关于门店收货流程规范的通知

卖场收货管理制度

卖场收货管理制度一、前言为了规范卖场的收货管理工作，提高货品的收货效率和准确性，确保货品的安全和完好，特制定本收货管理制度。

二、收货流程1. 收货前的准备工作（1）收货预检在收到货品之前，收货员应查看货品的发货清单，确认货品的数量、品种、规格等信息是否符合订单要求。

对于有明显破损或缺失的货品，应及时与供应商联系协商解决。

（2）收货区域准备收货区域应事先清洁整理，确保货品的安全存放和整理。

收货区域应设立明确的标识和分区，确保不同类型的货品得到正确的摆放和分类管理。

2. 货品接收及验收（1）收货员应穿着工作服，佩戴好安全帽和手套，准备好必要的收货工具和设备，如叉车、搬运车等。

（2）收货员按照货品的规格、数量进行分类摆放，对货品进行逐一清点和验收。

在验收过程中，发现破损或缺失的货品应及时记录并通知相关部门进行处理。

3. 货品上架及存放（1）验收合格的货品应及时上架存放，不得随意堆放或乱放。

货品的存放应根据其种类、用途进行合理的分区存放，确保货品的存放整齐、清晰可见。

（2）对于易碎品或特殊品种的货品，应设置特殊的存放货架和标识，确保货品的安全和防盗。

4. 货品信息记录（1）对于每批收到的货品，应及时记录相关信息，包括货品的名称、规格、数量、包装方式等。

（2）对于每批货品的入库和出库情况，应及时进行登记和备案，确保货品的流动信息清晰可查。

5. 废弃货品处理（1）对于损坏或过期的货品，应按照相关规定进行分类处理，如退货或销毁等。

（2）废弃货品的处理应按照公司的相关环保政策和流程进行，确保废弃货品的环保处理和资源利用。

6. 收货记录及报告（1）收货记录应完整、真实，并妥善保存，供上级领导审查并进行定期检查。

（2）对于重大问题或异常事件，收货员应及时向上级主管层汇报，并进行相关处理措施。

三、收货管理制度守则1. 着装规范收货员应穿着整洁，佩戴好工作帽和手套，确保安全无误。

2. 无私放货收货员不得私自将货品带出收货区域，未经许可不得私自调换货品或擅自处理货品。

超市管理-新店商品收货流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：新店商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）常规商品收货流程图：经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

收货部整理单据：机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转资讯，食品的电子一票通转收货保存备查，机打预收货单第二联给供应商。

资讯录入系统验收入库单，保存。

财务核对，审核，通知资讯打印验收入库单。

资讯整理单据：机打验收入库单第一联、机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转财务；供应商持机打预收货单第二联到资讯部换取机打验收入库单第二联，作为对账凭证。

流程细则：1、商品部经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

资讯员要在订货申请表右上角写上系统订单单号。

商品部要在订货申请表上备注是否需要发钉钉或微信。

订货申请表资讯留存。

2、供应商持自己的出库单/随货同行单（也可复印），商品部经理、店长签字，并注明“同意下订单”，到资讯部录入系统订单，此出库单/随货同行单（也可复印）资讯留存，相当于系统订单。

3、或者：经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

4、或者：订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

5、资讯部/订单组把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

6、供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

7、收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

关于店面收货签收通知 - 副本

关于店面收货签收通知
为了加强对货物的管理及确认，现管理层经商议特发此通知，具体内容如下：
1.店面接收人必须当天在货物签收单上签字确认，且店面负责人
（如：店长或代理店长）必须签字确认。

如果店面负责人当天不在店面，必须在次日回店后补签确认，签收单必须在收货确认后两天内交回商品部，因逾期未交签收单所产生的商品问题将由店面自己承担。

2.接到货物时，签收人必须核对签收单信息（如：商品标签号、
商品名称、数量、金重）是否与实物信息一致，店面必须称量每件商品的件重，确认无误方可签字。

3.如发现实物信息与签收单信息不一致，接收人必须及时与商品
部负责人联系，如差异原因无法确认的，商品部负责人必须及时向公司领导报告。

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2015年9月18日。

药店收货操作规程(3篇)

