差旅管理制度(最新版)
差旅管理制度2024年更新版
差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。
（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
2024年公司差旅管理制度细则
2024年公司差旅管理制度细则第一章总则第一条为了加强公司差旅管理，规范差旅费用报销，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度细则。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条差旅管理的原则包括：必要性原则、经济性原则、合理性原则和合规性原则。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
第五条审批权限根据员工的职位和出差费用预算进行划分。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
第六条紧急情况下无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后三个工作日内补填，并说明原因。
第三章交通费用第七条员工出差应选择经济合理的交通方式，包括飞机、火车、汽车、轮船等。
第八条乘坐飞机时，应优先选择经济舱。
因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需事先经总经理批准。
第九条乘坐火车时，原则上应选择硬座或硬卧。
乘坐高铁/动车时，应选择二等座。
因特殊情况需要乘坐软卧或一等座的，需经部门经理批准。
第十条市内交通费用凭有效票据实报实销。
原则上应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等。
如因工作需要乘坐出租车，应注明乘车事由。
第四章住宿费用第十一条公司根据不同地区和城市的消费水平，制定了相应的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿地点。
第十二条住宿费用在标准范围内凭有效票据实报实销。
超出标准部分原则上由个人承担，如有特殊情况需经总经理批准。
第十三条两人及以上同性员工出差，应尽量安排合住，以节约费用。
第五章餐饮费用第十四条员工出差期间的餐饮费用实行定额补助，补助标准根据出差地区和出差时间确定。
第十五条出差期间因业务需要发生的宴请费用，应事先经部门经理批准，并在报销时注明宴请对象和事由。
宴请费用与餐饮补助不重复计算。
第六章差旅费用报销第十六条员工出差归来后应及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据和审批文件，按照公司规定的报销流程进行报销。
2024年差旅管理制度(四篇)
2024年差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅管理制度范文(4篇)
差旅管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和管理公司员工的差旅行为，确保公司的差旅活动符合法律法规的要求，提高差旅的效率和成本控制能力，保障员工的安全和健康，维护公司形象。
二、适用范围适用于公司全体员工的差旅行为。
三、差旅规划和预算1. 所有差旅活动必须提前进行规划和预算，确保差旅目的明确、行程安排合理，并通过预算控制差旅费用。
2. 差旅预算由申请差旅的员工提交给上级领导审核，审核通过后方可进行。
3. 差旅预算包括交通、食宿、通信、会议费用等各项费用，具体标准参照公司财务部门的规定。
四、差旅审批1. 所有差旅活动必须经过上级领导的审批，未经批准不得进行差旅。
2. 差旅申请需提前提交给上级领导，包括详细的行程安排、预计费用等信息。
3. 上级领导根据差旅预算、申请理由等因素决定是否批准差旅申请。
4. 差旅申请需提前至少3个工作日提交审批，临时差旅需提前至少1个工作日提交。
五、差旅安排1. 差旅安排由公司行政部门统筹协调，按照差旅预算和行程安排进行预订和安排。
2. 差旅行程必须符合公司政策和相关法律法规的要求，不得安排非法、违反行业规定的活动。
3. 差旅行程中的交通、食宿等安排要合理经济，确保员工的安全和舒适。
六、费用报销1. 差旅费用报销需按照公司财务部门规定的程序进行，提交差旅费用的发票和相关凭证。
2. 差旅费用报销需提供详细的费用明细，确保报销金额与实际支出相符。
3. 差旅费用报销需在差旅结束后的15个工作日内完成，逾期将不予受理。
七、安全和健康1. 在差旅活动中，员工应当遵守交通规则、注意人身安全，确保自身和他人的安全。
2. 员工在差旅期间如有疾病或意外情况，应及时报告公司健康管理部门，并按照其安排进行治疗和返程等安排。
3. 公司提供紧急救援人员和联系电话，员工在差旅期间如遇紧急情况可随时联系。
八、违纪处罚1. 对于违反差旅管理制度的员工，公司将根据违纪情况给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过、降职等。
差旅管理制度(四篇)
差旅管理制度1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票）3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人（不再报销餐费）；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
（特殊情况需总经理核准）本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度（二）一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。
即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。
而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）一、目的与适用范围1.1 目的：为了明确公司差旅管理的原则和要求，规范差旅行为，提高公司差旅费用的合理性和节约性，保证差旅活动的顺利进行。
