中小企业物资催交管理细则

中小企业物资催交管理细则1 目的

督促供货商按照采购合同和计划规定的期限提供技术文件和完成设备、散材的制造，确保满足工程设计和现场施工安装的要求。

2 范围

本规定适用于对工程设备、散材的制造、检验、发运等过程进度的控制。

本规定适用于中小企业公司。

3 术语和定义

3.1 催交：指签订订货合同之后，买方按合同规定的要求，一方面督促供货厂商按期提交制造图纸和资料，以供买方确认，并按时返回供货厂商作为制造的依据。另一方面要督促、检查供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。

3.2 供货厂商先期确认图纸（ACF）：指按设备订货合同规定的要求，由供货厂商（制造厂）按期提交的第一次设备制造图纸和资料，供买方确认并作为供货厂商提供给买方的首次设计条件。经买方确认后的ACF图，即成为制造厂进一步详细编制“最终确认图纸”（CF）的正式依据，并可据此开始进行制造的准备工作。

3.3 供货厂商最终确认图纸（CF）：指按设备订货合同规定的要求，由供货厂商（制造厂）按期提交的第二次设备制造图纸和资料，供买方确认并作为供货厂商提交的最终设计条件。同时，买方确认后的CF图，即成为制造厂加工制造该设备的正式依据。

3.4 设备：指工艺装置和辅助公用设施中的生产设备，包括：工业炉、换热器、塔器、容器、机泵、特殊设备等。

3.5 散材：指各类工程材料的总称，除了工艺装置和辅助公用设施中的生产设

备以外的其他各种设备、材料，包括电器设备和电器材料、仪表和仪表材料、管道、阀门、管件、钢结构、土建类材料以及绝热材料、涂料、防火材料等。

4 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

Q/CNPC·JH121.20506.001 物资采购控制程序

Q/CNPC·JH121.20506.003 物资采购招标管理规定

Q/CNPC·JH121.20506.004 物资采购管理规定

5 职责

5.1 采购部

5.1.1 负责组织采购单位根据订单制定催交计划，并检查催交计划执行情况和结果。

5.1.2 协助解决因设备、材料检验而出现的制造进度拖延问题。

5.2 采购中心

5.2.1 负责编制催交计划和物资采购进度的总体控制，协调设计与供货商按期提交图纸、技术文件等资料。

5.2.2 检查供货商主要原材料、外协件和配套辅机等的采购进展情况，以及设备、散材的制造、组装、试验、检验和装运等的进度情况。

5.2.3负责传达设计变更并确认供货商返回的变更图纸和资料。

6 管理内容

6.1 催交工作的基本程序

a. 熟悉采购合同；

c. 根据合同制定催交计划；

d. 催促供货厂商提交图纸和技术文件；

e. 检查供货厂商主要原材料采购进展情况；

f. 检查配套附机和主要外协件的采购进展情况；

g. 检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的进度情况。

6.2催交准备工作

6.2.1 合同签定后，负责催交人员应及时与供货厂商联系，了解生产安排情况，审查供货厂商的合同实施计划方案，包括供货厂商的设计进度、加工制造和其他有关质量控制程序等。

6.2.2 必要时，可以组织召开开工准备会，会议应有设计、采购人员和供货商参加，也可以邀请业主参加。向供货厂商解答、澄清设备的技术问题。

6.3 制定催交计划

6.3.1 催交人员应汇总项目的全部采购合同，根据每个合同规定的进度要求，制订出催交计划。催交计划应规定每个合同的催交工作里程碑日期。

6.4 催交工作内容

6.4.1 催交人员应督促供货商按照合同规定及时提交一份详细的制造进度表，说明其关于设计和制造的关键日期，以及预测的交货日期，以便催交工作的开展。

6.4.2 催交人员还应按照订货合同要求供货商提供先期确认图（ACF）、最终确认图（CF）等技术文件，监督其设计进展情况。收到供货厂商的图纸资料后，应督处设计按时审查和确认，并及时返回供货厂商。

6.4.3 若发生设计变更，应及时返回设计变更图纸，催交人员负责做好设计中

出现问题的联络工作。

6.5 生产过程的监督检查

6.5.1 催交人员应掌握供货商的库存材料能否满足加工制造的要求，主要原材料如需另行采购，则应检查其订货计划和到货情况。

6.5.2 需要时，催交人员还应检查主要外协件和配套辅机，如大型铸件、大型锻件、大型电机等的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况。

6.5.3 催交人员应按生产计划检查设备制造各关键工序是否符合要求，及时评估供货商的进度状况，确保设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运等全部关键控制点的进度达到订货合同和计划要求。

6.6 催交工作要点

6.6.1 催交人员应掌握、评估供货商的进度情况，确定全部关键控制点是否与原定安排相一致。

6.6.2 催交人员应及时向采购经理、施工部门等反馈涉及到影响质量或交货期的任何问题或潜在问题以及由供货厂商将要采取的纠正措施等相关信息，避免或排除对项目总进度的不利影响。

6.6.3 如果不符，催交人员应及时与供货商联系或到现场核实情况，找出影响进度的原因，并要求其采取必要的纠正或补救措施。

6.6.4 对于制造周期长的大型复杂设备的采购合同，催交人员应要求供货商明确执行主管，以便出现的问题能及时获得有效解决。

6.6.5催交人员应做好设备、材料制造过程中各项记录，表明其进度情况，为索

赔等事宜提供证据。

7 记录和表单

a.催交计划