第1篇一、目的为确保药品质量，规范收货流程，提高药品管理效率，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于本药店所有药品的收货工作。

三、职责1. 收货员：负责药品的接收、核对、验收等工作。

2. 质量管理人员：负责监督收货过程，确保药品质量。

3. 采购人员：负责制定采购计划，审核供应商资质，跟踪采购进度。

四、操作流程1. 收货准备- 收货员提前准备好收货所需的工具和设备，如电子秤、验光仪、计算机等。

- 确认收货时间，提前通知供应商。

2. 接收药品- 供应商将药品送达后，收货员应核对供应商信息、药品名称、规格、批号、数量、有效期等与采购订单是否一致。

- 检查药品包装是否完好，有无破损、污染等情况。

3. 核对信息- 收货员应核对随货同行单、采购订单、药品实物等资料，确保信息准确无误。

- 如发现信息不符或异常情况，应立即报告质量管理人员和采购人员。

4. 验收药品- 收货员根据《药品质量验收标准》对药品进行验收，包括外观、性状、规格、批号、有效期、包装等。

- 对验收合格的药品，收货员在验收记录上签字确认。

- 对验收不合格的药品，收货员应立即隔离，并报告质量管理人员。

5. 储存药品- 收货员将验收合格的药品按照药品性质、规格、批号等信息分类存放。

- 储存药品应确保通风、干燥、避光、防潮、防鼠、防虫等条件。

6. 记录与凭证- 收货员应详细记录收货时间、药品名称、规格、批号、数量、供应商、验收结果等信息。

- 将收货记录和验收记录妥善保存。

7. 异常处理- 如遇药品质量、数量、信息等方面的问题，收货员应立即报告质量管理人员和采购人员，并按照相关规定进行处理。

五、注意事项1. 收货员应具备一定的药品知识和质量意识，确保收货工作顺利进行。

2. 收货过程中，收货员应严格遵守操作规程，确保药品质量。

3. 质量管理人员应定期检查收货工作，发现问题及时纠正。

六、附则本规程自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由药店管理层根据实际情况进行修改。

门店收货管理制度

门店收货管理制度一、总则1. 为了提升门店收货效率，保障货物品质，制定本收货管理制度。

2. 本制度适用于所有门店的货物收货，严格执行，确保准确性和规范性。

3. 本制度内容包括货物接收、验收、入库、记录等环节。

4. 所有门店员工必须了解并遵守本制度，如有违规行为，将受到相应的处罚。

二、货物接收1. 货物接收人员应穿着整洁、干净的工作服，佩戴统一的工作牌。

2. 货物接收人员应在货物到达前，提前做好准备工作，为顺利接收做好充分准备。

3. 货物接收人员应在货物到达时，做好货物台账准备，及时接收货物。

4. 货物接收人员应根据货品清单，检查货物的数量、质量，并与物流公司进行交流，确保货物无误。

三、货物验收1. 货物验收人员应具备一定的货物知识和技能，对货物品质有一定的判断能力。

2. 货物验收人员应针对不同种类的货物，制定相应的验收标准，确保验收的全面和准确。

3. 货物验收人员应对货物的包装进行检查，确保包装无损或破损。

4. 货物验收人员对于货物的标签、包装、产地等信息，应及时查验核实，确保符合公司的标准。

5. 货物验收人员发现质量问题的货物，应及时与供应商或物流公司联系，进行退换货的处理。

四、货物入库1. 货物入库人员应确保货物的标识清晰、准确，便于后续的查找和管理。

2. 货物入库人员应按照货物的种类、品牌、型号等分类，进行整理、堆放。

3. 货物入库人员应对入库的货物，进行适当的包裹、保护，避免受潮、受损。

4. 货物入库人员应及时更新货物库存信息，确保库存数据的实时性和准确性。

五、货物记录1. 货物记录人员应将接收、验收、入库等环节的所有过程，进行详细的记录。

2. 货物记录应包括货物名称、数量、质量、产地、包装等信息。

3. 货物记录人员应将记录的信息及时更新至公司的管理系统，确保信息的实时同步。

4. 货物记录人员应保管好相关的记录单据和文件，便于随时查阅和核对。

