风险与机遇评估分析表

3
4
管理流程
风险：目前公司管理流程基本覆盖了 公司日常工作，但是流程执行力如果 得不到保证，会对公司运行带来一定 的风险 机遇：完善流程，提高执行力，可以 提高公司的管理水平
3
4
公司运营 风险：公司在外项目较多，项目部业 务能力参差不齐，对于顾客的投诉不 能及时回应，会严重影响公司的声 誉，给公司发展带来较大的风险 机遇：售后保修服务处理得当，会给 公司带来额外的发展机遇
4
4
外部
第三方要求 外部
风险：公司运行中可能会对第三方产 生不利的影响，或是第三方的要求公 司目前无法实现，由此产生冲突 机遇：第三方的要求会完善公司水平 风险：建筑行业的材料价格透明化程 度越来越高；竞争对手的实力日渐壮 大，建筑业市场的容量毕竟有限，对 公司的竞争力产生比较大的压力 机遇：通过学习其他单位的管理方 式，可促进公司的内部管理水平，保 持行业内质量领先，提高公司的竞争 优势
风险：目前建筑市场总量的持续增大 仍是不可逆转的趋势，客户对工程价 格敏感，国内经济形势日趋严峻，汇 率和利率变动都对公司发展带来比较 大的风险，加上银行收紧贷款的发 放，给公司带来比较大的财务压力
3
4
经济
通货膨胀或通货紧 缩 信贷可得性 利率的变动
仍是不可逆转的趋势，客户对工程价 格敏感，国内经济形势日趋严峻，汇 率和利率变动都对公司发展带来比较 大的风险，加上银行收紧贷款的发 放，给公司带来比较大的财务压力
各部门
2018
有效
各部门
2018
有效
材料部 项目部
2018
有效
工程部
2018
有效
经营部
2018
有效
各职能部门加强 与第三方的沟 通，对第三方的 一般 要求及时进行处 理，必要时提交 最高管理层，降 低第三方抱怨 1.完善公司的内 部管理制度，加 强部门的考核， 提高公司的管理 一般 水平，产品质 量，保持竞争的 优势 2.积极开拓资质 范围，提高市场 公司根据目前的 技术水平，工艺 一般 特点，制定新工 艺技术指导书 工程部对公司的 专利定期进行评 审，防止公司专 利在有效期内， 一般 同时收集市场上 的专利，及时提 交公司高层进行 评估
3
4
专利有效期
2
3
社会
本地失业率 安全感 教育水平 公共假期 工作时间
风险：公司所在地社会形势比较稳 定，失业率较低，人员安全感较高， 同时教育水平和人员素质较好， 机遇：市场其他公司产品专利过期， 转化为公司产品，新的发展机遇，公 共假期和工作时间比较合理，相对风 险较小
2
2
经济
国际经济走向 汇率的变动 通货膨胀或通货紧 缩 信贷可得性 利率的变动
各部门
2018
有效
工程部 经营部
2018
有效
项目经理 部 2018 经营部
有效
各部门
2018
有效
工程部，办公室 项目经理部做好 一般 设备设施的维护 工作，提高设备 、设施稳定性
ห้องสมุดไป่ตู้工程部 办公室
2018
有效
风险和机遇评估分析表
风险及机遇的识别 类型 类别 相关方描述 风险和机遇 严重 发生 程度 频率 风险分析
风险：公司对当地的法律法规是否充 分收集评估，并转化为公司为公司制 法律法规内容的变化 度执行，符合新法规要求 机遇：可提高公司的整体水平 法规要求 风险：公司现有的制度是否符合新行 业标准的要求 行业标准的变化 机遇：行业生产环境变化，给公司带 来潜在客户
各部门
2018
有效
主要职能部门按 照要求加强工程 一般 所在地法律法规 的收集评价
各部门
2018
有效
1.各级部门严格 按照公司的规章 制度开展相关工 一般 作 2.职能部门加大 公司内部制度执 行情况的检查 对供方进行综合 评价，并建立《 一般 合格供应商》名 录 1.工程部对项目 经理部的施工质 量、安全及相关 的要求提高 高 2.经营部加大客 户的交流沟通， 及时处理客户的 需求和意见
