煤矿质量标准化记录表格汇编
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。
2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。
检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。
新版质量标准化表格样本
表2-1 煤矿通风安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表3-2 煤矿地质安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表3-3煤矿测量安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表3-4煤矿防治水安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表4-1煤矿采煤安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表5-1 煤矿掘进安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表6-1 煤矿机电安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表7-1 煤矿运送安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表8-1 煤矿安全管理安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表9-1煤矿职业卫生安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间
检查负责人：检查人员：
表10-1 煤矿应急救援安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:
检查负责人：检查人员：
表11-1煤矿调度安全质量原则化评分表
矿井名称：检查时间:。
煤矿掘进标准化表格
规范作业
1.现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；
2.无“三违”行为；
3.零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。1项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握掘进专业技术；作业人员掌握本岗位操作规程和安全技术措施内容
2
随机抽考。1人不达要求扣0.5分
2.开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施
3
查规程、措施及贯彻记录。1处不符合要求不得分
表5-1（续）
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因及扣分
得分
四
、
岗
位
规
范
（10）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
2.光面爆破眼痕率：硬岩不应小于80%、中硬岩不应小于50%、软岩周边成型符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：顶大于250mm、帮大于200mm）
查施工记录和现场。无记录扣3分，其他1处不符合要求扣0.5分
3.锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间排距偏差—100mm~100mm，锚杆露出螺母长度为10~40mm，锚索露出锁具长度为150~250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层里面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值的90%
扣分原因及扣分
得分
六
、
变
化
管
理
(5)
管理制度
建立变化管理工作制度，根据变化的情况建立分级响应机制并落实
矿井质量标准化检查汇总表
一、必备条件 必备条件内容
1、矿井无重大安全隐患或对重大安全隐患按照规定采取有效监控措施，限期治理。
必备条件检查情况
是否具备
二、安全质量标准化检查情况
标准分 100
实得分
三、安全质量标准化评级情况： 安全管理质量标准化矿井分为三个等级，采用百分制评分。 一级：矿井考核评分在90分及以上；二级：矿井考核评分在80分及
以上； 三级分数/(本大项标准分数一缺项分数)]x本大项检查实得分数
四、存在的主要问题及建议：
质量等级 评定等级
检查人：
年月日
煤矿质量标准化考核评分汇总表(5月机电运输)
2018年5月24日
检查项目
单项
得分
扣分
扣分原因
整改措施
整改情况
整改人
验收人
机电
1、设备与指标
11
4
提升绞车产品合格证不弃
跟公司联系
正在进行
逯登学
杨展
2、煤矿机械
15.5
4.5
1、无直通电话；2、绞车硐室无应急照明；3、各机房没有实现无人值守；4、没有使用小型自动排水装置
10.3
煤矿质量标准化考核评分汇总表
2018年5月24日
检查项目
单项
得分
扣分
扣分原因
整改措施
整改情况
整改人
验收人
运输1、巷道硐室8源自02、运输线路24.3
7.7
1、接头平整度大于2；2、轨缝大于5；3、轨枕间距偏差大于50；4、其它轨道线路有杂拌道；5、乘人车场架空线无自动停送电开关
维修整改
整改中
王胜满
杨展、王胜满
3、运输设备
19
3
1、机车没有后红灯；2、撒砂装置不完整；3、机车未装备甲烷断电仪
维修整改
整改中
王胜满
杨展、王胜满
4、运输安全设施
19
1
停车位置无指示牌
联系公司
整改中
王胜满
杨展、王胜满
5、运输管理
10
0
6、岗位规范
5