六、延伸要求1. 公司应对门店的收货管理工作进行定期的检查和审核，确保管理制度的落实和执行。

餐饮收货流程制度

餐饮收货流程制度1、前言在餐饮行业，收货是关键的一环，不仅关系到餐厅的运营成本和质量控制，还关系到消费者的食品安全问题。

建立科学、严格的收货流程制度，对于提高餐厅的经济效益和品牌信誉都具有重要意义。

2、制度适用范围本制度适用于本餐厅所有餐饮原料的收货环节。

3、收货流程3.1、收货前准备工作1.物料准备：收货人员应根据订单要求提前准备好相应的物料包括收货单据、计量器具（秤、尺等）等。

2.清洁工具准备：保持清洁对于确保食品安全至关重要。

收货者应提前准备洁净的工具（如手套、清洁刷等）。

3.环境准备：应选择干燥通风、无异味、无害虫的环境进行收货。

3.2 物料验收1.验收前检查：收货人员应根据订单要求检查物料的品种、数量、质量、外包装、运输方式等是否和订单相符。

2.抽样检测：对于需要进行抽样检测的原料，收货人员应按照要求从批次中抽取样品，进行检测并记录抽检结果。

3.计量检查：收货人员应根据订单要求使用计量器具，对原料进行称重、计量、核对，并记录入库信息。

3.3 问题处理1.对于收到的包装被拆封、破损、变形或者是包装标识与订单不符等情况，收货人员应当及时上报问题，并记录问题影响程度。

3.4 记录和存放1.记录信息：收货人员收货完毕后应当及时记录物料的数量、质量、合格证书等信息。

2.存放要求：收到的物料应当根据品种、包装、成分等要求存储于相应的区域内，避免混淆。

3.5 绩效考核1.收货人员的绩效将由物流部门进行考核，考核内容包括及时收货、尽职尽责、认真核对等。

4、其他本制度的修改和解释权归本餐厅所有。

收货人员应遵守本制度要求，负责跟进其执行情况，及时进行调整和补强。

门店仓库流程管理制度

一、总则为规范门店仓库的管理，确保仓库安全、高效、有序地运转，特制定本制度。

二、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、维护等。

2. 门店负责人负责监督仓库管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。

三、入库流程1. 采购部门将采购订单提交给仓库管理员，仓库管理员核对订单信息无误后，安排收货。

2. 收货时，仓库管理员应严格按照采购订单进行验收，检查货物的数量、质量、规格等是否符合要求。

3. 验收合格后，将货物放置指定区域，由仓库管理员进行编号、入账。

4. 对于不合格货物，仓库管理员应立即通知采购部门，并按公司规定进行处理。

四、出库流程1. 销售部门根据销售订单，填写出库单，交仓库管理员审核。

2. 仓库管理员核对出库单与销售订单信息无误后，安排发货。

3. 发货时，仓库管理员应按照出库单上的货物名称、规格、数量进行发货，确保准确无误。

4. 发货完毕，仓库管理员将出库单、收货单等凭证交销售部门，并进行登记。

五、盘点流程1. 每月进行一次盘点，仓库管理员负责盘点工作。

2. 盘点时，仓库管理员应核对仓库内货物的实际数量与账面数量是否一致。

3. 对于盘点出现差异的货物，仓库管理员应查明原因，并及时上报给门店负责人。

4. 年度盘点时，仓库管理员应配合财务部门进行清查，确保仓库账目准确无误。

六、库存管理1. 仓库管理员应及时提报库存信息，掌握物流动态，做到合理库存。

2. 仓库管理员应根据销售情况，及时调整库存结构，避免库存积压或短缺。

3. 仓库管理员应定期检查库存货物的质量，确保库存货物符合规定标准。

七、安全与卫生1. 仓库管理员应定期进行安全检查，确保仓库设施、设备安全运行。

2. 仓库管理员应保持仓库环境卫生，定期清理垃圾，防止病虫害滋生。

3. 仓库管理员应遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。

八、附则1. 本制度由门店负责人负责解释和监督执行。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

餐饮门店收货制度范本

