XX生物科技有限公司与顾客有关过程控制程序
程序文件06-与顾客有关过程控制程序
程序文件06-与顾客有关过程控制程序程序文件 06 与顾客有关过程控制程序在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想获得持续的发展和成功，满足顾客的需求是至关重要的。
而“与顾客有关过程控制程序”则是企业确保能够有效地与顾客互动、理解顾客需求并提供令顾客满意的产品或服务的关键环节。
一、与顾客有关过程的识别与顾客有关的过程主要包括顾客需求的确定、产品或服务的设计与开发、订单处理、产品或服务的提供以及售后服务等。
这些过程相互关联，共同构成了企业与顾客之间的交互链条。
顾客需求的确定是整个链条的起点。
这需要企业通过各种渠道收集信息，例如市场调研、顾客反馈、行业趋势分析等。
了解顾客对于产品或服务的功能、质量、价格、交付时间等方面的期望和要求，为后续的工作提供明确的方向。
产品或服务的设计与开发则是根据顾客需求，将抽象的概念转化为具体的方案。
这一过程需要充分考虑技术可行性、成本效益、法规要求等因素，以确保最终的产品或服务能够符合顾客的期望，并具有市场竞争力。
订单处理环节涉及到顾客订单的接收、确认、安排生产或服务提供等工作。
这需要企业具备高效的信息系统和流程，以确保订单能够准确无误地处理，并且按时交付。
产品或服务的提供是直接满足顾客需求的阶段。
在这个过程中，企业需要严格控制质量，确保产品或服务符合相关标准和顾客的要求。
同时，还需要关注交付的及时性和准确性，以提升顾客的满意度。
售后服务则是在产品或服务交付后，为顾客提供的支持和保障。
包括处理顾客的投诉和建议、提供维修保养服务、进行顾客满意度调查等。
良好的售后服务能够增强顾客的忠诚度，促进企业的长期发展。
二、顾客需求的管理企业应建立有效的机制来管理顾客需求。
首先，要确保收集到的顾客需求信息准确、完整。
这可以通过规范的信息收集表格、培训收集人员等方式来实现。
其次，对收集到的需求信息进行分析和评估。
区分出关键需求和一般需求，以及哪些是当前能够满足的，哪些是需要通过改进或创新来满足的。
XX生物科技有限公司设计与验证控制程序
1.目的对设计、开发和验证的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2.范围适用于本公司新产品的设计、开发、验证全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3.职责3.1研发部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发、验证的更改和确认等。
3.2总经理负责下达《项目任务书》，批准项目设计方案、设计开发评审、设计开发验证报告，试产报告。
3.3生产部负责新产品设计开发过程中所需原材料的采购、新产品的加工试制和中试、生产。
3.4品保部负责新产品的检验和试验。
4.程序4.1设计和开发的策划4.1.1设计和开发项目的来源：4.1.1.1公司相关部门根据市场调研或分析、技术更新等情况向研发部提出新产品开发或产品改进的建议。
4.1.1.2研发部技术人员根据项目建议进行市场调研，对立项可行性进行确定，经研发部负责人审议后报总经理审核。
4.1.1.3由总经理向研发部下达《项目任务书》，研发部准备相关背景资料。
4.1.1.4研发部负责组织立项项目的风险分析，对进行风险分析的必要性做出评价，由各部门专业技术人员对提交的《风险管理报告》予以确认，并保存所形成的记录。
4.1.2研发部根据上述《项目任务书》，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发计划书》、《设计开发方案》。
计划书内容包括：4.1.2.1设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；4.1.2.2各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；4.1.2.3资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容；4.1.3研发部应对设计的转换活动做出安排，以确保设计和开发输出在成为最终产品规范前得以验证，使其适于制造。
设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
与顾客有关过程控制程序简述控制的过程
与顾客有关过程控制程序简述控制的过程过程控制程序是一种通过控制设备和系统进行操作和监控的软件程序。
它能帮助企业提高生产效率、质量控制和成本管理，以满足顾客需求和提高顾客满意度。
下面是一个关于与顾客有关的过程控制程序的简述，包括其控制的过程和实施方法。
过程控制程序的目标是确保生产过程的稳定性和一致性，以产生高质量的产品和服务。
这包括控制生产线上的参数，如温度、湿度、压力、流量等，以及监控关键指标，如产出、废品率、周期时间等。
通过监控和控制这些参数和指标，可以及时发现潜在问题，并采取相应的纠正措施，以确保生产过程满足顾客需求和质量标准。
过程控制程序通常包括以下几个主要步骤。
1.收集数据：通过传感器和仪表收集生产过程中涉及的各种数据，如温度、湿度、压力、流量、速度等。
这些数据可以实时采集，也可以通过定期抽样的方式获取。
2.监控参数：通过比较实际数据与预设的目标值或合理范围，来监控生产过程中的参数。
如果超出限制，系统将发出警报并采取相应的措施，如调整设备、添加材料等。
3.分析数据：对收集到的数据进行分析，以了解生产过程的性能和趋势。
可以通过统计方法、图表和趋势分析等方式对数据进行分析，来找出潜在问题和改进机会。
4.调整控制：根据数据分析的结果，对生产过程进行调整。