2
3
市场
市场容量 竞争力 价格风险
3
4
风险：公司现有的工艺设备如果比较 落后，造成工程成本较高，缺少市场 竞争力 新领域、新设备、新工艺 机遇：通过引进新技术，新工艺，提 高公司的工艺水平，降低产品成本， 提高竞争力 技术 风险：公司产品专利有效期到期，影 响产品的生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期， 转化为公司产品，新的发展机遇
5
4
4
3
风险：监管部门监管力度的加大，若 公司执行不规范，可能存在被查出的 监管部门的监管力 风险 度 机遇：行业生产环境变化，给公司带 来发展机遇
4
3
相关方 要求
供应商的要求
风险：材料市场复杂多样，造成项目 部选择的供应商不合规的风险 机遇：原材料可能会降低
2
3
客户的需求
风险：客户对产品质量标准提高，以 及对工期和保修服务期望值提升，给 公司生产、质量和保修服务管理提出 新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水 平的提升，给公司带来潜在的发展机 遇
财务部
2018
有效
1.各级部门必须 严格按照流程开 展日常工作，对 出现的不符合情 一般 况及时调整文 件，保持流程的 可操作性 2.公司定期组织 流程的评审 经营部和工程部 严格按照售后服 务，顾客投诉管 一般 理规定，做好顾 客服务工作，提 高顾客满意度 1.项目经理部加 快资金的回笼， 减小公司资金压 力，降低坏账出 一般 现的风险 2.财务部门根据 公司财务情况做 好财务预算，防 止出现财务风险 1.公司各部门要 及时关注员工的 心理变换，注意 工作方式，创造 良好的工作环 境，提高员工的 归属感 2.办公室做好人 一般 员的储备，防止 人员流失后给公 司带来的风险 3.各职能部门加 强绩效考核的有 效开展，通过考 核促进员工的工 作积极性，提高 业务素质
3
3
资源
基础设施管理 公司运行环境
风险：公司现有的运行环境以及设施 、设备管理不善，造成的生产停滞， 会给公司造成很大的生产风险 机遇：基础设备维护良好，为公司发 展创造良好的环境
3
3
分析表
风险分析 管理措施控制 风险 级别 主要职能部门按 照要求加强工程 高 所在地法律法规 的收集评价 评价措 责任部门实施时间施有效 性
售后保修服务
2
4
财务状况
费用支付 资金回收
风险：目前国内经济形势趋势严峻， 加上银行收紧贷款的发放，给公司带 来比较大的财务压力，应收款无法及 时到位，增加了坏账的出现率 机遇：财务状况处理得当，会提高公 司整体的竞争力
3
3
内部
人员的流动 人力资源 员工业务素质 绩效考核
风险：目前本部公司人员流动性较稳 定，项目经理部人才流失的情况还是 存在，对公司是比较大的损失，员工 业务素质在一定程度上存在参差不齐 的情况，加上绩效考核不能有效落 实，会对工作完成质量造成不好的影 响 机遇：公司目前关键岗位人员还算稳 定，各项绩效考核能顺利开展，为公 司的发展提供一个比较好的基础
工程部 经营部
2018
有效
工程部 经营部
2018
有效
工程部 技术部
2018
有效
办公室
2018
有效
办公室及时关注 社会信息，为公 低 司创造一个稳定 的环境
办公室
2018
有效
1.财务部及时关 注汇率、利率的 变化，做好财务 一般 预算，加快资金 的回笼，降低公 司资金压力
财务部
2018
有效
注汇率、利率的 变化，做好财务 一般 预算，加快资金 的回笼，降低公 司资金压力