物料采购及样品确认程序表格格式
物料承认程序(含表格)
物料承认程序(ISO9001-2015)1.目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。
2.适用范围公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业.3.定义3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。
4.职责4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。
4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。
4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。
5.流程图6作业流程6.1物料承认时机6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格后,方可予以后续作业。
①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时;②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商,或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时;③来料不良而生产急需使用时。
6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。
6.2样品需求6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料,并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。
6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC 部要求合适供应商/外协商送样承认.6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作.6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。
如制作过程中有不明之处或涉及技术问题,采购应联络相关人员对其解释。
6.3取样作业6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。
①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件,如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。
②针对安全性物料,必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。
物资采购流程以及相关表格
物资采购流程以及相关表格
总经理
财务部经理采购部经理采购人员供应商
附件一、(1)采购价格询价流程图
(2)采购价格询价流程说明表
任务概要采购价格询价
节点控制相关说明
①采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息,充实采购的价格数据库
②根据特定的采购对象,采购人员制作订购单,向初步选定的供应商询问价格
附件二、(1)采购谈判管理流程图
④议价分析
(2)采购谈判流程说明表
任务概要
采购谈判
节点控制
相关说明
①由于采购谈判具有不确定性,因此,在确定采购谈判目标时,应确立不同层次的目标,包括最高目标、中等目标和底线目标
③收集供应商信息
汇总谈判资料
表格一:米购统计表
表格二、各产品米购周期表表格二、米购申请单
注:采购级别代表采购批示后落实周期,一般采购为审批后十个工作日内, 重要采购为审批后5个
工作日内,紧急采购为审批当日起2个工作日内
表格四、采购材料规格确定单。
样品承认规范(含表格)
样品承认规范(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1、目的和适用范围通过实施样品承认程序,确保元器件样品的质量,并作为采购订货及进料检验的依据。
适用于本公司所有样品承认。
2、相关文件无3、术语和定义专用物料:开发部设计之电子元器件、线材、塑胶外壳、PCB板、五金件等。
营销部设计之标贴、说明书、彩盒等。
4、职责4.1采购部:提供样品及相关资料.4.2开发部:不论物料类别,物料的首次承认(包括物料的改进、替换和替代)由开发中心负责。
4.3质量部:不论物料类别。
对开发中心首次承认之后,需要更换原来供应商的承认由质量部负责。
4.3设计者:对标贴、说明书、彩盒、PCB、线材、塑胶外壳、五金件等定制。
5、内容5.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家(包括更换品牌)、材质变更时必须对该物料进行承认。
5.2样品承认联络单的发出采购部发出<样品承认联络单>,准确注明待承认物料的名称,规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等,此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料,提交开发部,并在<样品承认一览表>上予以注明。
开发部自行获取的样品,经确认合格后,应填写<样品承认联络单>5.3样品承认5.3.1开发中心/质量部样品承认工程师,在接到《样品承认联络单》时,当场确定内容填写是否详细准确,是否有采购部门负责人审核,提供样品数量是否足够,如有任何一项内容不符合即可拒绝承认。
完全符合时,当场确定接收时间和完成时间,并且记录在《样品承认联络单》右上角上。
5.3.2新物料首次承认:由开发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料,对其测量、测试、试验和承认,在《样品承认联络单》上作相应的记录,并将《样品承认联络单》连同样品转交设计人或者项目负责人员审核,最终提交技术总监批准。
A类物料样品确认需要小批量(100PCS以上)试用合格后才算样品承认合格。
样品确认单模板
样品确认单模板
1. 样品信息
样品名称样品编号样品数量
2. 样品来源
供应商名称联系人联系电话
3. 样品送达信息
收件单位联系人联系电话收件地址邮编
4. 样品确认信息
我司已收到上述样品,并确认以下事项:
•[ ] 样品名称、编号和数量无误。
•[ ] 样品包装完好,无损坏情况。
•[ ] 样品与样品要求一致(如有)。
•[ ] 样品到达时间与要求一致。
5. 备注
6. 签字确认
接收人:日期:
样品确认人(签字):
接收人(签字):
注意事项:
•请在收到样品后及时确认样品信息和包装情况,并在确认无误后签字确认。
•如有问题或异议,请及时与供应商或相关人员联系解决。
•样品确认单请妥善保管,作为后续工作的参考和依据。
以上为样品确认单模板,供参考使用。
具体根据实际情况进行填写和调整。