这包括调整参数、修理设备、改进工艺等。
通过及时的调整控制，可以优化生产过程，提高产品质量和产能。
5.记录日志：过程控制程序可以记录所有的操作和事件，以便后续的分析和回顾。
这些记录包括参数设置、警报、故障、维修和改进等。
通过对记录数据的统计和分析，可以找出潜在问题的根本原因和改进方向。
实施过程控制程序需要有一个完善的系统架构和合适的软件工具。
包括以下几个方面。
1.传感器和仪表：选择适合的传感器和仪表来收集数据。
这些传感器和仪表需要能够测量和监控所需的参数，并能够与系统中的控制器和数据处理器进行连接。
2.控制器和数据处理器：控制器负责接收和处理传感器和仪表的数据，同时根据设置的规则进行控制和触发警报。
CX-09与顾客有关的过程控制程序-A0
文件编号：CX-09版本/修订号：A0受控状态：分发代码：与顾客有关的过程控制程序XXXX有限公司编制：日期：审核：日期：批准：日期：实施日期：2023年8月10日分发范围：☐CEO总经理、☐GD管理者代表、☐YF研发部、☐ZL质量部、☐SC生产部、☐ZH综合部、☐XS销售部1目的为满足顾客的需求，对与顾客有关的整个过程进行控制管理。
2范围适用于与顾客有关的整个过程控制。
3职责和权限销售部负责识别顾客需求，组织相关部门对其进行评审，并负责与顾客沟通。
质量部负责评审满足顾客有关质量监控要求。
质量部负责评审质量管理体系要求的能力。
研发部负责评审满足顾客对产品技术要求的能力。
采购部负责评审为满足顾客需求所需实施采购的能力。
生产部负责评审生产能力与交货期。
4程序4.1顾客要求与期望4.1.1顾客的要求与期望包括：a.顾客明示的产品要求，包括产品固有特性的要求(如使用性能、安全性能和保密性要求等)、交付(如交货期、包装和运输方式)、交付后活动（如培训、回收或最终处置等）、价格等方面的要求；b.顾客没有明确的要求，但预期的或规定的用途所必要的产品要求；c.国家强制性标准及法律、法规规定的要求；d.确保医疗器械的规定性能和安全使用所需的用户培训；e.组织内部确定的任何附加要求。
4.1.2顾客需求的收集4.1.2.1 销售部应不定期采用展销会、经销商或医护人员联谊会等形式，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料。
处理在客户的问询，合同或订单信息，以及更改等多方面的与客户沟通，了解客户需求。
4.1.2.2 顾客通过电话、传真等方式主动询问产品，销售部应及时了解顾客相关信息。
4.1.3 销售部了解顾客需求后，将顾客的需求加以识别，转化为对产品的要求。
4.2 评审产品的要求4.2.1 在接受合同或定单之前，应对顾客要求进行评审，以确保：a. 产品要求得到规定；b. 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）得到解决；c. 满足相关法规的要求；d. 用户培训是可获得的或按照计划可获得的；e. 公司有能力满足顾客的要求。
与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)
1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现，规范公司生产销售的运作，保证生产销售合同的顺利执行，确保向顾客提供满意的生产和服务。
2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。
3.0定义评审：审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。
4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通（含交付以后）。
4.2PMC对综合生产能力进行评审；品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审；研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审；生产部对生产能力、设备能力进行评审；采购部对原材料采购周期进行评审。
4.3总（副）经理负责合同的签署。
5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，业务员提供市场调研、与客户的联络等，识别顾客对产品的需求和期望；并根据接到的顾客订单要求，如合同草案，技术协议等填写在《合同评审表》，包括以下内容：5.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务（如运输、保修，培训等）、价格等方面的要求。
5.L2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上陞含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。
5.L3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求，如产品绿色环保要求，无铅零件的最高温度与时间管制要求等。
5.L4公司的附加要求，如要求的付款方式和期限等。
5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求，对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质，并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。
5.L6对于客户产品的要求，业务员有责任反映在相关文件中（比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等）并确保其准确性。
