内部审核检查表(塑料厂)
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♦工作环境中人、物、场所配置与 结合是否满足员工的工作需要？ 是否满足产品质量控制的需要？ 是否有利于建立、保持安全、文明 的工作现场？
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
2014-5-3
0
标准条款
审核内容
事实情况记录
管理
体系
ISO
900
1
ISO1
4001
GB/T1
8001
工作
环境
6.4
工作环
境
4.4.1
资源、 作用、 职责 和权 限
4.4.1
资源、作 用、职责 和权限
工作环境：
♦是否对实现产品符合性所处的工 作环境加以管理？
♦现场环境的评价？
622
能力 培训 和意
识：
442
能力、 培训 和意 识
4.4.2
能力、培
训和意
识wenku.baidu.com
♦对人员的能力要求，是否包括对 教育、培训和经历的要求？
♦培训是否有记录？
♦培训后是否考核？
♦以何种方式评价培训的有效性？ 实际效果如何？
♦对从事可能产生重大环境影响、 重大职业健康安全风险的工作人 员是否进行了培训，效果如何？
因素
因素
♦受审核部门的环境因素有哪些？
管理
目标、
4.3.3
向塑料厂负责人及
2~3名供应
目标
指标
目标、指
管理人员询问公司的质量、环境目
和指
和方
标和方
标是什么？
标
案
案
42
♦生产和服务提供及产品实现过程
记录
4记
记录表单是否要经权责人员审核、
控制
录控
批准，并保存归档？
制
♦记录是否保持清晰、
检索和易于
识别。
力 训 意 能 培 和 匹
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
夏文发
杨正杰
胡啸天
审核时间
2014-5-3
0
标准条款
ISO
管理
ISO1
GB/T1
审核内容
事实情况记录
Y/N
900
体系
1
4001
8001
4.2
4.2
管理
方针
环境
方针
职业健
康方针
♦询问员工1-2名塑料厂人员，看员 工是否了解质量、环境方针？
4.3.1
环境
环境
♦是否有环境因素的清单？
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
2014-5-3
0
标准条款
审核内容
事实情况记录
管理
体系
ISO
900
1
ISO1
4001
GB/T1
8001
工作
环境
6.4
工作环
境
4.4.1
资源、 作用、 职责 和权 限
4.4.1
资源、作 用、职责 和权限
工作环境：
♦是否对实现产品符合性所处的工 作环境加以管理？
♦现场环境的评价？
622
能力 培训 和意
识：
442
能力、 培训 和意 识
4.4.2
能力、培
训和意
识wenku.baidu.com
♦对人员的能力要求，是否包括对 教育、培训和经历的要求？
♦培训是否有记录？
♦培训后是否考核？
♦以何种方式评价培训的有效性？ 实际效果如何？
♦对从事可能产生重大环境影响、 重大职业健康安全风险的工作人 员是否进行了培训，效果如何？
因素
因素
♦受审核部门的环境因素有哪些？
管理
目标、
4.3.3
向塑料厂负责人及
2~3名供应
目标
指标
目标、指
管理人员询问公司的质量、环境目
和指
和方
标和方
标是什么？
标
案
案
42
♦生产和服务提供及产品实现过程
记录
4记
记录表单是否要经权责人员审核、
控制
录控
批准，并保存归档？
制
♦记录是否保持清晰、
检索和易于
识别。
力 训 意 能 培 和 匹
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
夏文发
杨正杰
胡啸天
审核时间
2014-5-3
0
标准条款
ISO
管理
ISO1
GB/T1
审核内容
事实情况记录
Y/N
900
体系
1
4001
8001
4.2
4.2
管理
方针
环境
方针
职业健
康方针
♦询问员工1-2名塑料厂人员，看员 工是否了解质量、环境方针？
4.3.1
环境
环境
♦是否有环境因素的清单？