一般物资采购业务流程对照表表格模板格式模板
1.4 一般物资采购供应业务流程”修订对照表、业务风险1.4物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
2.2多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款,导致财务数据不准确、不完整。
三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部(国际事业公司)按照总部集中采购物资目录,负责在全球范围内搜寻资源,实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部(国际事业公司)实施采购。
总部组织集中采购由物资装备部(国际事业公司)牵头组织优选确定供应商短名单,发布采购指导价格,进口物资由物资装备部(国际事业公司)实施采购操作,国产物资由分(子)公司实施采购操作。
分(子)公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50 万美元以上的,由物资装备部(国际事业公司)实施采购操作。
二、业务风险1.4物资供应过程控制能力弱,物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约,供需关系动荡,供应费用增加。
2.2结算不及时,多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款,导致财务数据不准确、不完整。
三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部(国际事业公司)按照总部集中采购物资目录,负责在全球范围内搜寻资源,实施总部集中采购。
总部直接集中采购物资由物资装备部(国际事业公司)牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度,与供应商签订框架协议;分(子)公司采取合同方式执行框架协议,国产物资由分(子)公司实施采购操作,进口物资由国际事业公司实施采购操作。
5.3总部集中采购物资,物资装备部(国际事业公司)与分(子)公司根据生产建设物资需要签订年度供应协议或代理采购协议。
物资装备部(国际事业公司)供应各分(子)公司上述物资,以总部供应物资调拨单来履行年度供应协议或代理采购协议。
1.3总部直接集中采购物资,物资装备部(国际事业公司)与分(子)公司签订年度供应协议。
材料设备样品、临时样板确认表
备注:
1、本表由甲方项目部填写并组织转单。
2、所有签字必须明确日期。
3、甲方设计管理人员要明确是否需要设计单位意见,并明确是方案还是施工图设计人员。
4、本表原件要求一式六份,甲方档案室、项目部、产品研发部、成本合约部,监理、施工单位各存一份。
附件(样品材料照片):
材料设备样品、临时样板确认表
编号:
工程名称
专业
报审单位
选定的材料设备、临时样板
(要求有品牌、规格型号、施工工艺、单价、工程量、总价等,如内容较多请另附文件)
施工单位
总工/技术负责人
项目经理
监理单位
总监理工程师
设计单位(如需要)
设计师
建设单位
项目现场工程师
品研发部负责人
工程材料样品确认表
建设工程材料、设备样板签证表
工程名称 建设单位 施工单位 日期 监理单位 编号
工程材料、设备基本资料:
材料/样品名称 :
生产厂家 / 供 应 商 : 规格 型号 使 用 (安 装) 位 置 : : : 来 源 地:
工程材料、设备详细资料见以下附 件 : 样板 技术规格说明 其 它 , 请 注 明: 技术规范: 与 技 术 规 范 及 图 纸 要 求 一 致 , 请 参 考: 技术规范及图纸无特别要求 替 代 材 料 , 原 因 为: 审批意见: 施工单位意见
工程部总监意见(签字,盖项目章):
本表格批复后 抄送:
专业负责书等 生产厂家、供应商资质、营业执照
监理单位意见
专业监理工程师意见(签章):
建设单位意见
专业工程师意见(签字):
项目经理意见(签字):
项目经理意见(签字,盖注册章和 总监理工程师意见(签字,盖注册 成本经理意见(签字): 项目章): 章和项目章):
采购物资表格模板
采购物资表格模板在企业和组织中,采购物资是一个重要的环节。
为了更好地进行物资采购工作,一个清晰的表格模板可以帮助采购部门更好地管理和跟踪采购物资的过程。
本文将介绍一个简单而实用的采购物资表格模板,以帮助采购部门提高工作效率和准确性。
表格模板结构列标题在采购物资表格模板中,包含了以下列标题:1.物资编号:用于唯一标识每一种物资的编号,方便管理和查询;2.物资名称:采购物资的名称和描述;3.规格型号:各种物资的具体规格和型号信息;4.采购数量:需要采购的物资数量;5.单位:物资的计量单位,如个、件、箱等;6.预算单价:每个物资的预算单价;7.预算总额:每个物资采购数量乘以预算单价得到的预算总额;8.采购日期:物资的采购日期;9.供应商:提供物资的供应商信息;10.备注:其他需要额外备注的信息。
表格内容除了列标题外,表格中还包含了多行的数据,每行对应着一个物资的采购信息。
采购部门根据实际情况,在每一列填入相应的信息,如物资编号、名称、规格型号、采购数量、单位等。
同时,还可以填写每个物资的预算单价、预算总额、采购日期和供应商信息,以及其他需要备注的信息。
使用方法新建表格为了使用采购物资表格模板,可以使用电子表格软件,如Microsoft Excel、Google Sheets等。
在新建一个表格时,可以将列标题按照顺序输入,并将每一列的宽度适当调整,以便于填写数据。
填写数据根据实际情况,在每一行中填写相应的数据。
可以根据物资的具体情况,填写相应的编号、名称、规格型号、采购数量、单位等信息。
同时,可以根据预算情况,填写每个物资的预算单价和预算总额。
在填写采购日期和供应商信息时,可以根据实际的采购情况进行填写。
数据管理在物资采购过程中,可以根据表格模板中的物资编号进行管理和查询。
通过查找和筛选功能,可以很方便地找到需要的物资信息。
此外,可以通过对表格进行排序、过滤等操作,对采购物资的各个参数进行分析和统计。
优点和注意事项优点1.简洁清晰:表格模板结构简洁明了,标题清晰,易于使用和理解;2.方便管理:物资编号唯一标识,方便进行管理和查询;3.数据分析:通过对表格进行排序、过滤等操作,可以方便地对采购物资进行分析和统计。
K3样品确认表
采购部意见:
签名/日期:
总经理批准意见:
签名/日期:
说明:
1、意见标准化:建议小批试用/同意小批试用/建议批量使用/同意批量使用/整改后重新送样/其它。
2、当工业工程部和采购部意见一致时,无需总经理批准意见;当工业工程部和采购部意见不一致时,以总经理批准意见为准。
样品确认表
编号:
物料名称:
型号规格
供应商:
所属产品:
物料编码:
供应商属性:C
是否环保物料:□是□否
样品数量:
送样日期:
经办人:
检验项目
检 验 要 求
检 测 结 果
单项判定
检验依据:
检验结论:
检验员:
实验室意见:
签名/日期:
工业工程部意见:
样品出货管理程序(含表格)
