研究生科研基本业务费报销办法

研究生科研基本业务费报销办法

各学院：

经商请财务处同意，研究生科研基本业务费管理实行导师负责制，由导师按照有关财务报销要求审核、签字。

一、开支范围及报销注意事项

、差旅费、会议会务费：研究生粘贴票据，填写差旅费报销单；

、图书资料购置费、印刷费、材料购置及加工费、论文版面费：研究生粘贴票据，填写费用报销单；

、研究生劳务费：研究生劳务费发放不得超过元生·次，或每月不得超过元生；劳务发放需填写个人收入领款单（一式三联，到所在学院领取）。报销时，须附劳务费发放表，发放表应包含如下信息：研究生姓名、学号、所在学院、身份证号、银行卡号、领款人（必须由研究生本人签字），发放表下应有制表人，制表人为导师（签字）。

二、费用报销单、差旅费报销单、个人收入领款单封面填写

、报销人、经办人、领款人等签字栏，填写研究生学号、姓名；

、部门领导签字栏，填写导师所在学院（部门）、导师姓名；

导师签字后，研究生持本人农业银行卡（或填报个人农业银行卡号），到财务处办理报销手续，报销款额打入到研究生银行卡。

研究生处

年月日

1 / 1