0
7、文明生产
3
0
合计
88.3
11.7
跟公司协商
正在进行
陶宜春
杨展陶宜春
3、煤矿电气
28.4
1.6
1、机房没有实现无人值守；2、没有调度室的直通电话；
煤矿安全质量细化质量标准化表格
一、工业广场安全质量标准化标准及考核评级办法（40分）
表1
二、软件管理安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
表2
三、通风系统安全质量标准化标准及考核评级办法（150分）
表3
四、瓦斯治理安全质量标准化标准及考核评级办法（70分）
表4
五、爆破技术安全质量标准化标准及考核评级办法（70分）
表5
六、防灭火、防尘和防治水安全质量标准化标准及考核评级办法（120分）
表6
（机电部分，标准分140分）表7-1
（运输部分，标准分60分）表7-2
八、采煤安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
九、掘进安全质量标准化标准及考核评级办法（100分）
表9
十、劳动定员与保障安全质量标准化标准及考核评级办法（50分）
表10
注释：
1、在计算分值时扣分值不能超过改项目的标准分值，例如：“软件管理”中的“安全制度”项目最高扣分不能超过10分；
2、参与评级的矿井如果保证正常安全生产且设计中没有的项目，改项目分值按得分100%计算。
新版质量标准化表格
查报告、记录。未测定的扣5分，其他1处不符合要求的扣1分
6.矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表
5
查资料和现场。未安设通风机监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分
二、 局 部 通 风（100分）
装备和措施
1.局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，2台局部通风机应同时实现风电闭锁
4.密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理）
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分
5.密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分
A
A
表2-1煤矿通风安全质量标准化评分表
矿井名称: 检查时间:
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、 通 风 系 统（100分）
完善系统
1.改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统
风量配置
1.新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定
5
查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分
2.矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定
质量标准化表8(采煤)
内蒙古伊泰煤炭有限公司
纳林庙一号井煤矿
月份（季）采煤安全质量标准化考核验收表
验收单位（部门）：专业得分：
验收组组长（签字）：记录人（签字）：
验收组成员（签字）：
年月日
八、采煤安全质量标准化标准及考核验收表（100分）
注释：
1、《内蒙古自治区安全质量标准化标准及考核评级办法》中的《规程》指2005年1月1日起实施的《煤矿安全规程》；
2、在计算分值时扣分值不能超过该项目的标准分值，例如：“软件管理”中的“安全制度”项目最多扣分不超过10分；
3、参与评级的矿井如果保证正常安全生产且设计中没有的项目，该项目分值按得分100%计算，例如：矿井运输不采用无轨胶轮车运输，则该项目得分为100%。
Word煤矿安全生产标准化各种记录表大全（87个表格）
Word煤矿安全生产标准化各种记录表大全（87个表格）1. 安全生产办公会议记录2. 文件收发记录3. 上级文件 (会议) 传达记录4. “一通三防”专题工作会议5. 煤矿隐患排查记录6. 职工安全培训记录7. 安全大课记录8. 应急救援预案演习记录9. 入井检身及人员清点记录10. 矿压动态监测记录11. 顶板管理记录12. 地质预报记录13. 工作面顶板观测记录14. 采煤工作面进展及其要素15. 采煤工作面安全质量小班评估表16. 掘进工作面安全质量小班评估表17. 单体打压记录18. 单体液压支柱管理台帐19. π型钢梁管理台帐20. 铰接梁管理台帐21. 法人（矿长）或管理人员井下现场带班记录22. 乳化液泵运行、维护和检修记录23. 乳化液泵站压力检查记录24. 瓦斯检查日报25. 掘进场子瓦斯鉴定记录由于表格内容太多，无法全部展示，请下载：识别下方二维码进入煤矿安全知识微信公众号，回复：2019614 这七个数字即可下载26. 矿井反风演习记录27. 瓦斯排放记录28. “一通三防”仪器校验记录29. 防灭火检查记录30. 测风记录31. 监控交接班记录32. 监控值班记录33. 监控报警记录34. 监控日报记录35. 矿井生产调度记录36. 局扇通风机管理台帐37. 防尘设施管理台帐38. 通风末端风量表39. 风筒管理台帐40. 通风设施检查记录41. 矿井煤尘检查记录42. 矿井定期冲刷巷道记录43. 通风瓦检员月评记录44. 设备检修记录45. 锅炉检修记录46. 设备维护保养记录47. 主扇维护保养记录48. 水泵运转记录49. 主扇运行检测记录50. 防爆电动机检修记录51. 日常维修和定期检修记录52. 钢丝绳检查记录53. 钢丝绳检验记录54. 电缆绝缘检查记录55. 绞车运行检修记录56. 锅炉年度检修记录57. 钢丝绳更换记录58. 皮带机检修记录59. 供电线路定期检修记录60. 高压开关检测记录61. 防尘管路管理台帐62. 斜井人车空载落闸实验记录63. 灌浆管路管理记录64. 瓦检员现场交接班记录65. 作业地点停风记录66. 井下消防材料库记录67. 巷道维修记录68. 巷道贯通记录69. 供电线路定期检查记录70. 监控设备登记表71. 监控仪表登记表72. 监控系统巡查记录73. 监控室外来人员登记表74. 工作面瓦斯检测班报表75. 检漏继电器维护、检修、调试记录76. 测风记录77. 密闭管理记录78. 局部通风管理记录79. 局部通风设施记录80. 通风仪器仪表台帐81. 监控系统管理台帐82. 机电设备管理台帐83. 变压器运行记录84. 绞车检查记录85. 人车检查记录86. 压风机检查记录87. 干部值班记录。
