采购部规章管理制度
医院采购部工作管理制度
第一章总则第一条为规范医院采购部工作，提高采购效率和质量，确保医院各项物资、设备、药品等供应及时，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院采购部全体工作人员。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章组织机构与职责第四条医院采购部设主任一名，副主任若干名，负责采购部的全面工作。
第五条医院采购部下设采购组、合同管理组、验收组等职能小组。
第六条采购部各部门职责如下：（一）采购组：负责编制采购计划，组织实施采购活动，监督合同执行，处理采购过程中的问题。
（二）合同管理组：负责合同签订、履行、变更和终止等工作。
（三）验收组：负责对采购物资、设备、药品等进行验收，确保质量合格。
第三章采购计划与实施第七条采购计划编制：（一）各部门根据实际需求，提出采购计划，经科室负责人签字后报采购部。
（二）采购部对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，编制年度采购计划。
第八条采购实施：（一）采购部根据年度采购计划，制定月度采购计划。
（二）采购员按照月度采购计划，开展采购活动。
（三）采购员在采购过程中，应充分了解市场行情，选择质量可靠、价格合理的供应商。
第四章合同管理第九条合同签订：（一）采购员与供应商协商确定采购内容、价格、交货时间、付款方式等事项。
（二）合同管理组对合同进行审核，确保合同内容合法、合规。
（三）院领导审批后，由采购员与供应商签订合同。
第十条合同履行：（一）采购员、合同管理组、验收组等部门应密切配合，确保合同履行。
（二）采购员应及时跟进供应商的履约情况，发现问题及时沟通解决。
第十一条合同变更与终止：（一）合同变更需经院领导审批，合同管理组负责办理变更手续。
（二）合同终止需按合同约定办理，合同管理组负责办理终止手续。
第五章验收与入库第十二条验收：（一）验收组对采购物资、设备、药品等进行验收，确保质量合格。
（二）验收过程中，发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
第十三条入库：（一）验收合格后，采购物资、设备、药品等入库。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
招标采购部管理制度(4篇)
招标采购部管理制度第一章总则第一条本制度是为规范和管理招标采购部的工作，制定的具有法律效力的管理规定，适用于公司招标采购部的各项工作活动。
第二条招标采购部是公司的重要职能部门，负责公司的物资采购、招标工作等相关工作。
第三条招标采购部的任务是：根据公司的经营目标和发展战略，合理安排物资采购工作，确保物资的优质供应，提高采购成本的效益，保障公司正常生产经营的需要。
第四条招标采购部的工作目标是：严格按照国家相关法律法规执行采购工作，提高采购效率和质量，推动公司物资采购工作的规范化、集约化和专业化。
第五条招标采购部的工作原则是：公平、公正、公开、透明原则，优质、低价、及时供应原则，规范采购流程、明确责任分工原则。
第二章部门组织第六条招标采购部设部长一职，由公司主管领导或者经营团队委派管理。
第七条招标采购部设副部长一职，由公司领导根据工作需要和实际情况任命。
第八条招标采购部设若干采购人员，由部门领导根据工作需要和实际情况任命。
第九条招标采购部门成员必须具备以下素质：具备一定的专业知识和技能，熟悉相关法律法规，具备较强的沟通协调能力和组织管理能力，具备良好的职业道德和团队合作精神。
第十条招标采购部应当建立健全工作流程和责任制度，明确各个环节的职责和权限。
第三章工作流程第十一条招标采购部工作流程包括：需求评估、招标准备、招标发布、招标文件审核、投标评审、中标公告、合同签订等环节。
第十二条需求评估环节：各部门提出物资采购需求，并提交给招标采购部，招标采购部进行需求评估，确定采购计划。
第十三条招标准备环节：根据需求评估结果，招标采购部制定招标方案，包括招标方式、采购条件、评标标准等。
第十四条招标发布环节：招标采购部根据招标方案，发布招标公告，借助多种渠道宣传，确保公告公开透明。
第十五条招标文件审核环节：招标采购部对投标人提交的招标文件进行审核，确保文件符合招标要求。
第十六条投标评审环节：招标采购部组织评委对投标人提交的投标文件进行评审，根据评标标准进行综合评分。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购管理规章制度(4篇)
采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。
第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。
第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。
第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。
第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。
第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。
第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。
第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。
第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。
第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。
第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。
第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。
第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。
第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
采购规章制度（15篇）
采购规章制度采购规章制度(15篇)在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的采购规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购规章制度1在局长的领导下工作，主要职责是：1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；4、负责组织培训采购管理人员和技术人员；5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；7、办理局领导交办的其他工作。
采购规章制度2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购部管理规章制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。
3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。
4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。
第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。
2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。
3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。
7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。
9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。
第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。
第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购部管理规章制度（精选10篇）
采购部管理规章制度（精选10篇）采购部管理规章制度采购部管理规章制度（精选10篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购部管理规章制度（精选10篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司采购部管理制度与工作流程（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：1. 采购部的组织结构：包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。
2. 采购流程规定：明确采购的流程、环节和相关责任人，通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。
3. 采购政策和标准：制定采购政策和标准，包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。
政策和标准需要遵守相关法律法规，确保采购的合法合规。
4. 采购人员的职责和权限：明确采购人员的职责范围、权限制度，例如对于不同价值的采购项目，可能需要不同级别的审批。
5. 供应商管理：建立供应商评估和选用制度，包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。
同时，需要建立供应商管理制度，包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。
6. 采购数据管理：建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度，确保采购数据的完整性和准确性。
7. 采购风险管理：建立采购风险评估和管理制度，及时识别和应对采购中的各类风险，确保采购过程的稳定性和安全性。
8. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，定期对采购部门的工作成果进行评估，以提高采购效率和质量。
以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素，具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。
公司采购部管理制度与工作流程（二）一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门，负责公司所需物资和服务的采购工作。
一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率，从而增加公司的竞争力。
本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程，以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。
二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确，包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。