餐饮门店收货制度范本一、总则第一条为了确保餐饮门店的正常运营，保障食品安全，提高服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规，制定本制度。

第二条餐饮门店收货工作应遵循严格把关、规范操作、及时反馈的原则，确保原材料的质量和安全。

第三条餐饮门店收货工作由专人负责，收货人员应具备相关知识和技能，并定期进行培训和考核。

二、收货准备第四条收货前，应做好以下准备工作：1. 检查收货工具和设备是否完好，如电子秤、验货灯等。

2. 准备必要的收货文件和记录表格。

3. 确认供应商提供的产品质量和数量是否符合合同要求。

4. 了解当天的收货计划和供应商信息。

三、收货过程第五条收货过程中，应做好以下工作：1. 收货人员应按时到岗，确认供应商到达时间，确保收货工作顺利进行。

2. 对供应商提供的产品进行外观检查，如有异常，应立即停止接收，并及时报告上级。

3. 使用电子秤等工具对产品进行称重，确保数量准确。

4. 核对产品标签信息，如生产日期、保质期、产地等，确保符合相关规定。

5. 收货过程中，应做好记录，包括产品名称、规格、数量、供应商、到货时间等信息。

6. 对于不符合要求的 product.product，应拒绝接收，并及时反馈给供应商处理。

四、收货后的处理第六条收货后，应做好以下工作：1. 将合格的产品放置在指定的存放区域，确保产品安全。

2. 对不合格的产品进行标识，并及时处理，如退货或报废。

3. 及时将收货记录整理归档，便于后续查询和管理。

4. 对收货过程中发现的问题进行总结，提出改进措施，不断提高收货工作的质量。

五、其他第七条收货人员应严格遵守门店的各项规章制度，保持良好的职业操守。

第八条收货工作应遵循保密原则，不得泄露门店的采购信息和商业秘密。

第九条门店应定期对收货工作进行检查和评估，确保收货制度得到有效执行。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

门店应根据本制度制定具体的操作流程和细则，并传达到每一位员工。

门店收货作业流程注意事项

门店收货作业流程注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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门店收货规范及流程

6.1.4对应课组负责人确认商品品名、规格、质量、效期、数量无误后打印商品验收单由门店值班课长/商管、对应课组主管及供应商三方签字留存一联；
6.1.5门店资金管理员当日根据验收单对照系统确认无误，交店长确认签字留存一联。
6.1.6门店验收有异常通过反馈平台进行反馈品类和采购，验收无异常直接上架销售；
名称
商品收验货流程作业规范
文件编号：
一、目的:为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特定执行本管理规范。
二、范围:各分店。
三、定义:
3.1直供商品：由供应商根据商品订单直接送货到门店，门店根据订单来验收货的商品。
3.2配送商品：由总部配送中心统一配送的商品，门店根据配送单来收验货的商品。
生效日期
2024/01/01
页次
1
核准
名称
商品收货操作流程
文件编号：
附件一
流程图
日期：
流程图
生效日期
2024/01/01
页次
3
核准
5.3配送中心负责配送商品的收货验货，并及时向各门店配送商品；
六、操作步骤
6.1直供商品的收验货
6.1.1供应商送货至门店收货区；
6.1.2供应商将携带的商品订单以及商品送货单交门店商管或值班主管；
6.1.3商管或值班主管根据商品的分类通知该对应课组进行商品验收；
6.1.3商管或值班主管根据商品送货单的商品名称、规格、价格、效期和数量对供应商所送商品进行验收，核验商品质量，清点商品数量；
6.2总仓配送商品的收验货
6.2.1物流中心人员根据需求订单将商品进行分配打包，与配送单一起装车发往门店；
6.2.2物流车到门店收货区，店长或值班课长通知门店课组分货，商管及对应课组主管安排人员现场验货；

