环境管理体系内审不符合项报告单
体系不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
环境管理体系常见不符合项
环境管理体系中常见不符合项一、环境因素环境因素特别是重要环境因素是企业构筑环境管理体系的源头和基础，体系的其它管理要素都是围绕环境因素而开展管理活动的，可以说环境因素是EMS中最重要的要素，也是《ISO/IEC66环境管理体系审核导则》中要求重点审核的要素之一，而企业在识别其活动、产品或服务中环境因素的充分性和有效性方面经常会出现的不符合项。
1、未充分识别环境因素的产生源头ISO14001标准4.3.1中规定“组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其话动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素……”。
这就要求企业充分识别环境因素的范围，包括企业的产品、活动或服务过程。
同时要确定企业的直接环境因素和间接环境因素，即企业管理范围内的环境因素和超出企业管理范围的分供方和承包活动中的重要环境因素。
企业往往能完全识别出其生产活动中的环境因素，却对产品中的环境影响和服务过程中的环境因素调查评价不足。
企业在识别产品中的环境因素时应充分评价产品的特点，产品的能源消耗，原材料消耗，工作效率，产品报废后的再生利用和可分解性等因素。
应注意产品在使用过程中也存在着不同程度的环境影响，例如：1）洗衣机、空调、冰箱都存在能耗、噪声、效率等方面与环境有关的因素。
2）电视机和显示器存在能耗和辐射等因素。
3）蓄电池存在酸液泄漏的环境因素。
4）空气压缩机存在噪声和效率的问题等。
同时企业往往会遗漏识别服务过程中可标识的重要环境因素，以下服务过程中都存在重要环境因素，例如：1）汽车运输服务。
2）建筑施工服务。
3）有害废弃物处理方面的服务。
4）企业外协加工服务。
2、未全面识别异常、紧急状态的环境因素标准中所述的对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，一般可理解为:"正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态的环境因素。
部分企业对异常和紧急状态下的环境因素的识别往往不够充分，有的企业仅列出了火灾、化学品泄漏方面的环境因素，其实在一个生产型企业中存在的异常或紧急状态是很多的。
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改（原创版）目录1.质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项2.不符合项的处理和整改方法3.整改过程中需要注意的问题4.案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程正文一、质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项质量、环境、职业健康三体系内审是指在一个组织内部，对其质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况进行自我评估、自我检查和自我纠正的过程。
不符合项是指在内审过程中，发现的与体系要求不符的问题或者缺陷。
二、不符合项的处理和整改方法1.不符合项的处理：内审员在发现不符合项后，应立即向组织负责人报告，并填写不符合项报告表，描述不符合项的详细情况。
2.整改方法：组织负责人在收到不符合项报告后，应组织相关部门进行分析和讨论，找出问题的根本原因，制定整改措施，并指定责任人和整改时间。
三、整改过程中需要注意的问题1.整改措施必须针对问题的根本原因，具有可操作性和有效性。
2.责任人应严格按照整改措施进行整改，并在整改过程中及时反馈进度和问题。
3.组织应定期对整改情况进行跟踪和监督，确保整改措施得到有效执行。
4.对重复出现的不符合项，应深入分析原因，从体系层面进行改进，防止类似问题再次发生。
四、案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程某公司在进行质量、环境、职业健康三体系内审时，发现生产过程中存在多个不符合项，如生产记录不完整、环保设施运行不正常、员工未佩戴劳动保护用品等。
针对这些不符合项，公司负责人组织相关部门进行分析和讨论，找出问题根本原因，制定整改措施。
例如，对于生产记录不完整的问题，制定了详细的生产记录管理规定，并指定生产部门负责人监督执行；对于环保设施运行不正常的问题，制定了定期检查和维护环保设施的制度，由环保部门负责执行；对于员工未佩戴劳动保护用品的问题，制定了劳动保护用品佩戴规定，由安全部门负责监督执行。
内审报告.不符合项报告
2013年12月20日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场进行了审核，通过审核发现1个不符合项，是生产部4.3.1条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告，要求相关部门整改、验证。
通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持，公司的环境安全管理体息符合标准要求,自建立管理体系以来，公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相关方的认可，但由于导标时间不长，管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现。
要求之规定,
属□轻微■一般□严重□不符合。
审 核 员：
受审核方确认袁霞Biblioteka 审核组长审核喻娅君
不合格原因分析
由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位，正在协商解决中。
需纠正和预防措施：安装排风设施
预定完成时间:2014.12.31责任部门:生产部
跟踪验证情况：
已协商完成，加装排风设施完毕。
审核员（验证）:年月日
AMTQR 601-02内部审核报告编号:
审核目的
1.确认管理体系运行是否符合标准要求，;
2.寻求体系自我完善、持续改进，提高管理绩效的机会。
审核范围
微功率无线传感设备研发、生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。
审核依据
公司环境安全管理体系、ISO14001标准、OHSAS18001标准，相关法律、法规要求、顾客的要求。
通过内审认为公司环境安全管理体系在公司得到了建立实施和保持公司的环境安全管理体息符合标准要求自建立管理体系以来公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效得到了公司全员和相关方的认可但由于导标时间不长管理体系运行中还有些需改进的问题公司管理层表示将在今后管理体系运行过程中持续改善争取更好的环境安全绩效表现