对于顾客产能的需求，业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客，并与顾客达成一致。
5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时（如口头订单），业务员一定要通过书面形式（如邮件确认、合同回签等正式文件）同顾客确认清楚其要求，以免误会和纠纷。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序过程控制程序是管理和控制与顾客有关的活动和流程的一种软件系统。
它涉及从顾客的接待、服务、售后、投诉处理等各个环节的控制和管理。
一个高效的过程控制程序可以提升顾客满意度，提高顾客忠诚度，提升企业的竞争力。
以下是一个基本的与顾客有关的过程控制程序流程的介绍：1.顾客接待在这个步骤中，员工应该对顾客进行友好的问候，提供所需的帮助和信息，并记录下顾客的需求和要求。
有时候可以使用电子系统记录顾客的基本信息和历史记录，以便于后续提供更好的个性化服务。
2.服务执行在开始提供服务之前，员工应根据顾客的要求和需求准备好所需的物品和设备。
例如，如果是餐厅服务，员工应准备好菜单、餐具和食材。
在执行过程中，员工应当确保服务的高质量和时效性，确保顾客的满意度。
3.付款和交易当顾客完成享受服务的过程后，顾客将需要进行付款和交易。
过程控制程序可以帮助员工准确计算价格并提供正确的账单。
此外，一些系统也可以支持在线付款和移动支付方式，提高顾客支付的便捷性和速度。
4.售后服务售后服务是保持顾客满意和忠诚的关键环节。
员工应及时回应顾客的投诉和问题，并提供适当的解决方案。
过程控制程序可以帮助记录和跟踪投诉和问题的处理过程，并确保问题得到及时解决。
5.顾客反馈顾客的反馈对于企业的改进至关重要。
过程控制程序可以帮助收集和整合顾客的反馈信息，并进行分析和评估。
这些反馈可以帮助企业了解顾客需求的变化和顾客对服务的满意度，从而调整服务策略和提升服务质量。
除了基本的流程控制-建立一个良好的沟通渠道，确保员工之间和顾客之间的信息流畅和准确传达。
-通过培训和教育措施提高员工的服务技能和质量意识。
-使用信息技术工具来支持过程控制和信息管理，提高效率和准确性。
-不断收集和分析顾客数据和反馈，以了解市场需求和顾客需求的变化。
-定期评估和改进过程控制程序，以确保其与时俱进和高效。
总之，一个高效的与顾客有关的过程控制程序对于提高企业的竞争力和顾客满意度至关重要。
与顾客有关的过程控制程序、工作流程表
与顾客有关的过程控制程序1、目的通过与顾客有效沟通，明确并评审与产品有关的要求，确保有能力满足顾客的要求，使顾客满意。
2、适用范围适用于公司承接的工程项目与顾客有关过程的控制。
4、职责3.1主管副总经理或总经理负责组织评审与顾客有关的过程和对相关单位的评审意见作出结论。
3.2市场经营部3.2.1收集、筛选市场信息，与顾客进行有效沟通，理解确定顾客对产品有关的要求，负责与产品有关要求的评审。
3.2.2主持投标工作，起草投标文件，负责商务标的编制，参加投标会议。
3.2.3负责与顾客洽商，撰写合同文件以及修订，补充合同或协议，组织合同评审，整理评审结果并签订合同。
3.2.4负责汇集、保管评审记录并随合同一并移交档案室。
3.3生产管理部3.3.1协助市场经营部确定产品有关的要求，负责评审公司满足产品要求符合性的施工能力及产品交付的接收准则。
3.3.2负责投标文件中技术标书的编制。
3.4安全环保部负责对与工作环境有关的要求进行评审。
3.5分公司／项目部负责对合同中各项条款的实施可行性进行评审。
3.6法律事务室负责对合同条款的合法性进行评审。
4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1产品有关要求的确定5.1.1收集市场信息后，市场经营部进行筛选，并与顾客进行沟通,传递参与投标意向。
5.1.2接到招（议）标或委托文件后，由市场经营部组织相关部室对产品有关要求进行研究确定，确定的主要内容包括：a顾客规定的要求，包括产品质量，交付期及交付后试生产、维修服务等；b顾客虽没有明示，但规定用途和已知的预期用途所必须的要求，如钢材、水泥等材料采购质量，产品的防护，顾客某些隐含的要求不能作为公司常规工作过程处理或超过公司自身能力，应与顾客共同协商解决；c.适用于产品法律法规要求。
公司在确定产品要求时，应关注产品适用的法律法规的识别与确定，如建筑法，特种设备制造、安装的法律法规等；d.公司认为必要的附加要求。
公司从改进经营、增强顾客满意出发，制定内控标准，对提高服务质量等作出承诺。
GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序
GJB9001C：2017与顾客有关的过程控制程序XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布13、与顾客有关的过程控制程序文件编号：IQM13-2017B1 目的为更好地理解顾客的需求和期望，确保组织能提供满足顾客要求的产品和服务的能力，特制定本程序。
2 适应范围本程序适用于对顾客要求的识别、与产品有关要求的评审（公司产品为合同评审）及与顾客的沟通。
3职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通。
3.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部参与合同评审，对新产品的设计和开发能力及与产品有关的技术要求负责。
3.3其它相关部门参与合同评审，对与自身职责相关的内容负责。
4 程序4.1与产品有关要求的识别：---销售部在得到顾客对产品的需求后，与顾客进行有效沟通，确定好顾客已明示的要求，并做好记录。
