关于门店收货流程规范的通知

关于门店收货流程规范的通知

1、门店收货主管复印采购部采购的原始单，原始单上必须有采购数量、采购单

价和采购金额。

2、收货主管根据复印件开始收货，在复印件上面如实填写重量，此重量必须为

除去包装后的净重，单位为公斤。

3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表，出纳填好报表后由店长

初步审核。店长审核好之后，出纳将报表于每日上午8:30传到总仓，同时传一份到办公室。

4、总仓每日上午先做好商品的入库，等门店报表数据过来后汇总门店报表，核

对数据，核对好后，总仓主管初审，初审通过后于上午9:30传到办公室。

5、对于质量不好的商品，门店有权在当天退给仓库，仓库跟采购交涉，此商品

做退货处理。同时在系统上做出来。

6、门店和仓库数据核对正确，门店主管和仓库主管最后在系统上审核数据。出

纳按照最终审核好的金额付款给总仓，总仓按照审核好的数据付款给采购。