用情况，实行数量限额或金额限额。

6、用料单位(班组或个人)领用工具等低值易耗品原则上执行退旧领新

制度,遗失按规定赔偿。特殊情况报项目经理批准后核发。

7、劳保用品原则上按生产确实需用发放。特殊情况增发劳保用品的，

由领用部门或个人书面报领导批准后予以发放。

8、物资发放应按照先进先出的原则，超出限额量的物资，用料单位必须

提供报领导批准的书面资料，物资部门据此予以发放。

9、物资人员在物资发放过程中要认真正确填写出库单，严格执行“三检

查(即查发料单、查实物、查凭证)”、“三核对(核对发料单与帐卡、核对发料单与实物、核对帐卡与实物)”制度。物资发放出库后应及时下账，做到日清月结。