煤矿安全质量标准化检查表格
煤矿安全质量标准化检查表格2煤矿安全质量标准化现场检查考核评级表格一、安全管理安 全 管 理 安 全 质 量 标 准 化 标 准 及 考 核 评 分 表（满分100分）考评得分：项目 项目内容及标准标准分检查方法评分办法考评得分存在主要问题一、 安全管理机1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员。
5检查机构设置及人数。
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分。
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证。
6检查资格证书。
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分。
3．特种作业人员(瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证。
6检查证件。
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分。
构和人员资质（2 1）4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理。
2查看计划、培训档案等。
无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分。
5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。
2查看资料。
未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分。
二、安全制煤矿应制定和落实下列制度：1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；3．事故隐患排查、治理、报告制度；4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；5．安全办公会议制度；6．安全目标管理及奖惩制度；６逐项检查各种制度及落实情况。
1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分。
34度及落实情 况 （６） 7．安全技术审批制度； 8．安全教育培训制度；9．设备器材检查维修管理制度； 10．爆破器材使用管理制度；11．入井检身和出入井人员清点制度。
矿山安全标准化表格记录汇编
矿山安全标准化表格记录汇编为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，依照治理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、部室均可依照治理情形选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、部室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各车间、部室在填写时可依照填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采纳A4纸面，手写时采纳碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司安全环保部负责组织编制，公司所属各部室、车间依照治理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统治理者代表审核，最后由总经理批准公布。
标准化记录的治理工作参照《安全文件与资料的识别与操纵制度》。
安全标准化记录的说明权归公司安全环保部。
更改记录编号：BZH-JL-01-01安全生产方针征集表3.要求：公司依照每年调查结果调整的方针内容，各车间、部室按照要求和时限填写完成后，报安全环保部存档；4.储存期限一年。
安全标准化办公室编号：BZH-JL-01-02安全生产目标与指标讨论调查表目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、部室按照要求和时限填写完成后，报安全环保部存档；4.储存期限一年。
安全标准化办公室编号：BZH-JL-01-03说明1.支撑对象：《安全生产目标治理制度》；2.适用范畴：各车间、部室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、部室依照分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全环保部；4.储存期限一年。
各单位部室公用表格编号：BZH-JL-01-04说明1.支撑对象：《安全生产目标治理制度》；2.适用范畴：各车间、部室安全生产目标的考评；3.要求：安全环保部每月月底汇总各车间、部室考评结果，报安全生产委员会；4.安全环保部储存，储存期限一年。
煤矿安全专业质量标准化表
查资料。不符合要 求，该小项不得分 2 8 1 1 查培训档案。不符合 要求,该小项不得分 2 8 1 1
3
查资料。不符合要求 不得分
3
1 查培训档案。不符合 要求该小项不得分 1