样品出货管理程序(ISO9001-2015)1.目的:规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理,使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围:公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部:样品制作、登记管理。
3.3品保部:样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品:本公司已在生产的产品,此类产品送样为“普通样品”,因普通样品为在制产品,无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品:需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品,此类产品送样为“特殊样品”,需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时,由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后,移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检,品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作,则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发,则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后,研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上,并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后,需进行可靠性实验,同时品保部也需进行可靠性实验验证,并留下记录。
5.5当所有验证通过后,由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户,并跟进客户回签样品,回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理:样品由研发部按仓库物料管理方法管理,建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样,以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后,对样品进行编号,编号格式为:S1*******-0001(150428为日期;01为第1款样品;0001样品总流水号)。
样品做好后,打样人员对样品编号,编号后登录到“样品登记表”上,以便跟进签样。
供应商送样承认管理程序(含表格)
供应商送样承认管理程序(ISO9001-2015)1.0目的确保公司在生产产品的过程中,所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求,并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。
2.0适用范围本公司产品生产所需零件、材料皆属之。
3.0定义:厂商:未经评审的供应商。
合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商本公司产品生产所需零部件及材料样品,需经品管部、工程部确认后,厂商经评审通过后方可进行后续作业。
第一供应商样品:产生新料号的样品。
第二供应商样品:不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商。
关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料。
极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料。
4.0职责:4.1工程部:第一、二供应商样品承认作业及判定,参与合格供应商评审。
4.2采购部:材料样品的寻找及取得,参与合格供应商评审。
4.3品管部:厂商提供的相关质量控制资料的审核,参与合格供应商评审。
5.0程序内容5.1采购部要求厂商送样承认,厂商应填写送样名称、规格、数量、料号,并附检测方法及承认书相关资料。
采购部在收到厂商样品及相关资料后,由交品管部、工程进行样品承认作业。
5.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按照公司物料编码规定,对材料编号予以确定,并做成“样品承认书”(附供应商提供的“规格书”),经签核回复供应商及分发至相关部门,并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。
若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则只由工程部进行样品承认即可.如此种材料为极关键物料,应由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业。
采购工作流程表格模板
采购工作流程表格模板
一、背景介绍
采购工作流程表格模板是在采购管理中起到关键作用的一种工具。
通过采购工作流程表格模板,可以规范采购流程、明确各个环节的责任人,提高采购效率,降低采购风险。
本文将介绍采购工作流程表格模板的设计原则和内容要点。
二、内容要点
2.1 制定采购计划
•确定采购需求
•制定采购计划
•制定采购预算
2.2 供应商选择
•寻找潜在供应商
•发布询价通知
•评估供应商资质
•选择合适供应商
2.3 编制采购合同
•确定采购内容
•确定合同条款
•确定合同价格
•签订合同
2.4 采购执行
•下达采购订单
•跟踪供应商交付情况
•验收货物或服务
•确认支付款项
2.5 采购评估
•评估供应商表现
•分析采购成本
•总结经验教训
•完善采购流程
三、设计原则
3.1 明确流程节点
在采购工作流程表格模板中,每个环节应该具体明确,包括具体操作、责任人等信息,使得整个流程清晰明了。
3.2 信息完整性
表格中应包含所有与采购流程相关的信息,确保用户在使用过程中能够全面了解采购流程细节。
3.3 灵活性
采购工作流程表格模板应具备一定的灵活性,能够根据实际情况进行定制和调整。
四、总结
采购工作流程表格模板在采购管理中具有重要作用,能够帮助企业规范采购流程、降低采购风险、提高采购效率。
设计一个合适的采购工作流程表格模板,有助于企业提升竞争力,实现可持续发展。
以上是关于采购工作流程表格模板的相关介绍,希望对您有所启发和帮助。
采购流程与表格
