IATF16949过程审核检查表模版
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2、过程内险是有相应应对措施？是否有效？
顾客特殊要求
1、该过程的客户的特殊要求有哪些？是否得到了满足？（仅适用IATF16949标准审核）
过程控制
序号
过程步骤
过程要求
审核记录
判定
注：1、“判定”栏：符合标“√”或“OK”，观察项△，不符合项×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
2、“仅适用IATF16949标准审核”项目仅针对车载产品审核时适用
由谁做？（能力、培训）是□否□如何做？（方法、技术）是□否□
4、相关过程：
3、过程拥有者：
6、过程方法文件：
5、相关条款：
审核项目
审核要点
审核记录
判定
输入
1、该过程策划输入包括哪些？策划是否完善？
2、过程输入是否充足？
资源
1、该过程配置了哪些资源？是否能满足过程的需求？
人员资格
1、参与该过程人员职权是明确？人员接口是否明确？
过程名称：审核时间：被审核场所：审核员：
1、过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□过程是否被监控？是□否□
是否已对过程给以定义？是□否□记录是否保持？是□否□
是否已对过程的接口给以明确？是□否□过程是否已文件化？是□否□
2、是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是□否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□
2、参与该过程有哪些岗位人员？人员能力资质如何？是否满足岗位策划要求？
指标
1、该过程指标有哪些，近一年各指标达成情况如何？未达标的是否进行分析改善？
方法
1、该过程建立的过程文件是否覆盖到了所有重要过程？策划是否充分？
输出
1、该过程策划输出包括哪些？策划是否完善？
2、过程输出是否充足？
风Байду номын сангаас和机遇
1、该过程的风险有哪些？识别是否充分？
顾客特殊要求
1、该过程的客户的特殊要求有哪些？是否得到了满足？（仅适用IATF16949标准审核）
过程控制
序号
过程步骤
过程要求
审核记录
判定
注：1、“判定”栏：符合标“√”或“OK”，观察项△，不符合项×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
2、“仅适用IATF16949标准审核”项目仅针对车载产品审核时适用
由谁做？（能力、培训）是□否□如何做？（方法、技术）是□否□
4、相关过程：
3、过程拥有者：
6、过程方法文件：
5、相关条款：
审核项目
审核要点
审核记录
判定
输入
1、该过程策划输入包括哪些？策划是否完善？
2、过程输入是否充足？
资源
1、该过程配置了哪些资源？是否能满足过程的需求？
人员资格
1、参与该过程人员职权是明确？人员接口是否明确？
过程名称：审核时间：被审核场所：审核员：
1、过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是□否□过程是否被监控？是□否□
是否已对过程给以定义？是□否□记录是否保持？是□否□
是否已对过程的接口给以明确？是□否□过程是否已文件化？是□否□
2、是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是□否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□
2、参与该过程有哪些岗位人员？人员能力资质如何？是否满足岗位策划要求？
指标
1、该过程指标有哪些，近一年各指标达成情况如何？未达标的是否进行分析改善？
方法
1、该过程建立的过程文件是否覆盖到了所有重要过程？策划是否充分？
输出
1、该过程策划输出包括哪些？策划是否完善？
2、过程输出是否充足？
风Байду номын сангаас和机遇
1、该过程的风险有哪些？识别是否充分？