1
1
1 13 12 3 1 2
查资料。不符合要求 不得分
1 13 12
查资料。不符合要 求，该小项不得分
3 1 2
2
查资料。每缺一项制 度扣1分
100
存在问题
1 查资料。有一项达不 到要求，该小项不得 2分 5 1 2 2 12 10
5 查资料。每少1项制 度扣1分
5
3
3
查资料。每少1项制 2 度扣1分，落实不到 位该项不得分 2 查资料，一项不符合 2 要求扣0.1分 15 5 查资料。每少一项制 3 度扣1分 查资料。无标准或标 2 准不符合国家规定， 该项不得分 10 1 2 查现场和资料。有一 2 项不符合要求，该小 项不得分
1 1 1
100
附件
1 2 10 6 2 1
3
查资料。每少一项制 度扣1分
3
4 3 1 12 4 1 1 查资料。不符合要 求，该小项不得分 查资料。有一处不符 合要求该小项不得分
4 3 1 12 4 1 1
3.有培训基地，按规定配备师资、装备和 设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备 资质的培训机构签订教育培训协议委托培 训 安全培训 1.制定年度安全培训计划，并按计划实施 2.从业人员应按规定进行培训，建立健全 从业人员安全培（复）训档案，详细、准 确记录培（复）训考核情况 3.主要负责人、安全生产管理人员、特种 作业人员应按规定参加培（复）训，并取 得安全资格证书 4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离 岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安 全培训并考核合格 5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设 备、新材料时，应当对有关从业人员重新 进行有针对性的培训 6.每季度对单位安全生产教育培训开展情 况至少进行一次检查和总结，对查出的问 题制定措施，整改落实；年终对安全培训 工作进行总结 七、区队班组建设（13分） 机构制度 1.应实行区队、班组建制，制定班组定员 标准，确保班组基本配置 2.每个班组工会小组设群众安全监督员， 且不得由班组长兼任 3.建立完善以下班组安全管理基本规章制 度： （1）班前、班后会和交接班制度； （2）安全质量标准化和文明生产管理制 度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； （6）安全承诺制度； （7）班组学习培训制度； （8）民主管理制度； （9）安全绩效考核制度； （10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理 等的记录，且内容完整 5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生 产责任制 6.建立班组作业现场应急处置方案，明确 班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃 生权 7.建立健全区队工会和班组工会小组，维 护职工合法权益 8.组织开展班组民主活动，执行班务公开 制度 班组考核 建立班组安全奖惩机制，并严格考核
煤矿质量标准化记录表格汇编
煤矿质量标准化建设各种记录汇编二0一三年十月目录一、安全管理记录 (11)安全生产办公会议记录 (11)矿井隐患治理记录 (12)煤矿干部下井检查汇报记录 (13)矿长入井带班记录 (14)“三违”人员及处罚记录 (15)升、入井检身、清点记录 (16)重大安全隐患举报奖励记录 (17)应急预案演练记录 (18)钢丝绳检查记录 (19)安全人车落闸测试记录 (20)绞车司机交接班记录 (21)主扇司机交接班记录 (22)水泵司机交接班记录 (23)要害场所来人记录 (24)便携瓦斯报警仪标定记录 (25)安全员交接班记录 (26)调度值班记录GL-01 (27)安全生产交接班记录GL-02 (28)安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 (29)巷道检查记录GL-04 (30)巷道维修记录GL-05 (32)安全监督检查记录GL-07 (34)消防器材库材料补充更换记录GL-08 (35)安全生产检查记录GL-10 (36)防治水排查记录GL-11 (37)雨季三防管理记录GL-12 (38)矿调度电话记录GL-13 (39)灭火器材检查记录GL-14 (40)雨季前水泵联合试运转记录GL-15 (41)劳动保护发放记录GL-16 (42)事故分析追查记录GL-17 (43)大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 (44)干部上岗查岗记录GL-19 (45)安全举报记录GL-20 (46)应急预案演练记录GL-21 (47)矿领导带班记录GL-22 (48)矿井质量标准化自检工作记录GL-23 (49)交换图管理记录GL-24 (50)安全生产责任制度执行情况记录GL-25 (51)安全隐患整改情况记录GL--26 (52)要害场所登记表GL--27 (53)一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 (54)煤矿工人职业健康检查记录GL--29 (55)巷道维修月报GL--31 (57)自然火灾预测预报记录GL--32 (58)入井检身、出入井人员清点记录GL--33 (59)安全投入保障记录GL--34 (60)质量标准化管理记录GL--35 (61)职工花名册GL--36 (62)特种作业人员名册GL--37 (63)探放水记录GL-09 (64)矿井重大隐患排查记录GL-38 (65)“三违”登记表GL-39 (66)班前会记录GL-40 (67)安全教育记录GL-41 (68)二．