监理公司绩效考核方案

监理公司

年度绩效考核办法

第一章总则

第一条为了适应公司规模效益发展的总体思路，更加合理高效地配备资源，实现XX年经营目标，特制订本办法。

第二条继续对机关各部门实行人工成本总额管控，对项目部实行成本系数管控。

第三条绩效考核指导原则

（一）坚持“四关联”的原则。绩效考核要充分体现：部门待遇与企业效益密切关联，部门待遇与其对企业整体贡献密切关联；员工待遇与企业效益密切关联，员工待遇与个人对企业贡献密切关联。

（二）坚持公开、公平、公正的原则。做到绩效考核方法公开，创造工作绩效的机会公平，获得绩效待遇的标准公正。

（三）坚持正向激励考核和反向约束相结合的原则。

（四）坚持当期贡献与远期贡献相结合、高目标牵引与业绩激励相结合的原则。

第四条本办法适用于公司所有部门和项目部。

第二章绩效考核内容和考核周期

第五条考核具体内容

机关各部门的考核内容包括：公司总体经营业绩、部门履职以及总经理办公会安排事项的完成情况。

机关各部门考核方式：采取分管部门主管领导、部门主任、部门与项目部业绩挂钩的方式。

项目部的考核内容包括：公司下达的业绩指标、职能部门对项目部的评价。

业绩指标的考核内容为公司下达给项目部的经营目标；职能部门对项目部的评价包括：服务质量、客户投诉、市场工作、技术培训、项目部执行力、报账及时性、项目的质量、进度、安全等内容。其中业绩指标的数据以综合管理部财务核算口径为准。

第六条考核周期

采取每季度前三个月预发，季度末考核兑现的方式。

月度：根据公司总体业绩和预算完成情况，项目部主管部门审核项目部预发绩效。

“机关各部门绩效基数”由综合管理部依据公司当季总体经营状况确定。

季度：对各部门和项目部根据考核结果进行兑现。

季度末月绩效工资于次月底完成，第四季度的绩效考核于次年1月15日前完成。

第三章绩效考核计分方法

第七条机关各部门考核方法和得分计算

一、考核方法：

（1）工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核得分由所挂钩项目部业绩考核平均得分、各部门领导评价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得分三部分组成。

（2）市场经营部除此之外按新开拓展市场收入计算绩效提成。

（3）综合管理部考核得分由公司各项目部业绩考核平均得分、各部门领导评价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得分三部分组成。

（4）土建工程部、招标代理业务部考核得分由各部门领导评价部门履职得分加权平均值、总经理办公会安排事项完成比率得分二部分组成。

第四季度除上述考核事项外，各项目部依据部门主要职责表（附件三）给机关各部门评分，纳入部门年底考核分。

二、得分计算：

（1）工程管理部、工程技术部、市场经营部季度考核最终得分=挂钩项目部业绩考核平均得分×50%＋各部门领导评价部门履职得分加权平均值×20%+总经理办公会安排事项完成比率考评得分×30%

（2）综合管理部季度考核最终得分=各项目部业绩考核平均得分×50%+各部门领导评价部门履职得分加权平均值×20%+总经理办公会安排事项完成比率考评得分×30%

（3）土建工程部、招标代理业务=各部门领导评价部门履职得分加权平均值×50%+总经理办公会安排事项完成比率考评得分×50%

部门履职季度考评得分由各部门领导根据完成工作职责的情况进行评定，分为五档，满分为100分。详见下表。

表一

权重：主管领导占40%，其它部门领导各占20%.

总经理办公会安排事项完成得分=部门本季度已完成总经理办公会安排事项数量/本季度考核工作事项数量×100

（4）各部门主任、分管领导得分=部门得分

（5）年底各项目部给机关各部门的打分，取平均分按20%权重计入各部门考核得分。

第八条项目部考核方法和得分计算

一、考核方法：

项目部季度考核由项目部完成业绩指标、职能部门评价两部份组成。

项目部经理季度绩效由固定绩效、季度考核绩效两部份组成。

项目部副经理季度考核由固定绩效、季度考核绩效、履职评价三部份组成。

项目部经理、副经理年度考核由固定收入、季度考核绩效、项目部贡献度考核绩效、专项奖励四部份组成。

二、得分计算：

项目部前三季度完成业绩指标得分=（季度累计完成收入/季度累计收入预算×20%+季度累计完成回款/季度累计回款预算×60%+季度累计完成交付/季度累计交付预算×20%）×100 项目部第四季度完成业绩指标得分=（季度累计完成收入/季度累计收入预算×20%+季度累计完成回款/季度累计回款预算×60%+季度累计完成交付/季度累计交付预算×10%+季度累计完成利润/季度累计利润预算×10%）×100

职能部门评价得分=工程部评价得分×25%＋市场部评价得分×25%+技术部评价得分×25%+综合部评价得分×25% 项目部季度考核最终得分=完成业绩指标得分×70%+职能部门评价得分*30%

项目部经理、副经理季度绩效考核最终得分=项目部季度考核最终得分

职能部门评价考核表见附表二

第九条各部门中层正职和项目部经理、副经理的季度考核由综合管理部负责核定。

第十条所有互评评分项不允许出现全部相同分值。

第十一条各部门和项目部季度考核得分最高按100分计算。

年度完成业绩指标得分低于80分的部门、项目部，按80分计算；年度实际完成任务超出预算指标的，按实际得分核算成本，超过120分的按120分计算。第四季度绩效考核最终得分即为年度绩效考核得分。

第四章绩效工资的计算

第十二条机关各部门季度末月绩效工资计算

机关各部门季度末月绩效工资总额=机关各部门绩效基数×部门季度考核最终得分×部门员工系数和

第十三条分管领导、部门中层正职绩效工资计算

分管领导、部门中层正职季度绩效工资=机关各部门绩效基数×部门季度考核最终得分×系数

第十四条市场部绩效提成计算

市场部按新拓展市场收入计算绩效提成，新市场指现有区域新增的其它运营商或需要监理的其它单位以及新进入的区域。全年考核承揽基数为500万元，按实际承揽量5%记取提成；现有市场份额丢失视情况比照承揽提成比例进行处罚（公司战略放弃除外）。

第十五条项目部季度末月绩效工资计算

项目部季度末月绩效工资总额=（季度累计交付量×成本比例-季度累计人员工资、保险、差旅及其它成本之和）×项目部季度考核得分/100-季度累计预发绩效

成本比例表