---销售部会同设计、生产等部门确定顾客虽没有明示的，但与该产品规定的用途或已知的预期用途有关的要求，并与顾客充分沟通后最终确定：---与该产品有关的法律法规或标准。
---与该产品有关的附加要求，如有，也进行确定。
上述要求确定后要在相关的记录中得以体现。
4.2 与产品有关要求的评审公司合同评审视不同情况采取会议评审、会签和领导审批三种方式，评审都必须在合同签订之前进行。
---会议评审。
对于新研制的产品、招标的合同及数量较大（一次合同金额100万元以上）的成熟产品。
---会签评审。
一次合同金额在10～100万元的成熟产品，由相关部门参加会签，会签后经主管领导批准。
---审批方法。
一次合同金额在10万元以下的成熟产品，经授权领导批准即可。
4.3 合同评审包括与产品有关的所有要求，评审要达到以下目的：---产品要求得到了明确规定。
---与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
---组织有能力满足规定的要求。
与顾客有关的项目要求过程控制程序
与顾客有关的项目要求过程控制程序在与顾客有关的项目中，项目要求过程控制程序起着至关重要的作用。
这些程序旨在确保项目顺利进行，满足顾客的需求，并促进顾客满意度的提高。
本文将详细介绍与顾客有关的项目要求过程控制程序的重要性以及如何有效执行它们。
一、需求分析与定义阶段需求分析与定义阶段是与顾客有关的项目的关键阶段。
在这个阶段，项目团队需要与顾客充分沟通，了解其需求和期望。
控制程序的第一步是确保顾客的需求明确、一致并加以记录。
这可以通过使用需求管理工具和技术来实现，比如需求收集会议、问卷调查和用户故事等。
二、项目计划与排期阶段在项目计划与排期阶段，项目团队需要将顾客的需求转化为可执行的项目计划。
在编制项目计划时，应根据顾客的需求确定关键里程碑和交付期限。
要求过程控制程序要确保项目计划与顾客的期望保持一致，并提供具体的时间表和资源分配。
三、项目实施与监控阶段在项目实施与监控阶段，项目团队需要根据项目计划进行任务分配和执行。
过程控制程序要求项目团队与顾客密切合作，及时反馈项目进展情况，并解决可能出现的问题。
这可以通过定期开展项目进度会议、项目风险评估和质量审查等方式来实现。
四、验收与交付阶段验收与交付阶段是与顾客有关的项目的最终阶段。
在这个阶段，项目团队需要确保项目交付物符合顾客的要求，并经过顾客的验收。
过程控制程序要求项目团队与顾客一起制定验收标准，在交付前进行全面的测试和评估。
同时，过程控制程序还要求项目团队与顾客共同编制交付文件和培训资料，以确保顾客能够顺利使用交付的成果。
五、满足顾客需求的持续改进与顾客有关的项目的过程控制程序不应止步于项目的完成，并且要有持续改进的机制。
通过顾客满意度调查和客户反馈，项目团队可以了解顾客对项目的评价和建议。
过程控制程序要求项目团队分析这些反馈，并及时采取纠正和改进措施，以提高顾客满意度和项目绩效。
综上所述，与顾客有关的项目要求过程控制程序对于项目的成功至关重要。
这些程序确保顾客需求的准确理解、项目计划的合理制定、项目执行的监控和顾客满意度的提高。
与顾客有关的过程控制程序
版本号：A0x x x企业标准xx/xxx 0103.21—xxxx质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2011与顾客有关的过程控制程序xxxx-xx-xx发布xxxx–xx-xx实施前言本程序根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件，它是第21个程序文件。
本程序由总裁办提出；本程序由管理者代表批准；本程序由质量技术部归口；本程序主要起草部门：质量技术部；本程序主要起草人：xxx，xxx；本程序所代替的历次版本发布情况。
与顾客有关的过程控制程序1. 目的明确与产品有关的要求的识别和评审方法，明确与顾客沟通的内容和方式，确保各部门有效地获得和理解顾客的需求，确保公司满足顾客需求的承诺得到实现。
2. 适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审和与顾客的沟通等过程。
3. 职责3.1 销售部门负责识别顾客对产品的要求，负责组织、实施与顾客的沟通；3.2 销售部门负责组织合同评审，负责跟踪合同的执行情况；4. 程序4.1 流程图：4.2 顾客需求的识别销售部门负责识别顾客对产品的需求和期望，包括：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量、交付时间、价格、培训要求、售后服务等方面的要求；b)顾客未有明确要求规定，但却是预期或特定用途所不可少之产品要求；c)顾客未有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d)公司标准合同或协议规定的要求。
e)公司认为必要的附加要求，如环保、职业健康安全要求等。
4.3 与产品有关的要求的评审a)销售部门负责组织相关部门对合同条款进行评审，评审结果记录在《合同评审表》上；b)如能满足顾客要求，销售工程师可以与顾客签订合同；c)如不能满足顾客要求，销售工程师负责再与顾客协商，取得一致后，根据需要再次进行合同评审;d)针对提供产品和服务的环境和职业健康安全的法规风险。
XX生物科技有限公司过程和产品的监视和测量控制程序
1．目的对质量管理体系过程和产品进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。