一通三防 (69)瓦检员交接班记录TF-01 (71)瓦斯检测记录TF-02 (72)隔爆设施检查记TF-04 (73)防尘台TF-05 (74)瓦斯积聚记录TF-06 (75)自救器、矿灯、便携发放记录TF-07 (76)通风仪器校验记录TF-08 (77)通风仪器、仪表月报TF-09 (78)“一通三防”整改记录TF-10 (79)通风机及反风设施检查记录TF-11 (80)通风机反风运转情况表TF-12 (81)局部通风机日安全检查记录TF-13 (82)通风设备检查记录TF-14 (83)通风机性能鉴定记录TF-15 (84)粉尘测定记录TF-16 (85)反风演习记录TF-17 (86)“一通三防”例会记录TF-18 (87)“一通三防”隐患排查记录TF-19 (88)通风系统审查记录TF-20 (89)外部漏风测定记录TF-21 (90)测风记录表TF-22 (91)防灭火检查记录TF-23 (92)消尘洒水记录TF-24 (93)通风设施检查记录TF-25 (94)密闭管理台帐TF-26 (95)盲巷管理台帐TF-27 (96)瓦斯排放记录TF-28 (97)采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29 (98)通风仪器、仪表维修、保养记录TF-30 (99)通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31 (100)安全监测监控设备管理及调校记录TF-32 (101)月份“一通三防”工作计划TF-33 (102)月份“一通三防”工作总结TF-34 (103)三、采掘记录目录 (104)支护质量记录CJ-01 (106)矿压动态监测记录CJ-02 (107)工作面工程质量检查记录表CJ-03 (108)顶板管理记录CJ-04 (109)规程兑规记录CJ-05 (110)安全隐患整改班评估记录CJ-06 (111)单体柱入井前试压记录CJ-07 (112)乳化液泵站运行记录CJ-08 (113)作业规程管理记录CJ-09 (114)作业规程贯彻记录CJ-10 (115)作业规程审批记录CJ-11 (116)作业规程复审记录CJ-12 (117)采掘工作面动态月报表CJ-13 (118)支护器材管理台帐记录CJ-14 (119)总工程师定期检查作业规程意见书CJ-15 (120)矿井地质预报记录CJ-16 (121)巷道开门通知单CJ-17 (122)巷道停头通知单CJ-18 (123)巷道复工通知单CJ-19 (124)工作面停采通知单CJ-20 (125)单体液压支柱检修记录CJ-21 (126)液压设备运行记录CJ-22 (127)单体液压支柱设备维护记录CJ-23 (128)单体液压支柱基础台帐CJ-24 (129)矿用设备器材使用管理记录CJ-25 (130)安全评估掘进小班检查表CJ-26 (131)掘进工作面工程评估表CJ-27 (132)采煤工作面顶板观测记录CJ-28 (133)过地质带专项措施CJ-29 (134)巷道贯通预透通知单CJ-30 (135)锚杆拉力试验记录CJ-31 (136)四、机电专业内业记录目录 (137)风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01 (140)漏电试验记录JD-O2 (141)电器设备管理记录JD-03 (142)机电设备事故记录JD-04 (143)设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05 (144)设备大修及技术改造记录JD-06 (145)井下设备运行、维修、保养记录JD-07 (146)人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09 (147)人车松绳试验记录JD-10 (148)提升钢丝绳的检查记录JD-11 (149)提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12 (150)机电事故分析追查记录JD-13 (151)机电事故隐患排查记录JD-14 (152)停电记录JD-15 (153)绞车交接班运行记录JD-16 (154)人车检查记录JD-17 (155)机电设备维护定期检修记录JD-18 (156)防爆设备入井安装验收记录JD-19 (157)大型主要设备档案记录JD-20 (158)机电设备检查记录JD-21 (159)设备大修记录JD-22 (160)设备台帐JD-23 (161)乳化液泵站压力及乳化液浓度配比检查记录JD-24 (162)设备更新改造计划JD-25 (163)压风机检定记录JD-26 (164)主排水泵检定记录JD-27 (165)接地电阻、开关保护插件试验记录JD-28 (166)地面供电保护、绝缘用具检验记录JD-29 (167)高压开关保护装置校验记录JD-30 (168)低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录JD-31 (169)信号照明综保试验记录JD-32 (170)设备报废记录JD-33 (171)主排水泵检定记录JD-34 (172)雨季前水泵联合试运转记录JD-35 (173)井下保护接地装置安装检查记录JD-36 (174)人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录JD-37 (175)人车运行交接班记录JD-38 (176)机电干部上岗查岗记录JD-39 (177)电缆管理记录JD-40 (178)设备包机管理记录JD-41 (179)小型电器设备管理记录JD-42 (180)油脂管理记录JD-43 (181)锅炉安全阀手动试验记录JD-44 (182)杂散电流管理记录JD-45 (183)锅炉压力表定期检验记录JD-46 (184)主副井绞车检查记录JD-47 (185)小绞车检查记录JD-08 (186)五、水文地质记录表 (188)气象资料台账 (189)矿井涌水量观测台帐 (190)地表水文观测成果台帐 (191)地表水体巡查记录表 (192)钻孔水位及井泉动态观测台帐 (193)井下出水点记录台帐 (194)井下突水点台帐 (195)井下水文地质钻孔台帐 (196)封孔不良钻孔资料台帐 (197)矿井和周边煤矿采空区相关资料台账 (198)水闸门（墙）观测资料台帐 (199)矿区水源井（孔）资料台账 (200)水害分析监测表 (201)井田内地质钻孔综合成果台账 (202)抽放水实验成果台账 (203)水质分析成果台账 (204)六、安全监控系统报表目录 (205)安全监控系统异常或报警处置流程图 (206)安全监控系统异常或报警情况记录表 (207)安全监测监控设备检修记录 (208)煤矿安全监控系统设备登记表 (209)“三闭锁”功能测试记录 (210)安全监控系统设备故障报告表 (211)煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表 (212)中心站运行日志 (213)光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表 (214)甲烷传感器调试记录 (215)安全监控系统巡检记录 (216)机房外来人员登记表 (217)一、安全管理记录安全生产办公会议记录矿井隐患治理记录煤矿干部下井检查汇报记录矿长入井带班记录年月日“三违”人员及处罚记录升、入井检身、清点记录年月日重大安全隐患举报奖励记录应急预案演练记录年月日钢丝绳检查记录安全人车落闸测试记录绞车司机交接班记录主扇司机交接班记录水泵司机交接班记录要害场所来人记录便携瓦斯报警仪标定记录安全员交接班记录年月日调度值班记录GL-01安全生产交接班记录GL-02安全生产办公及定期分析会议记录GL-03巷道检查记录GL-04注：回风巷失修率不大于7%，严重失修率不大于3%，主要进、回风巷断面不小于设计2/3，采面向外20米上下风巷断面不小于3㎡。
二00六年度矿井安全质量标准化逐月情况汇总表
一级
五月
正常
0
0
85
86.47
完善
完善
98.5
100
一级
98.9
100
一级
99
一级
98.6
一级
99.92
一级
98.5
一级
99
一级
99.076
一级
六月
正常
0
0
85
86.56
完善
完善
98.9
100
一级
99.2
100
一级
99
一级
98.5
一级
99.92
一级
98.0
一级
99.7
一级
99.116
一级
一级
98.4
一级
99.4
一级
99.063
一级
三月
正常
0
0
85
87.58
完善
完善
98.5
100
一级
98.8
100
一级
98.8
一级
98.9
一级
99.92
一级
98.3
一级
99.7
一级
99.056
一级
一季度
正常
0
0
85
87.58
完善
完善
98.5
100
一级
98.7100一级Fra bibliotek98.77
一级
98.9
一级
99.91
品率
（%）
评
级
得
分
评
级
得
分
评
煤矿地面单位安全质量标准化检查表
5、限位限量及连锁装置、停车保护装置灵敏可靠。
6、起重机械上各种电气设备设施的金属外壳应与整机金属结构有良好的接地。
操作人员基本要求：
1、操作人员必须持有操作证。
2、作业前应做到：
（1）检查仪表的情况是否正常。
（2）检查制动器间隙是否合适，制动摩擦片及制动轮的磨损情况。
（3）检查钢丝绳的磨损及断丝情况。
8、作业后应做到：
（1）作业结束后，把起重机停在指定位置，各控制器转回到零位，切断司机室里的总开关并清洁司机室。
（2）检查各部件磨损情况，减速机润滑油使用情况，作好记录。
（3）会同接班人员一起检查，若无问题，双方应在运行记录上签字后，交班人员方可离开。
9、使用手拉葫芦作业严格遵守《兖州煤业股份有限公司手动起吊管理规定》相关内容。
煤矿地面单位安全质量标准化标准检查表
检查日期：年月日检查人员：
检查项目
安全质量标准
标准分
存在问题
扣分
一、
组织管理
5分
1、区队每周自检，有自检材料。
2、区队管理人员分工明确，职责清晰，有分管安全人员，有专（兼）职安全质量检查员。
缺一项扣1分，不具体扣0.5分
二、
规章制度
10分
1.各工种岗位安全生产责任制。
6、焊接设备、焊机、切割机具、钢瓶、电缆及其它器具必须放置稳妥并保持良好
的秩序，不会影响附近的作业或过往人员。
7、焊接和切割区域必须予以明确，并且应有必要的警告标志。
8、作业人员在观察电弧时，必须使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，或佩戴安全镜、护目镜或其他合适的眼镜。
9、明确焊接操作人员、监督人员及管理人员的防火职责，并建立切实可行的安全防火管理制度。
矿山安全标准化表格记录汇编
矿山安全标准化表格记录汇编为了使«平安规范化制度汇编»在消费运转中失掉有效落实，依据管理职能和制度要求，对现有规范化系统的记载表格及台账停止了归结整理，规范了规范化支撑资料体系中的表格记载格式及台账，构成了«平安规范化记载表格及台账汇编»。
各车间、部室均可依据管理状况选用相对应的记载资料，为可以准确指点我公司实践任务，对在运用进程中的效果，各车间、部室应及时反应，并作为下一步更新和修订时的依据。
该平安规范化记载仅为样式，各车间、部室在填写时可依据填写内容多少设置版面。
填写要求：1〕填写人必需依照表格各栏规则的要求填写内容；2〕打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹明晰，成册的记载制止撕页、随意涂改，并坚持记载本整洁；3〕部门和人员签字处必需盖本部门印章和自己签字。
平安规范化记载由我公司平安环保部担任组织编制，公司所属各部室、车间依据管理职能和制度要求，对现有系统的记载停止了归结整理和补充完善，由平安规范化系统管理者代表审核，最后由总经理同意发布。
规范化记载的管理任务参照«平安文件与资料的识别与控制制度»。
平安规范化记载的解释权归公司平安环保部。