ISO9001：2015 内审不符合报告( 已填写 )
NQ.1表单编号：QP1503-A0
受审单位
品管部
责任部门
品管部
审核时间
2022/09/21
不合格事实描述：
品管部使用的0-300mm的卡尺，未按要求进行校准。不符合ISO9001:2015标准7.1.5
条款要求，不符合项程度：一般不符合。请在二周内改善。
审核组长： 审核员：责任部门主管：
纠正及预防措施验证：
进验证，公司已将该卡尺送校中，预计10月13号前校准完成。
审核员：2022/10/08
结案：
不符合项可关闭。
审核组长：2022/10/08
管理代表意见：
不符合项可结案。
签名：2022/10/08
原因分析：
1）、因检测仪器校准需要外送校准机构，卡尺品管部一致在使用中。未来得及送校准。
责任部门主管：2022/09/21
纠正预防措施：
1）、 按要求将检测仪器送校准；
2）
3）、后续未经校准的检测仪器，品管部人员不得使用。
责任部门主管：2022/09/21
内审不符合项及纠正措施报告单
原因分析：
由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：日期：
纠正措施计划：
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款，加深理解和认识；
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人：
提出日期：完成日期：
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：批准日期：
验证结果：
年月日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：日期：年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05序号：01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实：
查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：日期：
不符合标准要求条款：
不符合GB/T19001-2008标条款要求
2020年 ISO14001质量管理体系-不 符 合 项 报 告-办公室-内审资料-生产部
SGDX4-01-012
审核员：
不符合项种 类：
纠正措施：
建立气体房高 压气体在40° 以上的管理方 法并实施管理
审核组长：
被 审核方代表：
■ 一般
□ 严重
预计完 成日
被审核方代 表：
被审核方主 管：
期：
日：
纠正措施的验 证情况： 气体放防止温 度计，确定了 定期点检方法 并有效实施
审核员：
日期：
发布日期
公司（SGDX）
文件编号
修订次数
1次
修订日期
不符合项报告
被审核部门： 生产部
审核日期：
编号：07-3
ห้องสมุดไป่ตู้
审核依据：
□ ISO9001质量管理体系 □ TS16949：2004质量管理体系 ■ ISO14001：2004环境管理体系
不符合项描述：
对于气体房未 按化学危险品 管理控制程序 要求对高压气 体温度上升到 40°设置管控 手段
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审不符合项报告
原因分析
相关人员对标准GB/T19001-2016中8.4.1条款内容不熟悉，对员工培训要求理解不够透彻。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
1、对相关责任人学习GB/T19001-2016标准8.4.1条款。
2、补充对供方进行年度业绩评价并保留评价记录
2、补充开展火灾应急演练并保留演练记录。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施完成情况:
1、已经组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
2、开展了火灾应急演练并提供演练记录
责任人：日期：2021年11月20日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员：日期：2021年11月18日
不合格程度 □严重不合格 ▆一般不合格 □轻微不合格
原因分析：
体系运行时间不长，对GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款的规定学习理解不够。
责任人：日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
1、组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
审核员：日期：2021年11月22日责任人：日期：2021年源自1月22日纠正措施完成情况:
1、已对相关责任人进行GB/T19001-2016标准8.4.1条款的培训。
2、已供方进行年度业绩评价并保留评价记录
责任人：日期：2021年11月22日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员：日期：2021年11月18日
评审不符合项整改报告
评审不符合项整改报告整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
我们已经完成了整改计划，并准备好了整改结果及见证材料报告，请您给予指正。
整改计划一、整改要求：1.责任部门要针对不符合项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对___现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料不符合项整改概况序号不符合项涉及条款不符合项内容原因分析整改措施及完成情况1 CNAS-CL01：2006认可准则4.2.7条款要求实验室管理体系文件主要是由质量负责人主持制订的，而2008年10月30日进行的修订是质量负责人根据计量认证评审组长提出的建议进行的，因为不是内部提议修改，未引起修订人员足够重视，忘记填写《文件（资料）修订申请单》，实验室未保留文件变更的审批记录。
审批人员把关不严也是原因之一。
审批人员未意识到文件修改可能涉及到管理体系变更，对“当策划和实施管理体系变更时，最高管理者应确保保持体系的完整性”的要求理解不到位。
1.组织有关人员研究《文件控制程序》的要求，提高对文件控制重要性的认识。
2.补填写《文件（资料）修订申请单》，补充修订内容及审批手续。
改写后的整改报告xx分析检测实验室（盖章）尊敬的CNAS评审组xx组长：感谢您和您的专家组对我们实验室进行的现场评审，并为我们的管理体系和检测技术提出中肯的评价和宝贵的建议。