2．范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；生产所用原辅料、包装材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3．职责3.1各部门负责本部门范围内质量管理体系运行情况的监督与检查；3.2品保部负责公司整个质量管理体系的监视和测量；对原辅料、包装材料、半成品、成品进行监视和测量。
4．程序4.1质量管理过程的监视和测量4.1.1品保部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，包括产品实现过程，也包括持续满足预定目的的能力。
4.1.2与质量相关的各部门和过程应根据公司总质量目标分解，转化为本部门或过程具体的质量目标，并形成《部门质量目标》。
各部门应每半年对本部门的质量目标的完成情况进行自查，填写《质量目标完成情况表》，上交品保部一份。
4.1.3品保部每半年对各部门质量目标的完成情况进行检查，并填写《质量目标完成情况表》，上交给管理者代表和总经理。
4.1.4各部门对各自主管的过程程序实施监督检查，当部门或过程合格率达不到质量目标时，主管部门对人员、设施等各项规定方法、环境、检验等方面采用统计技术进行分析，找出主要原因制定改进措施，实施改进，品保部负责跟踪检查。
4.2产品的监视和测量品保部负责根据国家批准的各类产品的批件，与研发部协调编制各类检验规范，明确检验点、检验频率、抽样方法、检验项目、检验方法、判别依据、使用的检测设备等内容，作为检验工作的依据。
4.2.1进货检验4.2.1.1采购的原材料到货后，库房管理人员核对《送货单》与《采购申请单》，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《请验单》交品保部，通知品保部对其进行检验。
检验员根据《请验单》对物料进行取样，依据原辅料、包装材料、半成品、成品质量标准和原辅料、包装材料、半成品、成品检验操作规程进行检验或验证，填写检验记录，出具检验报告单。
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序1.目的确保公司有能力满足产品的要求，确保顾客的需求和期望得到充分的识别和理解，对每项工程从投标文件到合同文件都要进行评审，评估对合同的履约能力，满足顾客的要求，并超越顾客的期望。
2.范围适应于在每项工程承揽过程中，通过对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.职责3.1公司经营管理部负责制定《与顾客有关过程控制程序》并负责组织实施，是本程序归口及管理部门。
3.2 公司经营管理部组织分公司有关人员充分了解顾客的要求，确保满足顾客要求及工程有关的法律法规要求。
3.3公司经营管理部针对顾客关于产品的要求，包括产品要求发生变更时要及时沟通，并及时向企业内部传递。
3.4公司经营管理部负责指导分公司编制投标文件及合同文件，负责组织有关人员对招标文件进行确定、投标文件及承包合同进行评审，包括负责对产品有关要求是否符合法律规定要求的评审，评审结果上报主管经理批准后，进行投标和合同的签订并保存合同副本。
3.5分公司经营科负责按招标文件要求编制标书和合同文件，并组织分公司关联部门及有关人员对投标文件及合同进行初审，合同签订后负责管理合同的正本，并负责向项目经理部进行合同交底，并负责保存交底记录。
3.6 评审过程中各相关部门职责：3.6.1 质量科：负责对投标文件及合同中工程质量标准及质量保证能力等有关内容进行评审。
3.6.2 技术科：负责对投标文件及合同中的施工组织设计、施工技术要求等有关内容进行评审。
3.6.3 工程部：负责对投标文件及合同中的工期、施工进度计划等有关内容进行评审。
3.6.4 器材科：负责对投标文件及合同中的材料及设备供应方式等有关内容进行评审。
3.6.5 项目经理部：负责协助分公司部门进行投标文件及合同评审工作，对工程质量、工期、进度及施工组织设计等重要内容进行评审并严格履行合同要求。
3.7 产品要求如发生重大变更，应由分公司经营经理牵头组织相关人员及部门对变更进行再次初审后报公司经营管理部组织有关部门再次评审，确保相关文件得到修改。
《与顾客有关的过程控制程序》
《与顾客有关的过程控制程序》与顾客有关的过程控制程序顾客是任何企业成功的关键因素之一、为了提供满意的产品和服务，企业需要建立一套有效的过程控制程序，以确保与顾客之间的良好互动和沟通。
这些程序旨在确保顾客的需求得到满足，并确保他们的体验是令人愉快和无压力的。
下面是一个与顾客有关的过程控制程序的示例。
第一步：顾客需求评估顾客需求评估是与顾客有关的过程控制程序的关键一步。
企业需要了解顾客的需求和期望，以确定如何满足这些需求并提供卓越的服务体验。
这可以通过针对顾客进行市场调研和调查来完成。
调研和调查可以包括面对面的访谈、在线调查以及通过社交媒体等渠道收集反馈。
企业可以收集到的信息包括顾客对产品和服务的期望、价格敏感度、购买意愿等等。
第二步：制定产品和服务策略根据顾客需求评估的结果，企业可以制定适当的产品和服务策略。
这包括确定要开发或改进的产品和服务、定价策略、市场推广策略等等。
这些策略应该是以满足顾客需求为导向的，并且需要符合公司的核心价值观和目标。
第三步：实施质量控制措施一旦产品和服务策略确定，企业需要确保产品和服务的质量得到有效的控制。
这可以通过实施质量控制措施来实现。
质量控制措施可以包括严格的生产和操作流程、专业人员的培训和认证、设备和设施的维护和校准等等。
目标是确保产品和服务在交付给顾客之前经过充分检验和控制，以确保其质量和一致性。
第四步：确保良好的顾客体验顾客体验是成功的企业不可或缺的一部分。
为了确保良好的顾客体验，企业需要建立相应的过程控制程序。
这可以包括建立和维护一个友好和专业的客户服务团队、确保及时和准确的订单处理和物流跟踪、提供便捷的支付方式和退款政策等等。