收货管理制度及流程规范

收货管理制度及流程规范一、制度目的为了确保企业物流运作的顺利进行，规范收货流程，提高物流效率，减少损耗，提高库存周转率，制定收货管理制度及流程规范。

二、制度适用范围本制度适用于企业所有收货环节的管理，包括原材料、半成品、成品的收货。

三、管理要求1. 严格执行进货凭证、收货单、验收单的管理，确保凭证真实有效。

2. 严禁收货人员私自签收货物，如有错漏，应当及时向相关部门汇报和处理。

3. 应进一步做好收货凭证和收货单的归档管理工作，建立完整的档案资料，以便查询和核算。

4. 严格把关进货产品的质量，收货人员应当进行严格的验货和取样工作，确保产品的质量符合标准要求。

5. 对于货物的需求不足、质量不符、供应商送货失误等情况，应立即通知供应商并将情况报告上级领导，以便及时处理。

6. 对于货物超量、多次送货、质量问题等情况，应当立即做好记录并通知有关部门及时处理。

7. 严格执行货物分类、分拣、储存等规范，确保货物的损耗最小化。

8. 货物收货后，应当及时完成入库工作，对于有危险品的货物，应当按照相关规定进行隔离储存，并注意安全管理。

四、流程规范1. 接收货物（1）收货员接到供应商送来的货物后，应当及时核对货物清单和数量是否与订单一致。

（2）对于无法核对的情况，应当及时向上级主管汇报，并经过上级主管同意后签收货物。

（3）验收货物的质量和包装是否完好，如发现质量问题应当立即向供应商进行反馈，并及时与相关部门取得联系，进行退货或换货的程序。

2. 进行记录（1）收货员在确认收到货物后，应当及时将货物信息录入收货系统，并打印出收货单。

（2）录入信息包括：货物名称、数量、生产日期、保质期、批次号、供应商信息等。

（3）收货单应当在当天交给相关部门，确保信息的及时流转。

3. 进行入库（1）收到货物的相关部门应当在收到货物的当天或次日完成货物的入库工作。

（2）入库时应当按照货物的品类、质地、特性等进行分类储存，并及时进行标注和记录。

超市收货管理制度流程

超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。

本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。

二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。

同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。

2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。

在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。

3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。

这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。

如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。

4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。

在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。

同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。

5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。

在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。

6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。

这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。

同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。

7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。

培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。

超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。

希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。

门店收货流程和注意事项

门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。

需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。

3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。

4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。

收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。

超市管理收货部收货流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。

2供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。

3商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。

4所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。

5所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否贵视为无效订单。

6所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。

7收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。

8收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等.9直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3,配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3,超过允收期的直送商品必须拒收。

10所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。

11外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。

12收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。

13对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。

14正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。

15四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责己验收商品的入库上货位工作。

商品部：负责己验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。

门店收货流程（共5篇）

门店收货流程（共5篇）第一篇：门店收货流程门店收退货流程1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。