采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号:填写日期:年月日6.年度原材料采购预算表编号:填写日期:年月日7.采购现金预算表审批:审核:填表:8.材料定期采购计划表填写日期:年月日页次:9.订单采购计划表填写日期:年月日编号:10.月度材料采购计划表填写日期:年月日编号:批准/日期:/ 年月日审核/日期:/ 年月日编制人:11.所有物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日12.物品申购表编号:申请人:填写日期:年月日13.材料请购单请购单编号:请购日期:年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:17.采购审核表日期:年月日18.材料采购记录表日期:年月日19.采购月报表月份:年月20.单件产品采购统计表产品品名:填写日期:年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表总经理 财务部 采购部 相关部门24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等总经理 财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析25月度采购计划编制流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门29.采购计划管理流程图否采购部 财务部 总经理 相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表。
采购流程与表格模板
是否相符
有无合格证
有无说明书
收货情况简述
供应商
资料
名称
联系人
地址
邮编
电话
传真
开户行
账号
15采购变更申请表
请购部门
原请购单编号
品名
规格
采购日期
变动内容
变动原因
联系电话
经办人
采购部
意见
采购专员
采购主管
采购经理
日期: 年月日
日期: 年月日
( 盖章)年月日
财务部
核准意见
经办人
负责人
日期: 年月日
( 盖章)年月日
采购经理意见
财务经理意见
主管副总意见
总经理意见
批复文号
是否经过审批
□是□否
附件
制表人:电话:
17.采购审核表
日期:年月日
申购部门
申购单编号
总经理
品名
数量
询
价记录
序号
供应商
价格
品牌
1
副总经理
2
3
4
采购经理
签署意见
承办人
18.材料采购记录表
日期:年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
采购流程与表格
采购流程与表格
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物料采购及样品确认程
序表格格式
Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1、目的
1.1给控制和确认采购文件提供指引。
提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。
2、概述
2.1采购对象包括物料及加工工作。
2.2采购全部在本公司执行。
一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。
3、职责
3.1采购人员负责发出和确认物料采购单(P/O)及跟进返货情况。
3.2采购人员负责加工工作的安排。
3.3工程部负责确认采购物料样板。
4、程序
4.1物料控制部收到生产单后,作出[物料需求单]。
若需加工的物料,由
各加工部门作出[加工物料需求单],经由物料控制部确认。
采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。
采购人员首先检阅[合格供应商清单],确保采购对象于清单内。
产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。
有需要时,采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。
物料采购单至少包括以下必须内容:
A.P/O编号
B.供应商名称
C.物料编号/名称
D.采购数量
E.送货日期
F.规格、说明
G.结算方式
P/O由采购人员确认后,发出给供应商。
新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。
若P/O资料有更改时,采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商,如果只是送货期改变,只须以FAX或口头形式通知便可(口头通知须记录于P/O上)。
不能向未经认可的供应商采购物料(请看供应商评审程序)。
若紧急情况下,未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料,必须经工程部负责人确认P/O后,方可执行。
物料的确认程序
1998年12月31日前采购的物料,将根据其使用的经验和客户反映及改善,确认其品质达到要求,可以继续采用。
1998年12月31日后采购的物料,须于收货前完成以下确认程序:
1.工程部提供样板或资料给采购部,用于寻找潜在供应商。
A.有需要时,采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制
作样品。
B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署
于[物料确认书]
上。
C.[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本,交IQC作来料检验
使用,有需要时,物料图纸须交IQC保存用作检查标准(看第
外来文件之管理)。
D.一些普通类物料,毋须进行以上确认程序。
但对于胶水、油漆
类化工物料,采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及
检测报告,确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足
法律法规要求。
若客户有合同要求时,可将供应商或加工商的样品交由客户验证。
客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。
经客户确认的样
品及确认书由IQC保存,副本分发有关部门。
合同要求客户需验证的产品,我们仍需按之程序进行确认。
发外物料加工工作被视为本公司的一部分,具体执行根据[发外加工管理规定](WI-PC-06201)。
仪器、设备采购
4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请,
经仪器/设备管
理部门确认后,交使用部门副总经理审批,由采购部下订单购买。
4.14.2仪器/设备收货后,由管理部门进行收货检查,合格后才可投入使
用。
对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或
退货。
4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号,并列入[仪器/
设备清单]或台帐
上,然后交由使用部门使用。
5记录及表格
5.1采购单。
(FM-PC-0621-02)
物料确认书。
(FM-PC-0623-03)
物料需求单。
(FM-PC-0625-01)。