企业还可以通过定期的客户满意度调查来收集顾客的反馈和意见，以不断改进和提升服务质量。
第五步：处理客户投诉和纠纷处理客户投诉和纠纷是与顾客有关的过程控制程序的重要一步。
企业需要确保投诉和纠纷能够及时、公正地解决。
为此，企业可以建立一个专门的客户投诉处理团队，并建立一套投诉处理程序。
09与顾客有关的过程控制程序
09与顾客有关的过程控制程序顾客过程控制程序是一种通过有效策略管理顾客关系的程序，旨在提高顾客满意度，增加销售额，建立良好的品牌形象。
这种程序主要涉及到顾客接待、订单处理、售后服务等环节。
下面将详细介绍顾客过程控制程序及其实施步骤。
一、顾客接待1.寻找潜在顾客：通过市场调研、推广活动、客户推荐等方式，主动寻找潜在顾客。
二、订单处理1.产品展示与试用：向顾客展示产品的特点、优势、使用方法等，允许顾客进行产品试用，增加顾客对产品的了解。
2.客户询价：向顾客了解购买意向并提供报价。
根据顾客的反馈，可进行协商与议价，达成双方满意的价格。
3.订单确认与支付：根据顾客需求，确认订单内容，并告知顾客付款方式与支付流程。
接收顾客支付，并确认款项到账后，进行订单发货或服务安排。
三、售后服务1.发货与交付：按照约定的时间、地点将产品交付给顾客，并提供必要的安装、调试等服务。
2.售后支持：在顾客使用产品过程中，如遇到问题，及时提供有效的解决方案，并提供返修、维护等服务。
通过良好的售后支持，增强顾客满意度和忠诚度。
4.建立客户档案：将顾客的订单信息、沟通记录、售后服务记录等进行整理和归档，建立健全的客户档案，以备以后查阅和分析。
顾客过程控制程序的实施步骤如下：第一步：确定目标和策略在制定顾客过程控制程序前，需要明确该程序的目标和策略。
例如，提高客户满意度、提高销售额、提升品牌形象等。
根据目标制定相应的策略，如增加营销推广活动、优化服务流程等。
第二步：顾客培训与培训为了成功实施顾客过程控制程序，需要对员工进行培训与培训。
员工需要了解该程序的目标、策略和操作流程，并学习与顾客沟通、销售技巧等相关知识和技能。
第三步：建立顾客信息管理系统建立顾客信息管理系统用于记录顾客登记信息、订单处理信息、售后服务记录等。
这可以帮助企业更好地了解顾客需求，提供更个性化、更有针对性的服务。
第四步：持续监控和改进为了确保顾客过程控制程序的有效实施，企业需要持续监控和改进该程序。
XX生物科技有限公司生产过程控制程序
XX生物科技有限公司生产过程控制程序XX生物科技有限公司生产过程控制程序是指对公司生产过程中各个环节进行管理和控制的程序。
该程序的目的是确保生产过程的稳定性、高效性和安全性，以保证产品质量的稳定性和可靠性。
下面是XX生物科技有限公司生产过程控制程序的详细内容：一、生产过程控制的目标和原则：1.目标：确保产品质量的稳定性和可靠性，满足客户需求，提高生产效率，降低生产成本。
2.原则：a.过程标准化：建立明确的生产程序和标准操作规程，确保每个环节都按照标准执行，减少人为因素的影响。
b.数据化管理：采集生产过程中的关键数据，进行分析和监控，及时发现问题并采取措施解决。
c.风险管理：对生产过程中可能存在的风险进行评估和控制，制定相应的应急预案。
d.持续改进：通过持续的过程分析和改进措施，提高生产过程的效率和稳定性。
二、生产过程控制的具体流程：1.生产计划制定：根据市场需求和产品特性，制定生产计划，明确生产任务和目标。
2.原材料采购：根据生产计划，采购符合质量要求的原材料，确保原材料的稳定供应。
3.生产设备准备：对生产设备进行检修和保养，确保设备运行的稳定性和可靠性。
4.生产工艺控制：根据产品特性和工艺流程，制定标准操作规程，对每个环节进行监控和控制。
5.质量控制：采集关键工艺参数和产品质量指标的数据，进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施解决。
6.产品包装和质检：对生产出的产品进行包装和质量检测，确保产品的封装质量和符合质量标准。
7.库存管理：根据生产计划和市场需求，对产品进行合理的存储和管理，避免过多的库存或缺货现象。
8.生产数据分析：对生产过程中采集的数据进行分析，找出问题的根源，并制定改进措施，提高生产过程的稳定性和效率。
9.产品追溯管理：建立产品追溯体系，对每个产品进行追踪和溯源，保证产品质量安全。
三、生产过程控制的责任分工：1.生产部门：负责制定生产计划和管理生产过程，确保按照标准操作规程进行生产，及时发现和解决生产过程中的问题。
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序过程控制程序是指在服务型行业中，为保证服务流程的高效顺畅、提供质量优良的服务而采取的一系列管理措施。
在与顾客有关的过程中，过程控制程序主要包括以下几个方面。
一、排队管理顾客到店后，往往需要进行排队等候。
为了提高服务效率，减少顾客的等待时间，可以采取以下措施：1.设置合理的排队区域，使排队顾客有足够的空间，避免拥堵。
2.根据业务繁忙程度，设立合理的柜台或窗口数量，确保每个柜台都有人进行服务。
3.引入排队机制，通过识别号码，使顾客按顺序进行办理，防止不必要的争执和插队现象。
4.设立取号机，使顾客可以自主取号，由系统或工作人员根据顾客的需求来安排办理业务的顺序。
二、服务质量控制提供优质的服务是企业吸引和保留顾客的关键，为此，需要关注以下几个方面：1.培训员工，提升服务技能和专业知识。
员工需要了解企业的产品和服务，能够准确回答顾客的问题和解决顾客的需求。
2.建立服务标准和流程，确保每个员工都按照统一的标准和流程进行服务。
并时刻关注顾客的需求和反馈，及时改进和优化服务流程。
3.设立监督机制，对员工进行监督和考核，通过客户满意度调查、投诉处理等方式，收集顾客对服务的评价和意见，及时发现问题并采取措施加以改进。