2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。

3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。

4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。

审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。

如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。

5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。

6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。

7、工厂的送货单与退货单同样处理。

8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。

9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。

第二篇：夜间收货流程夜间收货流程一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损部配合下方能操作。

二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。

三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。

四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。

五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。

六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记表》交店长签字确认存档。

注意事项：1.货品必须从收货区入店。

2.本流程关店后无效3.本流程适用于外地送货及DM商品。

第三篇：超市员工收货流程（范文模版）Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。

收货流程及执行规定

商品收货执行规定商品收货是商场经营的第一步，把好第一关至关重要。

收货执行规定可概括为准确、高效、安全、防损。

本规定适用商品及在系统内具有记录的店用品的收货。

一、供应商应在收到订单传真后，通报送货时间、商品、送货量。

二、供应商按时间送货到商场时应持送货单、订单，收货部核查预约时间并安排收货秩序，对无故不遵守预约时间的供应商提出警告或报采购。

三、订单或要货单审核要求1、店号、店名；2、送货日期是否超过期限；3、条码、规格、数量等重要内容是否清晰完整；4、送货单或配送单审核要求（1）送货单与验收单核对；（2）实收数量若与送货单有差异，应由供应商代表批改并签名；（3）实收数量若与配送单有差异，应及时发差异给配送中心；5、送货验收单处理要求（1）实收数量不能超过订货数量（2）数量批改由收货员、送货商、收货部负责人检查共同签字确认，改动商品数量需防损员签字确认。

四、商品收货注意事项1、部门人员先抽检签单和拉货。

生鲜、家电和有退货的等柜组签收并退货后传单给供应商。

2、部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。

3、验收商品部门在指定的电梯带至卖场。

4、未经收货员验收把货拉至卖场的商品，部门员工自己负责追踪更正、直至赔偿。

5、夜间收货部下班后收货需防损员、部门员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由部门员工在第二天早上传收货部做验收单。

6、商品存放下重上轻，不要超高，防止倾斜；7、使用叉车，注意商品及人员的安全；8、易碎的商品要轻拿轻放；9、开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；10、验货商品不要直接搁置地面；11、对贵重商品要及时通知部门验收，拉至楼面，以免丢失；12、验收活鲜要快速验收，快速运转，减少损耗到最低；13、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商品安全；14、家电类要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，要有说明书、合格证、保修卡，商品有外包装要粘贴“长城”标志（含小家电和照明产品，2003年8月1日起须有CCC强制认证标签）；15、大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检验；16、进口商品要有中文说明书、标志商检报告或委托检验报告（复印件经采购确认）；17、进口食品：要有卫生检验合格证书原件。

餐饮管理收货制度及流程

餐饮管理收货制度及流程一、制度目的本制度旨在规范餐饮管理中的收货流程，确保商品能按照规定的标准和质量进入餐饮场所，维护餐饮业的信誉，保障消费者的权益。

二、适用范围本制度适用于所有的餐饮场所，包括餐厅、酒店、快餐店等。

三、流程3.1、收货前的准备收货人员应了解本次收货的具体货物、数量、生产日期、保质期等基本情况，并核对物品清单和采购合同等相关文件。

3.2、检查外包装收货人员应对外包装进行检查，确保外包装完好无损，没有被人恶意破坏或替换。

3.3、检查内部质量收货人员应对内部质量进行检查，包括对颜色、异味、温度、湿度等进行检查。

若发现任何过程存在质量问题，立即向供应商反馈，不能接受。

3.4、标识并接受货物检查完好无损的货物后，收货人员应在外包装上标识货物数量、生产日期、保质期等重要信息，并在相应物品清单上签字，确认收到正确数量的货物。

3.5、存放货物存放货物时，收货人员应将货品妥善放置在指定位置，并保证货品存储环境卫生、通风、干燥、无异味。

3.6、备份资料对收货物品的有关文件、物品清单等，收货人员应予以备份，以备后期需要。

四、制度的执行4.1、责任人收货人员应熟知本制度，并将其落实到实际操作中。

4.2、管理餐饮管理层应指定专人对收货制度进行管理，制度执行情况进行定期检查，同时对不合格的货物进行追溯。

在严重违反制度情况下，对追溯结果进行归档处理，采取对应的措施予以严惩。

4.3、改进收货制度中存在问题和不足时，应及时进行改进和优化，并采取合理有效的措施预防类似问题的再次发生。

五、总结本制度对于餐饮管理中的收货流程进行了详细的规范和细化，使收货流程更加顺畅和标准化，并为消费者提供了更加安全、健康的用餐环境和品质保障。