物料采购及样品确认程序表格格式

物料采购及样品确认程

序表格格式

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1、目的

1.1给控制和确认采购文件提供指引。

提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。

2、概述

2.１采购对象包括物料及加工工作。

2.2采购全部在本公司执行。

一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责

3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。

3.2采购人员负责加工工作的安排。

3.3工程部负责确认采购物料样板。

4、程序

4.1物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由

各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。

采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。

采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。

产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。

物料采购单至少包括以下必须内容：

A.P/O编号

B.供应商名称

C.物料编号/名称

D.采购数量

E.送货日期

F.规格、说明

G.结算方式

P/O由采购人员确认后，发出给供应商。

新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。

若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。

不能向未经认可的供应商采购物料（请看供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。

物料的确认程序

1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。

1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：

1.工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。

A.有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制

作样品。

B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署

于[物料确认书]

上。

C.[合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验

使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看第

外来文件之管理）。

D.一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆

类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及

检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足

法律法规要求。

若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样

品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。

合同要求客户需验证的产品，我们仍需按之程序进行确认。

发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据[发外加工管理规定]（WI-PC-06201）。

仪器、设备采购

4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，

经仪器/设备管

理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。

4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使

用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或

退货。

4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入[仪器/

设备清单]或台帐

上，然后交由使用部门使用。

5记录及表格

5.1采购单。（FM-PC-0621-02）

物料确认书。（FM-PC-0623-03）

物料需求单。（FM-PC-0625-01）