三、顾客关怀和沟通顾客关怀和沟通是保持和增强顾客忠诚度的重要方式，可以通过以下措施来实施：1.建立顾客档案，记录顾客的基本信息和交流记录，了解顾客的需求和偏好，以提供个性化的服务。
3.组织客户活动和培训班，增进企业与顾客之间的互动和交流，提供顾客共享经验和知识的机会。
4.建立客户投诉体系，确保顾客的投诉能够得到及时的解决和反馈，恢复顾客的信心和满意度。
四、质量监控和改进为了不断提高服务质量和客户满意度，需要进行定期的质量监控和改进：1.建立质量监控体系，制定服务质量评估标准和指标，并定期对员工和服务流程进行评估。
通过监测和统计服务质量指标，发现问题并采取改进措施。
2.开展员工培训和持续改进活动，提高员工的服务技能和意识。
公司与顾客有关的过程控制程序
公司与顾客有关的过程控制程序1 目的对与顾客有关的过程进行控制，明确合同、标书的要求并形成文件，以保证产品要求和顾客的需求相一致，保证公司有能力赢得顾客的信赖，特制定本程序。
2 适用范围适用于本公司明确顾客要求，对产品销售合同、标书或订单进行评审、协调和修订，并保持与顾客沟通。
3 职责3.1 综合管理部负责组织各部门对顾客要求进行识别，组织有关部门进行合同、标书评审，并负责与顾客进行必要的沟通，保存评审和沟通记录。
3.2 生产技术部和综合管理部参加合同、标书评审，确保本部门所承担的任务能按合同要求完成。
其中：1 生产技术部负责对生产能力和交货期进行评审2 综合管理部对物料采购能力和售后服务进行评审。
3.3 总经理协助合同评审并批准合同的签署，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。
4 工作程序4.1 识别顾客要求1 综合管理部根据顾客提出的订货要求，如合同草案或口头订单、标书等，组织各部门进行合同、标书评审，填写《合同、标书评审表》，《合同、标书评审表》内注明顾客名称、产品规格、型号、数量、订货日期、交付日期，以及售后服务要求。
2 对于顾客潜在或隐含的要求，包括适用法律、法规、产品标准的要求和顾客的特殊要求，产品本身的实用性要求，以及顾客对生产的功能、可靠性、安全性、运输、交付、服务等方面的要求，均应在《合同、标书评审表》中的相关栏目中给予明确表述和承诺。
4.2 合同的分类1常规合同：供需双方针对本公司定型产品所签订的合同。
这样的合同应同时满足下列条件：a) 产品技术要求符合国家标准、行业标准或本公司制定的企业标准；b) 产品属于本公司产品中所列出的样本型号；c) 产品数量和交货期在本公司成品库存或生产计划能满足的范围之内；d) 合同中对产品的包装要求、价格和付款方式做了详细规定。
2 特殊合同：常规合同之外的任何非常规合同均属于特殊合同，包括对现有产品有附加技术要求所签订的合同。
4.3 合同的评审1 公司在接受顾客要求做出承诺之前，如投标、签订合同或订单之前，应对顾客要求以及顾客要求的更改进行评审，以确保：a) 顾客对产品的要求已经明确；b) 对于口头订单在接收以前，顾客的要求已经得到了确认；c) 公司有能力满足已经明确了的顾客的要求；d) 双方各方面要求均已协调一致。
科技有限公司与顾客有关的过程控制程序(WORD3页)
QP-06
生效日期
版本/状态号
D/0
此副本编号
持有者姓名
制定：批准：
科技有限公司
1目的
1.1确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。
1.2确保任何异议得以澄清。
1.3当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。
2范围
适用于对顾客需求的识别确定，对产品要求的评审及与顾客沟通的控制。
5.3质检部负责评审对产品质量要求的检验能力。
5.4营销部安排相关部门人员定期跟踪产品安装后使用的情况。
6工作内容
6.1产品要求的确定。
6.1.1营销部示的要求。
b)必须履行与产品有关的义务。
c)相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。
6.3订单的变更
6.3.1本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由销售部负责与客户协商同意后，则将结果记录在《订单变更通知单》上，并交生产部负责人处理。
6.3.2当客户要求变更时，营销部应迅速书面通知相关部门重新进行订单评审，并把变更原因记录在《订单变更通知单》中，若经有关部门协调一致后，则由营销部将新订单转给生产部处理，原订单作废。
6.4与顾客的沟通
6.4.1传递产品信息：公司不定期采用展销会、画册、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。
6.4.2问询和咨询
营销部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）设专人解答并记录。6.4.3顾客信息反馈和投诉
各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，按《顾客满意和反馈控制程序》进行处理。
3参考文件
3.1《生产提供控制程序》QP-09
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1.目的
对与顾客有关的过程做出规定，并加以实施和保持，以确保公司有能力满足相关的法律法规和顾客的要求。
2.范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.职责
3.1营销中心
3.1.1负责识别顾客的需求与期望，并负责与顾客沟通。
3.1.2负责组织相关部门对标书、顾客有特殊要求的销售合同、订货单（包括电话口头订单）
