2017年项目经营思路和举措

2017年项目经营思路和举措

在项目现有的基础上，明确经营目标，制定项目经营目标和经营计划，进而加以实施和控制，并在经营目标的实施过程中根据内外部环境实时调整计划，灵活运用，使经营目标更加具有实现性和可执行性，从而达成整个项目的经营目标。

一、年度经营目标

2016年经营总计成本为612.50万元，亏损57.93万元，2017年目标收入587.19万元，支出586.47万元，盈利：0.72万元，实现项目转亏为盈。

2017年计划收入支出表

二、目标具体实施措施

1.物业服务费收入

2016年全年收缴物业费用为423.35万元,2017年物业预计收缴率为96％，总计费用为434.61万元，增减具体原因19#楼、21#楼前期交房结束，2017年处于正常收缴状态，收缴率将有所下降，商铺自2016年三月开始交付，2017年将比2016年多收取2个月的物业管理费用，年度比较如下表：

备注：具体收缴费用措施请您参照《2017年项目物业费催缴方案》2.物业欠费收缴收入

截止至2016年12月31日，物业费欠缴户数为74户，费用为8.29万元，2017年计划清欠率为80％，具体收缴费用如下表：

3.幼儿园服务管理费收入

幼儿园总计有2466平方，正式启用将在2017年9月，依照合同，全年租金为50万元，物业服务中心将按30％收取佣金和每平方4元收取物业管理费（全年按4个月收取），预计总收费用为8.9万元，具体预算如下：

4.停车服务费收入

2016年停车服务收入总费用为103.85万元，2017年计划目标为116.85万元,具体收入如下表：

5.服务中心副营收入

2016年服务中心副营收入总计为25.20万元，2017年计划收入费用为20.20万元，减少5万元，入住率提高，装修量减少，建筑垃圾清运费用将显著下降。

6.人力成本支出

2016年人力成不支出为321.93万元，随着前期介入结束和项目趋于稳定运行，项目将根据现场运行需求，将对部分端口人员缩员简编，2017年计划人力成本控制在295.93万元内，与2016年同比节省约26万元。具体如下：

7.运行费用支出

2016年全年运行费用为73.02万元，2017年项目运行费用将为：81.02万元，能耗虽降低，但电梯维保费用增加，具体增减如下表：

8.行政管理费支出

2016年行政管理费用为77.24万元，2017年预算为76.62万元，同比年度减少1.76万元，主要增加费用原因为物业管理佣金，具体增减预算如下表：