我们非常重视您指出的7个不符合项，并已经制定了整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
内审不符合项报告-3
审核组长：
年 月 日
质量负责人签字：
年 月 日
确正确的方法。
3、完成具体时间：年月日
部门负责人：年月日
审核员：年月日
纠正措施完成情况：
该部门在规定时间内建立了外携仪器备案记录，并认真学习了《程序文件》中关于外携仪器的管理规定。明确了记录的更该方法，保证不再发生。
责任部门负责人：年月日
纠正措施的验证：
经检查，不符合项已完全改正，纠正措施及时有效。
内 部审核不符合项报告
受审核部门检测三部部门 Nhomakorabea责人李小庆
审核员
葛艳敏
审核组长
张亿增
不符合事实描述：
该部门有两项不符合要求，一是：本部门实用的外携仪器没有作备案记录，没有
“外携仪器登记表”，不符合《程序文件》18的要求；二是：原始记录的更改未按适当
程序规范进行，所抽查的记录中更改方法不符合规定要求。
不符合程序
不符合项性质类型：实施性效果性年月日
不符合程度：一般不合格
内审员签字：年月日责任部门负责人：年月日
纠正措施计划及完成时间：
1、原因分析：该部门对外携仪器的管理不到位，对记录更改方法不清楚，日常工作不
够认真
2、相关措施：认真清点本部门所使用的外携仪器，建立“外携仪器登记表”，做好其
他相关管理。检查其他记录是否存在不符合情况，严格按要求更改，明
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。
2022年三体系内审不符项报告
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对文件管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2020年6月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
部门负责人： 2020年6月8 日
纠正措施完成情况：
学习标准和公司管理体系文件，重点学习了合同评审相关程序文件。已对合同管理人员进行教育，提高认识。对相关责任人扣除当月奖金。
部门负责人：2019年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
已对车间的固废重新进行分类，收集，存放在指定地点，按规定处置；对全公司的固废处置情况进行了检查，发现问题，现场整改，检查结果，符合要求。
部门负责人： 2020年6 月9日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6月9日
内 审 不 符 合 项 报 告
JL-9.2-04
№ 4
受审核部门
生产车间
部门负责人： 2020年6 月8日
纠正措施的验证：实施效果良好。
内审员： 2020年6 月9日
不符合项报告
JL-9.2-04
№5
受审核部门
后勤行政部
部门负责人
审 核 员
审核日期
2020.6.6
不合格事实陈述：法律法规收集不全，没有工伤保险条例(2011版)和新版危险化学品安全管理条例
不符合标准条款：GB/T45001-2020标准 4.3.2的要求。
环境管理体系评审报告
评审时间
2022年12月30日
地 点
会议室
参加人员
生产经理及各部门主管
管理评审
报告
管理评审
报告
一、2022年内部审核结果
2022年5月25日至5月26日，厂对环境管理体系进行了内审，共发现不合格项19项，其中一般不符合项19项，严重不符合项0项。
二、合规性评价结果
通过对识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动本符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
七、改进建议及重点事项
1、各部门负责人和广大职工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现如下：
（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。
（2）、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。
4、厂界噪声排放经过噪声工厂改造工程，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。
三、外部相关方
1、公司EHS：对公司EHS监督检查，对部门主管及班组长进行培训；
2、公司保安：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查；
3、环保检测单位对厂界环境、排污进行监测、检查；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
评审结论：公司环境管理体系运行基本适宜、充分、有效，能够指导公司的环境管理作业。
管理评审报告发放
各部门
环境管理者代表：_______________日期：__________________
各门目标、指标也均达到要求。
内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。
（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。
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编号：CX-07-JL03
受审部门
安全生产办公室
审核日期
2010年10月31日
审核依据
GB/T24001-2004、体系文件
不符合事实描述（列出判定所引用的标准或其他文件名称、条款和相应原文）：
安全生产办公室不能提供识别的适用《法律、法规和其他要求》清单。不符合GB/T24001-20044.3.2“a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求…的要求”。也不符合程序文件《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1“安全生产办公室将确认后的法律法规和其它要求，纳入公司适用《法律法规和其他要求清单》”。的要求。
纠正措施制定人
李鑫蔚
审批
张玉良
跟踪的结论：
已经完成处置方案。
董玉秀
日期：2010-11-5
管理者代表签字：张玉良
严重程度
一般
审核员
Байду номын сангаас董玉秀
不符合原因分析（参加分析人员：李鑫蔚）
没有充分理解标准的要求，也没有认真学习程序文件中的相关要求。
不符合的处置方案（预计完成日期：2010-11-1负责人：李鑫蔚）
编制《法律法规和其他要求清单》。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施
重新学习GB/T24001-20044.3.2条款和《法律法规和其它要求识别与获取程序》4.3.1的条款要求。