的评审，并针对销售合同、经销（代理）合同履行中出现的变更商洽修订情况，起草补充合同，组织相关部门及人员再次进行评审。
3.2其它各个部门负责评审顾客的需求是否能够得到满足以及决定何时、何地、何人负责落
实。
3.3总经理负责审批评审结果。
4.程序
4.1与产品有关要求的确定
营销中心负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求进行评审。
4.1.1顾客规定的产品要求，包括产品质量要求及交货日期、交货地点、交货方式、付款方
式、交易价格等方面的要求；
4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4.1.3顾客没有明确要求，但却是与产品有关的义务，包括国家强制性标准及法律法规的要
求；
4.1.4公司对产品的附加要求。
4.2对产品要求的评审
4.2.1在与顾客签订购销合同或订单之前，营销中心应对已识别的顾客要求和本公司确定的
附加要求，组织相关部门对合同或订单实施评审。
4.2.2评审包括顾客对交付及交付后的活动要求。
4.2.2.1产品要求的评审应确保：
a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
b)顾客没有以文件形式提供要求时，顾客的要求在接受前得到确认；
c)与以前表述不一致的合同条款，已予以解决；
d)公司有能力满足规定的要求。
4.3评审过程
4.3.1招标文件评审
4.3.1.1营销中心接到招标文件后，组织相关部门参加对招标文件中顾客对产品的要求，产品
用途要求，法律、法规要求进行评审。
4.3.1.2通过具体的策划，采取具体的措施，从生产能力及资金能力上能满足顾客对项目的要
求，由营销中心组织相关部门负责填写《招标文件评审记录》。
4.3.2投标文件评审
4.3.2.1标书编制：决定投标后，由营销中心负责编制标书。
4.3.2.2投标文件评审
a)投标文件编制完成后，由营销中心主持，相关部门负责人和有关人员参加，对投
标文件进行评审。
b)确认投标文件是否满足顾客对产品的要求，是否满足法律、法规要求，对产品的
承诺是否有能力满足。
c)营销中心组织各部门负责人填写《投标文件评审记录》，报主管领导审批。
4.3.3当顾客对产品有特殊要求或潜在要求时，营销中心负责识别顾客的要求（特别是对于
特殊要求），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求，填写《产品有关要求评审表》中的相关内容，并组织相关人员进行评审，上报总经理批准。
4.3.4与产品有关要求的评审应由营销中心在合同或订单签订之前进行，确保顾客的各项要
求合理、明确，双方协调一致，公司有能力满足。
4.3.5对于无现货的常规订单，由生产部对物料采购能力、生产能力、交货日期进行评价，
质量管理部对产品的检验能力进行评审，并由相应负责人在《产品有关要求评审表》签名确认，然后由营销中心综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品有关要求评审表》的相关栏目，营销中心负责人签字确认即完成评审。
4.3.6对于电话、传真等形式的订货，由营销中心内勤填写《客户订货单》并交部门负责人
签字，即完成产品要求的评审。
营销中心内勤按照订货的顺序填写《产品销售记录》。
4.4合同签订与实施
4.4.1对产品要求评审后，当顾客有要求签订合同时，由营销中心负责人代表公司与顾客签
订合同。
4.4.2对于口头定货，营销中心的销售员在《客户订货单》进行确认，既视同签订合同，由
营销中心保留口头订货的记录。
4.4.3合同或订单签订后，对无现货的销售，营销中心以《生产任务通知单》的形式通知生
产部组织生产。
4.4.4营销中心负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4.5合同的修订
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，由营销中心在《产品有关要求评审表》中注明“修订的原产品有关要求的评审表编号”后，及时通知相关部门。
必要时，对更改内容还需再评审。
4.6营销中心负责与顾客的沟通
4.6.1在产品售出前及销售过程中，营销中心应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的
咨询，重要的意见和建议予以记录，并通报有关部门予以及时解决。
4.6.2根据需要将合同的执行和进展情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司
内部相关部门及顾客协调一致。
4.6.3产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，一般投诉由营销中心处理；
处理不了的报质量管理部解决；质量管理部处理不了的报总经理解决。
处理结果由质量管理部协助，营销中心向顾客解答，以取得顾客的持续满意，执行《售后服务及反馈信息控制程序》的有关规定。
4.6.4营销中心负责医疗器械产品忠告性通知的发布。
5.相关文件
5.1 《中华人民共和国合同法》
5.2 《文件控制程序》FSD-QP-01
5.3 《售后服务及反馈信息控制程序》FSD-QP-14
5.4 《纠正和预防措施控制程序》FSD-QP-24
5.5 《销售管理规程》FSD-WI-SM-001
6.记录
6.1 《产品销售记录》FSD-SR-004
6.2 《产品有关要求评审表》FSD-SR-008
6.3 《招标文件评审记录》FSD-SR-009
6.4 《投标文件评审记录》FSD-SR-010
6.5 《生产任务通知单》FSD-SR-011
6.6 《客户订货单》FSD-SR-022。