更改记录编号：BZH-JL-01-01平安消费方针征集表3.要求：公司依据每年调查结果调整的方针内容，各车间、部室依照要求和时限填写完成后，报平安环保部存档；4.保管期限一年。
平安规范化办公室编号：BZH-JL-01-02平安消费目的与目的讨论调查表目的和目的的制定和分配；3.要求：各车间、部室依照要求和时限填写完成后，报平安环保部存档；4.保管期限一年。
平安规范化办公室编号：BZH-JL-01-03说明1.支撑对象：«平安消费目的管理制度»；2.适用范围：各车间、部室平安消费目的的自评；3.要求：各车间、部室依据分配的各项平安消费目的与目的停止自评，每月26日前将自评结果报平安环保部；4.保管期限一年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
煤矿质量标准化建设各种记录汇编二0一三年十月目录一、安全管理记录 (11)安全生产办公会议记录 (11)矿井隐患治理记录 (12)煤矿干部下井检查汇报记录 (13)矿长入井带班记录 (14)“三违”人员及处罚记录 (15)升、入井检身、清点记录 (16)重大安全隐患举报奖励记录 (17)应急预案演练记录 (18)钢丝绳检查记录 (19)安全人车落闸测试记录 (20)绞车司机交接班记录 (21)主扇司机交接班记录 (22)水泵司机交接班记录 (23)要害场所来人记录 (24)便携瓦斯报警仪标定记录 (25)安全员交接班记录 (26)调度值班记录GL-01 (27)安全生产交接班记录GL-02 (28)安全生产办公及定期分析会议记录GL-03 (29)巷道检查记录GL-04 (30)巷道维修记录GL-05 (32)安全奖惩记录GL-06 (33)安全监督检查记录GL-07 (34)消防器材库材料补充更换记录GL-08 (35)安全生产检查记录GL-10 (36)防治水排查记录GL-11 (37)雨季三防管理记录GL-12 (38)矿调度电话记录GL-13 (39)灭火器材检查记录GL-14 (40)雨季前水泵联合试运转记录GL-15 (41)劳动保护发放记录GL-16 (42)事故分析追查记录GL-17 (43)大巷刷白、冲刷粉尘记录GL-18 (44)干部上岗查岗记录GL-19 (45)安全举报记录GL-20 (46)应急预案演练记录GL-21 (47)矿领导带班记录GL-22 (48)矿井质量标准化自检工作记录 GL-23 (49)交换图管理记录GL-24 (50)安全生产责任制度执行情况记录 GL-25 (51)安全隐患整改情况记录 GL--26 (52)要害场所登记表GL--27 (53)一炮三检、三人连锁放炮记录GL--28 (54)煤矿工人职业健康检查记录GL--29 (55)事故应急救援记录GL--30 (56)巷道维修月报GL--31 (57)自然火灾预测预报记录GL--32 (58)入井检身、出入井人员清点记录GL--33 (59)安全投入保障记录GL--34 (60)质量标准化管理记录GL--35 (61)职工花名册GL--36 (62)特种作业人员名册GL--37 (63)探放水记录GL-09 (64)矿井重大隐患排查记录GL-38 (65)“三违”登记表GL-39 (66)班前会记录GL-40 (67)安全教育记录GL-41 (68)二．一通三防 (69)瓦检员交接班记录TF-01 (71)瓦斯检测记录TF-02 (72)隔爆设施检查记TF-04 (73)防尘台TF-05 (74)瓦斯积聚记录TF-06 (75)自救器、矿灯、便携发放记录TF-07 (76)通风仪器校验记录TF-08 (77)通风仪器、仪表月报TF-09 (78)“一通三防”整改记录TF-10 (79)通风机及反风设施检查记录TF-11 (80)通风机反风运转情况表TF-12 (81)局部通风机日安全检查记录TF-13 (82)通风设备检查记录TF-14 (83)通风机性能鉴定记录TF-15 (84)粉尘测定记录TF-16 (85)反风演习记录TF-17 (86)“一通三防”例会记录TF-18 (87)“一通三防”隐患排查记录TF-19 (88)通风系统审查记录TF-20 (89)外部漏风测定记录TF-21 (90)测风记录表TF-22 (91)防灭火检查记录TF-23 (92)消尘洒水记录TF-24 (93)通风设施检查记录TF-25 (94)密闭管理台帐TF-26 (95)盲巷管理台帐TF-27 (96)瓦斯排放记录TF-28 (97)采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29 (98)通风仪器、仪表维修、保养记录TF-30 (99)通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31 (100)安全监测监控设备管理及调校记录TF-32 (101)月份“一通三防”工作计划TF-33 (102)月份“一通三防”工作总结TF-34 (103)三、采掘记录目录 (104)支护质量记录CJ-01 (106)矿压动态监测记录CJ-02 (107)工作面工程质量检查记录表 CJ-03 (108)顶板管理记录CJ-04 (109)规程兑规记录CJ-05 (110)安全隐患整改班评估记录CJ-06 (111)单体柱入井前试压记录CJ-07 (112)乳化液泵站运行记录CJ-08 (113)作业规程管理记录CJ-09 (114)作业规程贯彻记录CJ-10 (115)作业规程审批记录CJ-11 (116)作业规程复审记录CJ-12 (117)采掘工作面动态月报表CJ-13 (118)支护器材管理台帐记录CJ-14 (119)总工程师定期检查作业规程意见书 CJ-15 (120)矿井地质预报记录CJ-16 (121)巷道开门通知单CJ-17 (122)巷道停头通知单CJ-18 (123)巷道复工通知单CJ-19 (124)工作面停采通知单CJ-20 (125)单体液压支柱检修记录CJ-21 (126)液压设备运行记录CJ-22 (127)单体液压支柱设备维护记录 