采购部门可以按照采购物资的性质进行划分，例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。
2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性，公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。
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采购部规章管理制度一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期与供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次与报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部岗位职责1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
2、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择。
建立牢固、可靠的供应基地,并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作,以保证材料供应的不间断性。
3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。
4、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系,控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。
6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。
7、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商。
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。
9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
10、负责与供应商以及其她部门的协调工作,协助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。
12、积极参与紧急的、临时的采购工作。
13、完成领导交办的其她任务。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度与程序办事,自觉接受监督。
(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督与质询。
对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程(一)采购申请与审核1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要,依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立《请购单》,《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。
采购量以满足每周使用为标准,个别情况除外,但一次不应超过每月采购量。
2、需求日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附清单,一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者,应及时将意见反馈给采购申请部门。
4、紧急请购时,由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因,以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其她形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报采购部门,签字确认手续在后期按采购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资,采购经办须及时反馈给请购部门。
(二)请购递交1、请购经总经理批准后,由请购部门委派一名专业人员陪同采购,以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验,不得为采购经办人员指定供应商。
2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购,则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标,务必保证采购物资的准确性。
(三)请购撤销1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购,同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后,将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时,采购部门应及时通知原请购部门。
(四)采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需,分类制定商品采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目,如无特殊物资,采购周期不超过5天。
2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购,采购周期不应超过15天。
3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天。
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标,采购周期不应超过60天。
（五）询价1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,进行询价并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。
2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。
4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外,另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明,需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程,并尽可能提供样品供使用部门确认。
6、样品提供与确认:(1)若须进行样品提供与确认的,须确定送样周期,由采购经办人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
7、询价时对于相同规格与技术要求,应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。
8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。
9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。
(六)比价、议价1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供应商报价就是否含税,并确认供应商能否开具增值税专用发票,对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。
4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质与实力,具有提供或完成我公司所需物资与项目的能力;重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外,单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定就是否委托第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其她价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核,应进行修改或重新处理。
(八)、选择供应商采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新,供应商应从以下几点出发择优选择:(1)具有合法经营主体;(2)具有相应资质的供应商;(3)具有良好的信誉;(4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。
(九)签定合同采购买卖条件一经协议后,即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同,以取得法律的保障。
采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址,合同编号,法定代表人或代理人姓名,合同文本份数,有效期限,签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、基本条款注意事项(1)采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸就是合同不可分割的部分;(2)质量条款中应注意产品的技术标准,明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限,成套产品还要规定对附件的质量要求;(3)缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判,应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装与将物品运回供应商处等有关的费用与附带成本;(4)价格条款中应注意货币单位,如涉及国际采购的还应注意汇率变化,考虑汇率变化对合同的影响;(5)应注意采购物资的包装标准。
产品包装要按国家标准或专业标准规定执行,没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行,特殊情况可按合同规定计量方法执行。
质量验收所采用的质量标准与检验方法,都必须在合同中明确规定,并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、采购方在签订合同时的注意事项及规定(1)如涉及到技术问题及公司机密的,买卖双方都应注意保密责任;(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;(3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;(5)质保期一定要明确从什么时候开始,并应尽量要求厂商延长产品质保期;(6)详细约定发票的类型及提供时间与要求;(7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间与付款条件等;(8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;(9)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。