1.2 适用范围：适用于公司所有员工和相关人员在工作中发生的差旅活动。
二、差旅申请与审批2.1 差旅申请：员工在需要进行差旅活动时，应提前向直接上级或相关负责人提交差旅申请，并填写差旅申请表格。
2023年差旅费报销管理制度15篇
2023年差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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差旅管理制度
1.目的：
为规范员工因公出差管理，有效控制差旅费用，提高差旅工作效率，特制定本制度。
2.适用范围：
适用于总部及下属公司所有因公发生差旅的管理工作。
3.职责：
3.1行政中心职责：
负责本制度的制定、执行、监督，对违反规定行为进行处罚。
3.2一级部门/大区负责人职责：
监督本部门/大区差旅管理制度执行情况，控制本部门/大区差旅费用、对本部门/
大区员工违反制度行为予以纠正、对超规差旅申请进行审批。
3.3差旅预订人职责：
3.3.1差旅预订人是行政中心授权的一级部门/大区的差旅预订执行人，预订人
需在行政中心备案。
3.3.2差旅预订人需按照差旅管理制度严格执行差旅预订流程。
3.3.3差旅预订人的手机需保持24小时的待机状态，随时与差旅公司保持联
络。
4.交通工具：
4.1境内、境外乘坐飞机：
所有员工搭乘航班应通过公司签约的商旅供应商选择经济舱。
4.2境内（大陆地区）乘坐高铁：
员工乘坐高铁应该选择二等座位，如选择一等座需与机票比价并由一级部门/大区
负责人批准。
4.3地面交通：
出发地和目的地有效地面交通方式包括火车、地铁、出租车或巴士，采用实报实
销方式。
5.住宿：
5.1酒店住宿说明：
5.1.1所有员工均可选择不超过住宿标准的酒店。
5.1.2酒店住宿费用报销时，行政中心根据差旅公司提供的费用明细核对住宿费
用，以员工总的出差期间平均住宿费用不超过各地区不同级别员工的酒店
住宿限额为准。
5.1.3长期出差（3个月内）选择租房的员工，房租和水电气等报销费用的总和
小于或等于等值住宿限额的30%，并以实际发生额进行报销。
报销时需提
供租房协议以及对方收款证明等有关票据实报实销。
租房时，因个人行为
导致的对房屋及其内部设施设备进行的各种损毁，由个人承担，公司不予
负责。
因个人原因导致的房屋押金损失，公司不予报销。
5.2酒店住宿费用标准：（RMB 元/天）
6.管理规定：
6.1流程：所有差旅，均需要提前取得差旅审批。
6.1.1员工出差前需通过邮件/线上OA/线下纸版/APP(四种形式任选其一)填写
《员工差旅申请表》，并经一级部门/大区负责人审批通过后交差旅预订
人。
6.1.2差旅预订人根据《员工差旅申请表》中的需求信息，联系差旅代理公司对
需公司提前预订的机票、酒店进行预订并填写差旅预订信息。
对超标的预
订报一级部门/大区负责人审批。
6.1.3《员工差旅申请表》未审批通过前,差旅预订人仅提供相关信息查询服务,
不提供预订服务。
6.1.4差旅人返回公司后，应及时在考勤系统中提报差旅请假单。
6.2票务预订规定：
6.2.1高铁：
6.2.1.1高铁单程5小时内且高铁票价低于折扣后机票价格时，员工应首选高
铁出行。
6.2.1.2如因差旅计划调整，导致退票、改签而产生的费用，经一级部门/大
区负责人审批确认后，由公司承担所产生的费用。
未经审批的其他原
因，由员工个人承担所产生的费用。
6.2.2机票：
6.2.2.1预订机票需提前，避免当天预订无折扣机票的情况发生。
6.2.2.2预订机票应首选出差时点前后一小时内的最低票价。
如因特殊情况需
乘坐高于最低票价的航班，需差旅人需将原因详细填写于《员工差旅
申请表》中的情况说明处；如遇紧急情况，应以邮件或电话形式向所
在一级部门/大区负责人申请，经一级部门/大区负责人同意后差旅预
订人方可予以预订。
对于此种情况，员工需事后补交《员工差旅申请
表》。
6.2.2.3《员工差旅申请表》由差旅预订人统一汇总并每月定期提报至行政中
心备案，以便行政中心做核查标准、数据分析等工作。
6.2.2.4预订机票，如出现更改航班、航线、签转、退票等情况的，由需求人
写明原因报其所在一级部门/大区负责人审批同意后，差旅预订人方
可予以更改。
6.2.2.5在满足员工公务要求的前提下，员工乘机应优先选择最低折扣经济
舱。
6.2.2.6各部门员工的机票费用由行政中心每月与公司签约的差旅供应商统一
核对、结算，由财法中心按员工所属部门划分费用。
6.3酒店预订规定：
6.3.1为确保员工住宿条件和安全，如无特殊情况，所有员工住宿应在公司签约
的差旅供应商选择住宿酒店。
6.3.2预订酒店时需填写《员工差旅申请表》，经一级部门/大区负责人审批同意
后方可由本部门差旅预订人预订酒店。
6.3.3如差旅供应商无法提供出差目的地酒店或需随同客户住宿，员工需依照本
制度5.2条款所规定的住宿标准自行安排住宿。
住宿费用由员工先行垫付
后，按公司报销规定进行报销。
6.3.4酒店预订需至少提前2日，避免出现当日预订无房情况。
6.4违规处理：
6.4.1员工未经批准擅自出差,出差时间按旷工处理,费用由员工自行承担。
6.4.2员工出差必须使用公司签约的差旅供应商进行机票、酒店预订，否则产生
的费用，公司不予以报销。
特殊情况需经行政中心批准，方可报销。
6.4.3对于未经一级部门/大区负责人审批同意而订购高于最低价格机票的，差
额费用由差旅预订人承担。
6.4.4对于未经一级部门/大区负责人审批随意更改航班、航线、签转、退票或
乘坐商务舱及以上舱位航班的等情况，差额费用由差旅预订人承担。
6.4.5员工预订机票、酒店后未使用，且未提前通知差旅预订人取消预订而造成
的各项费用损失，由员工自行承担。
6.4.6员工因私预订机票、酒店可使用公司签约的差旅供应商,但需向差旅公司
说明情况,并及时以现金付费。
如未及时现金付费,月底公司统一结算时,除
付清应付票款等费用外,应向公司支付5%的手续费。
7.制定与修改：
本制度由行政中心负责制定、实施、修改和解释，经行政中心总经理批准后实施，修改时亦同。
8.附件：附件一《员工差旅申请表》。