CJ-23 (128)单体液压支柱基础台帐CJ-24 (129)矿用设备器材使用管理记录CJ-25 (130)安全评估掘进小班检查表CJ-26 (131)掘进工作面工程评估表 CJ-27 (132)采煤工作面顶板观测记录CJ-28 (133)过地质带专项措施CJ-29 (134)巷道贯通预透通知单CJ-30 (135)锚杆拉力试验记录CJ-31 (136)四、机电专业内业记录目录 (137)风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01 (140)漏电试验记录JD-O2 (141)电器设备管理记录JD-03 (142)机电设备事故记录JD-04 (143)设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05 (144)设备大修及技术改造记录JD-06 (145)井下设备运行、维修、保养记录 JD-07 (146)人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09 (147)人车松绳试验记录 JD-10 (148)提升钢丝绳的检查记录JD-11 (149)提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12 (150)机电事故分析追查记录JD-13 (151)机电事故隐患排查记录JD-14 (152)停电记录 JD-15 (153)绞车交接班运行记录JD-16 (154)人车检查记录JD-17 (155)机电设备维护定期检修记录JD-18 (156)防爆设备入井安装验收记录 JD-19 (157)大型主要设备档案记录JD-20 (158)机电设备检查记录JD-21 (159)设备大修记录JD-22 (160)设备台帐JD-23 (161)乳化液泵站压力及乳化液浓度配比检查记录JD-24 (162)设备更新改造计划 JD-25 (162)压风机检定记录JD-26 (163)主排水泵检定记录JD-27 (164)接地电阻、开关保护插件试验记录JD-28 (166)地面供电保护、绝缘用具检验记录JD-29 (167)高压开关保护装置校验记录JD-30 (168)低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录JD-31 (169)信号照明综保试验记录JD-32 (170)设备报废记录JD-33 (171)主排水泵检定记录JD-34 (172)雨季前水泵联合试运转记录JD-35 (173)井下保护接地装置安装检查记录JD-36 (174)人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录JD-37 (175)人车运行交接班记录JD-38 (176)机电干部上岗查岗记录JD-39 (177)电缆管理记录JD-40 (178)设备包机管理记录JD-41 (179)小型电器设备管理记录JD-42 (180)油脂管理记录 JD-43 (181)锅炉安全阀手动试验记录JD-44 (182)杂散电流管理记录JD-45 (183)锅炉压力表定期检验记录JD-46 (184)主副井绞车检查记录JD-47 (185)小绞车检查记录JD-08 (186)五、水文地质记录表 (188)气象资料台账 (189)矿井涌水量观测台帐 (190)地表水文观测成果台帐 (191)地表水体巡查记录表 (192)钻孔水位及井泉动态观测台帐 (193)井下出水点记录台帐 (194)井下突水点台帐 (195)井下水文地质钻孔台帐 (196)封孔不良钻孔资料台帐 (197)矿井和周边煤矿采空区相关资料台账 (198)水闸门（墙）观测资料台帐 (199)矿区水源井（孔）资料台账 (200)水害分析监测表 (201)井田内地质钻孔综合成果台账 (202)抽放水实验成果台账 (203)水质分析成果台账 (204)六、安全监控系统报表目录 (205)安全监控系统异常或报警处置流程图 (206)安全监控系统异常或报警情况记录表 (207)安全监测监控设备检修记录 (208)煤矿安全监控系统设备登记表 (209)“三闭锁”功能测试记录 (210)安全监控系统设备故障报告表 (211)煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表 (212)中心站运行日志 (213)光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表 (214)甲烷传感器调试记录 (215)安全监控系统巡检记录 (216)机房外来人员登记表 (217)一、安全管理记录安全生产办公会议记录矿井隐患治理记录煤矿干部下井检查汇报记录矿长入井带班记录年月日“三违”人员及处罚记录升、入井检身、清点记录年月日重大安全隐患举报奖励记录应急预案演练记录年月日钢丝绳检查记录安全人车落闸测试记录绞车司机交接班记录主扇司机交接班记录年月日水泵司机交接班记录年月日要害场所来人记录便携瓦斯报警仪标定记录安全员交接班记录年月日调度值班记录GL-01安全生产交接班记录GL-02安全生产办公及定期分析会议记录GL-03巷道检查记录GL-04注：回风巷失修率不大于7%，严重失修率不大于3%，主要进、回风巷断面不小于设计2/3，采面向外20米上下风巷断面不小于3㎡。
巷道维修记录GL-05安全奖惩记录GL-06安全监督检查记录GL-07。
消防器材库材料补充更换记录GL-08注：《煤矿安全规程》第二百二十七条每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查安全生产检查记录GL-10防治水排查记录GL-11雨季三防管理记录GL-12矿调度电话记录GL-13灭火器材检查记录GL-14雨季前水泵联合试运转记录GL-15注：《煤矿安全规程》第二百八十一条水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。